县经济运行分析材料二

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今年以来，全县上下紧紧围绕“做好六项工作，办好六件大事”（六项工作：一是以加快发展农村经济为中心，推进社会主义新农村建设；二是以增加财政收入为核心，加速工业经济发展；三是以景点景区建设和宣传促销为重点，加速旅游业发展；四是以旧城改造为重心，全面推进基础设施建设；五是以构建和谐社会为目标，推动社会事业全面发展；六是以先进性教育和换届选举为契机，全面加强党的建设。六件大事：一是抓好广东雅士利集团乳品加工项目和大同万吨蔬菜冷藏项目的引进建设；二是配合搞好北同蒲过境铁路和荣成至乌海过境高速公路建设；三是启动龙首山文化园建设；四是组织搞好木塔建塔950周年庆典活动；五是扎实抓好旧城改造及回迁工作；六是进一步兑现财政供养人员津贴。）的年度目标任务，解放思想，优化环境，深化改革，扩大开放，破解难题，狠抓落实，推动了经济社会全面、协调、可持续发展。

一季度，按可比价计算，实现地区生产总值19295万元，同比增长1.8%，其中一产增加值2132万元，同比增长1.6%；二产增加值5036万元，同比增长0.4%；三产增加值12127万元，同比增长2.5%。财政收入完成2447万元，同比下降4.3%。城镇居民人均可支配收入1755元，同比增长5.9%。农村居民人均现金收入301元，同比增长19.67%。

一、“三农”工作有序推进。一是备耕工作基本就绪，种植计划基本敲定。全县共调运各类化肥7万余吨，玉米种子75万公斤，马铃薯种子1100万公斤，蔬菜种子4.5万公斤,还有足量的农药、地膜。这些生产资料基本上能够满足种植业生产需求。全县完成冬春汇地13.3万亩(其中河灌区面积8.27万亩,井灌区面积4.93万亩,小水库灌溉面积0.1万亩),井灌区春汇全面展开,近日又下了一场大雪,降水量为9毫米。春汇加春雪,为春播工作的正常进行提供了保障。据农业部门统计测算，今年全县粮食作物种植面积可达56万亩，其中优质玉米种植面积在46万亩左右，基本与去年持平；蔬菜作物种植面积可突破25万亩，其中已获无公害蔬菜产地认证的青椒、胡萝卜、架豆、马铃薯四种蔬菜种植面积分别可达5万亩、5.6万亩、3万亩、10万亩。二是畜牧服务不断增强，奶牛养殖再度走热。以服务雅士利集团乳业项目建设为重点，加大了畜牧服务体系建设，拓宽了畜牧服务领域，广大农民种草养畜的积极性进一步增强。同时,由县众鑫公司和北京绿康种猪繁育公司合作建设的万头种猪场基建工程基本完成。一季度末，全县存栏奶牛23010头（同比增长26.4%)、肉牛70906头、肉羊18万只、肉猪50284口。三是生态建设规划完毕，春季造林全面铺开。今年，我县确定了十项林业工程，规划造林15.61万亩,其中京津风沙源治理项目造林10.3万亩、首都水资源水保项目造林2.31万亩、退耕还林2万亩、农田林网5000亩、景观造林5000亩、通道绿化30公里。目前，春季造林正在进行，预计4月20日左右完成预定任务。此外，我们确定了30个新农村建设示范村，目前正在制定发展规划。

二、工业经济运行平稳。一季度,全县规模以上工业企业总产值完成5968.5万元,同比增长4.9%；工业企业利税总额275.6万元,同比增长476.5%。一是白酒行业运行良好。一季度，完成产值2448万元，比上年同期的2208万元增长10.9%；销售收入1978万元，比上年同期的1785万元增长10.8%；利税551万元，比上年同期的499万元增10.4%；上缴税金750万元，比上年同期的534万元增40%。二是陶瓷行业走出低谷，开始回升。主要表现在原辅材料、燃料、电力、职工工资与去年同期相比基本未变，也就是生产成本基本相同，而销售价格比去年同期有所增长，增长幅度在5%—10%之间。陶瓷业存在的问题主要是：熟练工严重短缺，工人流动性大；先天投入不足，缺乏流动资金；产品科技含量低，企业竞争力不强。三是机械加工行业总体形势有所好转。原材料比去年同期有所下降，幅度在10%左右，但比去年第四季度上涨6%左右。众鑫机械公司已搬迁新厂，预计5月初正式生产。煤机厂正在搬迁。四是玉雄淀粉糖品公司玉米深加工项目效益初现。该项目总资产9900万元（包括2400万流动资金），从去年10月底开始试车到现在，先后对部分设备、工艺进行调整、改进，生产能力由初试车时的40%上升到现在的70%（设计能力），目前刚迈过盈亏平衡点。截至3月底，试产共产出主副产品12217吨，完成销售收入2260.15万元。主副产品已进入山西、内蒙、河北、四川、广东、武汉、河南等地市场，销路很好。现在还在逐步改进，预计6月份达到设计生产能力，进入正式生产。目前仍有三个方面需逐步改进：工艺、设备改进；指挥系统逐步协调；工人素质、技能不断提高。五是建材行业平稳增长。同朔水泥通过技术改造，产量成倍增长，一季度产熟料2.1万吨、水泥3400吨，比去年同期增长160%；产值540万元，比去年同期的200万元增长170%；销售收入60万元，比去年同期增长200%；上缴税金7.8万元，比去年同期的9万元降13%。预计全年可产9万吨水泥，上缴税金150万元，比技改前增盈150万元。六是冶金化工行业效益滑坡。下原平钢铁公司电炉炼钢项目，2005年8月份试产成功，产钢坯100吨。由于成本高，售价低，无法生产。目前正协商投资850万元与大同428厂联营生产火车车箱底盘。化肥、糠醛企业由于市场疲软，销售竞争激烈，造成价格偏低、成本居高的被动局面，几家企业被迫停产。

三、第三产业发展加快。今年第一季度三产增加值完成12127万元，同比增长2.5%,占全县一季度GDP总值的62.8%;社会消费品零售总额13226万元,同比增7.6%;各项存款余额205055万元,比年初净增15239万元。旅游业发展势头良好。木塔门票收入达到60万元，同比增长48%。随着黄金周及旅游旺季的到来，餐饮、住宿、娱乐等三产服务业也会逐渐兴旺起来。“万村千乡市场工程”全面启动。按照统筹城乡经济发展的要求和农村市场建设与农业生产、农民消费相结合的原则，我们决定年内拍卖12个基层供销分销店、改造10个基层社、兴办17个便民综合超市和6个农业生产资料便民站、完善1个农副产品批发交易市场。目前，这些工作已经陆续展开。

四、招商力度不断加大。今年以来，县委、县政府在改善投资环境、扩大对外开放方面下了不少功夫。目前，已经引进三个大项目。一是雅士利乳业项目。该项目总投资2.5亿元，采用世界上最先进的丹麦尼鲁公司婴幼儿配方奶粉生产设备，建成后日可加工转化鲜奶600吨，年产值上亿元，上缴税金3000万元以上。目前占地面积近400亩的雅士利工业园建设拉开帷幕，雅士利总部已注入资金4860万元并完成了公司注册，七通一平工作正在紧张进行中。二是龙首山文化园项目。该项目规划占地1000亩，拟建五院（佛学院、敬老院、孤儿院、寺庙院、僧人接待院）、两楼（钟楼、鼓楼）、一像（观音菩萨像）、一塔（克隆木塔），项目计划投资5亿元。今年要完成高338厘米、底径220厘米、重9.5吨的中华龙应大钟铸造工程；高72米的露天观音菩萨像雕塑工程；高130米、底径52米的钢结构佛宫寺释迦塔塔基工程。同时，新建山门一座，围墙3500米，并实现通水、通电、通路、通讯。龙首山文化园建设工程是功在当代、利在千秋的大型旅游开发项目，此项目的建设对我县旅游产业的发展必将产生积极影响。目前该项目的规划设计方案正在上海进行论证之中，项目区内的征地、迁坟和绿化工作全面展开。三是绿野万吨蔬菜气调冷贮与冻干加工项目。该项目占地200亩，一期工程总投资5000万元，预计年内建成投产。目前，建厂前期工作基本落实，设计工作正在进行。此项目的建设对推动我县蔬菜产业的上档升级具有十分重要的意义。

五、财政收入略有下降。一季度全县财政总收入完成2447万元，占年度目标9040万元的27.1%，一般预算收入完成775万元，占年度目标3410万元的22.7%。从部门征收情况看，国税局组织收入1631万元，地税局组织收入582万元，财政局组织收入234万元。从税种看，增值税完成962万元，同比下降17.9%；消费税完成457万元，同比增长19%；存款利息所得税完成145万元，同比增38.1%；企业所得税完成60万元，同比增215.8%；工商税收（地税）完成561万元，同比下降3.1%；耕地占用税完成21万元，同比增200%；专项收入完成17万元；行政收费完成83万元；罚没收入完成131万元。从以上情况看，工商税收仍是稳定性极强的税种，是财政收入的主要组成部分。一季度增值税较去年同期下降，是因煤炭加工业煤源紧张、煤场无煤所致，去年同期煤炭加工业完成税收743万元，今年仅完成176.5万元，减少566.5万元；而消费税比去年同期的384万元增73万元，增长19%，增长因素主要来自骨干企业山梨集团。

六、重点工程陆续开工。旧城改造一期工程一、二、三标段和交通小区、应州宾馆的重建工程已完成一半，预计8月20日前可交付使用；第四标段的60亩土地于3月12日通过公开招标以1660万元拍卖出让，开发建设工程将于4月15日奠基；农机厂、煤机厂占地面积64.3亩,建筑面积19000平方米,已完成了搬迁工作;塔西广场占地120亩,建筑面积32500平米,涉及居民299户,拆迁工作基本完成;白塔街占地63亩,涉及居民80户,拆迁工作也已完成。塔西广场建设和环城西路改造工程的规划基本完成，拆迁工作正在紧张进行。旧城改造多数工程将在今年9月5日前竣工。以县城四环路路面铺油和西朱庄、梁亭、小刘霍庄三座桑干河大桥建设为重点的路桥工程进入筹资和设计阶段。省移动公司投资2000万元建设的农村信息化工程正在紧张施工中，预计4月底所有光缆全部进村，5月份12个乡、5个村的网络文化站建设全部竣工，中学远程教育网、疾病防控网、蔬菜市场信息网可望在年内开通。

总体上看，我县经济运行中还存在着许多突出的问题。主要表现在以下三个方面：一是矿产资源匮乏，工业基础薄弱，财政增长乏力。我县近年来建设的一批项目还没能达产达效；有望引进的新项目由于财政困难，拿不出项目的前期建设资金，导致新项目引进建设进展不大。可以说，尽管我们付出很大努力，但应县财政困难的实际短期内确实难以改观。今年，我县财政预算剔除公职人员工资等三项必须支出外，仅剩123万元，全县公用经费无法安排，难以维持正常运转。同时，资金紧张的状况严重影响着一些工作的开展，一些急需办的事情困难很大，如塔西广场建设、木塔950周年庆典，都需要大量的资金做保障。二是电力不足制约着工农业的正常生产，去年全县高峰期用电量缺口达2.7万千瓦,平均缺口1.8万千瓦。三是全县干部群众的思想不够解放，投资搞建设的意识不强，一定程度上影响着对外开放的扩大。

第二季度工作将从以下几个方面着力：

一、全力抓好三大项目建设。千方百计创造条件，为已经落户我县的雅士利乳业项目、龙首山文化园项目、绿野万吨蔬菜气调冷贮和冻干加工项目建设提供全程优质服务，争取尽早建成、投产达效。

二、推进社会主义新农村建设，促进城乡协调发展。要发展特色经济，增加农民收入；加强生态建设，改善生存环境；发展公益事业，提高农民生活质量。

三、推进产业结构优化升级，增强工业经济实力。继续加大传统企业的改革和优势企业的培育，推动全县工业经济大跨步发展。

四、进一步加大招商引资力度，以大开放促进大发展。首先，要进一步优化投资环境，真正形成亲商、安商、富商氛围；其次，要发动全社会力量大力引进资金、技术、人才、项目。力争在对外开放和招商引资上求得更大突破。

五、做好举办木塔建塔950周年庆典活动的前期准备工作。要举全县之力，精心组织筹划，确保庆典活动取得内容丰富、创意新颖、效益显著的效果，把我县文化、旅游、经贸和全县的整体形象充分展示出来。

六、抓好旧城改造及回迁工作。突出抓好工程建设的进度和质量，确保如期建成、如期回迁。