环境管理外部审核情况通报

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体系各成员单位：

认证中心对区政府ISO14001环境管理体系运行情况进行了外部审核。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次外部审核共有3名审核专家，借调8名内审员参加，审核成员单位16个。从本次审核情况看，各单位高度重视，大部分单位分管负责人能到会接受审核，内审员认真负责，对环境因素及重要环境因素进行了认真识别和评价，收集了适用的法律法规，按照要求对重要环境因素实施了控制和监测测量，确保了区政府ISO14001环境管理体系的持续有效运行，区环境目标、指标和方案得到较好实现。

本次外部审核体系运行情况较好的单位有：区农业局、区安全监管局、区城市规划建设局、夏庄街道办事处、惜福镇街道办事处。

二、存在的共性问题

（一）环境因素辨识不够全面，描述不够准确，排序比较凌乱，缺乏条理性。环境因素的描述要具体、准确，既要描述活动/服务，又要将对水、气、声、渣以及能源资源的耗用等方面的影响进行精准的描述，以便于采取针对性的控制措施，不能泛泛而论。

（二）对环境因素及与环境管理有关的法律法规更新不够及时。环境因素辨识是动态的过程，经过一段时间的运行控制，应该较前有所变化，如有消除的、降级的、新增的等，从提供的环境因素清单难以判断体系运行的绩效。

（三）对环境因素、环境重要因素没有重新识别，环境目标、指标环境管理方案没有结合年度工作任务重新制定，而只更改一下时间，曝露出部分单位走过场、负责人把关不严的问题。

（四）提供的《环境目标、指标环境管理方案》中目标、指标量化程度不够，管理方案资金预算不明确。

（五）定期进行的环境检查虽有检查记录，但对发现的问题没有跟踪复查的相关证据。

（六）提供的演练资料里，没有对演练效果进行总结和评价的证据。

三、整改要求

（一）各成员单位要到区推进办领取各单位外审问题清单，根据外审中存在的问题，查找造成问题的原因，采取具体措施，对外审中存在的共性及个性问题进行认真整改，切实增强体系文件的可操作性，并将整改情况加盖单位公章后于4月5日前报区推进办。

（二）对环境管理体系进行科学合理分解，不同的环境因素针对不同部门的职能制定，环境管理工作结合本职工作开展，运用目标化、定量化、制度化的管理办法，把环境管理工作纳入本单位日常工作中，推进环境管理体系全员参与和全面运行，增强体系的持续性、实效性，真正达到促进各项工作的目的。

（三）各成员单位要加强内审员队伍建设，强化对环境管理体系的学习和培训，增强对环境管理体系的理解，加强对体系运行情况的监督检查，为2013年体系复评打好基础。