医疗器械仓库工作制度

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一、入库与保管

（一）每月按科需要量制定各种器材物品的采购计划，交采购人员进货。采购人员要从正常渠道并货比三家后慎重采购。

（二）购进退库物品由采购人员或经手人根据原始单据填写入库单，会同保管人员共同验收并签字。

（三）验收时详细检查，认真核对品名、规格、质量、数量、金额，无误后方可入库，不符合要求的及时退货。

（四）入库单一式三份，第一联采购检查；第二联随原始单据向财务部门报销；第三联保管人员做好记帐凭证。

（五）仓库物品应按各种性能规格分类保管，注意室内温度、湿度、避光、通风及失效期，防止失效和变质。

（六）每次发放完毕，应出帐核对实物一次，每季度与财务科核对账目一次，以掌握全年进销金额及合理库存，保证账实相符，避免脱档和积压。专科专用消耗品，由仓库保管，不得以领代销。

（七）各科新领的医疗器械，按规定品种随时填入各器械分户账内，报废的医疗器械也必须从分户账内减去，半年与各科核对账目一次。

（八）严格执行报废赔偿制度，加强医疗器械的修理和修旧利废，保证医疗需要，节约开支。

（九）每年到各科室了解大型医疗器械的使用和保养情况，发现问题及时上报，追查责任。

（十）保管人员调动工作时，必须办理移交手续，并由科主任监交，交接双方与监交人应在有关账卡、表格上签字以示负责。

（十一）仓库应设置防火设备，门窗牢固，注意随时加锁，经常检查，下班后切断电源，确保安全。

（十二）严格管理，随时宣传节约开支，杜绝浪费。

二、采购

（一）根据各专业科室业务性质和医疗教学科研需要，应有计划地进行采购。固定资产需科主任和分管院长同意签字后，方能采购。千元以上的资产，需院长办公会讨论批准后，方能采购。

（二）库存定额在供货正常情况下，一般限定4~6月的库存量，特殊情况可适当增加。

（三）对抢救病员急需物品，可随时采购。采购员要千方面计联系货源，保障临床抢救使用。

三、报废领发

（一）各科室每9日、24日将领取及报废物品填领条及报废单，按时领取。报废物品需持实物填写好报废、赔偿单，根据医院圾关规定予以报废或赔偿。

（二）大型仪器报废需经科主任签字，上报院长批准。

（三）每月按规定时间，根据各科室需要发放各种物品。发放时由保管人员填写出库单，一式三份（一份交需方、一份交财务科、一份作库存）并应双方签字。

（四）进口仪器及大型医疗器械，经技师验收后发放，同时向使用者讲解仪器性能、使用说明及注意事项。