部门查摆找补创整改措施

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按照全市“查细节、摆问题、找原因、补措施、创实效”活动的统一要求和我办统一安排，现将各部门查摆剖析阶段梳理的问题以及相关整改措施一并公布，并公开征集意见。

业务处

存在问题

1、招投标体制改革过程中需要进一步明确招投标职能界定，以保障招投标市场协调运转。

2、在招投标实践中，如招投标项目进场范围、更改交易方式等审批程序不明确，影响了招投标项目的时效性。

3、相关项目需求不明、材料不齐、手续不全，影响了招投标活动进程。

4、由于工作量大，开评标场所资源有限，按正常招投标流程，会影响大建设项目办结时间。

整改措施

1、将招投标市场与建委、工商、土地、房产等部门在招投标工作中存在的职能交叉问题形成专题报告，上报市政府、市编办，要求给予明确

2、关于民营、国有（集体）资本投资实施的招投标项目是否集中进场交易、改变交易方式的审批程序等形成专题报告，提请市招标投标市场管理委员会给予明确。

3、出台《合肥招标投标中心开标管理暂行规定》和《合肥招标投标中心评标管理暂行规定》，加强开、评标过程管理，从制度上统一开标、评标工作程序。

4、出台《政府采购实行诚信保证金管理暂行办法》，简化保证金往来手续，方便投标人参与招投标活动，同时加强招投标市场诚信体系建设。

5、制定业务联系提示单、温馨提示单等，明确招标人的责任和义务，建立起双方友好协商、互连互通的工作机制；制定流标项目登记制度，分析流标的原因，完善相关工作手段，降低流标率。

6、建立大建设项目招投标“绿色通道”机制，明确大建设项目范围和操作方式，并建立业务运行时效督查制度，保障大建设项目顺利推进，实现大建设项目招投标提速提效。

督察处

存在问题

1、在依法监督，规范招投标行为方面，除依据现行法律法规外，缺少多手段、多方式的机制。

2、对三县招投标工作指导不够，构建全市大的招投标统一市场工作还需进一步加强。

3、开评标现场监督不够，违法违规监督查处力度需加强，特邀监督员数量不能满足日益增加的开评标项目的需求。

4、招标文件备案程序、时限还需进一步优化、增加透明度。

5、学习形式较单一，应采取多种形式，提高学习兴趣,增强学习的实效性。

整改措施

1、健全完善招投标监督相关制度。制定《合肥招标投标投诉处理暂行办法》、《合肥市违反招标投标责任追究暂行办法》、《招投标特邀监督员工作管理办法》等，以制度规范招投标市场。

2、健全完善市场信用体系建设。梳理、归纳招投标及政府采购不良行为表现形式，建立信用档案库，向社会披露相关信息，建立诚信奖励、失信惩罚机制，规范招投标市场主体行为。

3、加强对招投标过程的监督。在已邀请的特邀监督员基础上，再向社会各层面邀请一批监督员，扩大充实监督力量。同时加强对专家评委评标行为的监管，对不能正确履行职责的，坚决清理出专家评委库，有效防范不规范招投标行为的发生。

4、认真办理投诉案件，切实维护招投标双方利益。建立健全以“投诉有门、办理有效、结果透明、督查到位”等为主要内容的招投标案件投诉工作长效机制，切实做到有法必依、执法必严、违法必纠。

5、优化工作流程，提高办事效率。从细节入手，实现流程再造。取消中标单位公示、专家评委抽取备案环节；将公告时需同时提供招标文件和资格预审文件改为先招标公告，公告期间报送招标文件和资格预审文件备案。

6、加强对三县的业务指导工作。为保证全市招投标监管工作的一致性，注重对三县、三开发区及政务新区业务工作进行指导，针对各县、区的具体情况，在监督的内容和形式上进行指导，帮助解决工作中实际问题。

7、提高素质，创建学习型部门。努力提高工作人员思想觉悟和理论水平，抓好业务知识学习，熟练掌握招投标监管的有关法律法规和办案程序，将业务学习与工作实践紧密结合，提高业务能力和工作水平。

综合处

存在问题

1、工作计划性不够。因行政管理事务工作繁杂，加之人手少，实际工作中缺乏条理。

2、行政管理职能没有切实履行，一定程度上影响了工作的顺利开展。

3、相关行政管理制度没有及时出台。

4、工作上存在服务不到位的现象。

整改措施

1、全面梳理处室工作并进行分类，视具体事项的轻重缓急，合理确定内部分工，努力提高办事效率。

2、加强对具体工作实施准备的调研，尽可能掌握事务处理过程的相关情况，及时向办领导汇报反映工作的必要性和紧迫性，强化工作的执行率。在此基础上，努力与服务对象做好沟通和交流，使服务工作落实在每一件事上。

3、根据行政管理工作需要和我办实际应时出台相关管理制度。

财务处

存在问题

1、对外服务需要细化，服务窗口功能需要增强，并理顺内部程序传递，逐步提高办事效率。

2、财务岗位职责需要建立和明确。

3、往来帐款管理需要进一步细化，力求做到帐目清晰、内容完整。

4、财务内控措施需要逐步完善。

整改措施

1、调整窗口服务职能，设置开具发票、开具收据、财务咨询等三个功能明确的服务窗口；财务处内部建立业务传递单，通过网络进行传递，便于供应商和开发商及时投标和查询。

2、制定出纳、保证金收退、出具票据、总帐会计等岗位工作职责，健全并加强内控制度和财务监督机制建设。

3、细化往来款项明细帐设置，建立投标单位、招标项目数据库与各项往来资金相对应，保障外来帐款安全；严格票据审核，使审核后差错率降到最低。

4、强化内部控制，有效降低核算单位运行成本和费用；完善相关财务管理措施和办法，有效加强财务的监督管理职能，对投标保证金实行“收支两条线”管理。

5、树立服务理念，把“群众需要的，就是我们要做的”作为服务宗旨，全面推行岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问负责制、AB岗工作制、失职追究制、否定报备制等制度，拓宽服务领域，提高服务质量。

业务一部

存在问题

1、办事流传不够简明。

2、开评标场所分散，管理服务难到位。

3、服务意识还待进一步提升，主动上门服务活动连续性不够，给招标工作信息交流带来不便。

4、建设工程施工、监理招标文件示范文本需进一步修订完善。

5、清单编制水平不高，清单编制人员与设计单位、招标人对接、交流不够，出现缺项、漏项等问题。

6、学习的自觉性不够，少数同志有重业务、轻理论，运用理论指导实践促进工作上还有差距。

整改措施

1、强化大局意识、责任意识、服务意识和效率意识，对不履行或不正确履行职责，导致影响办事效率、贻误工作的行为，予以严肃处理。

2、优化办事流程，提高办事效率。按照提速再提速的工作方针，对招投标业务流程重新梳理，制定新的招投标业务流程、办事指南，剔除影响大建设速度的办事环节，使办事各环节环环相扣，实行特事特办制，以最短时间、最简洁程序做好招标工作。

3、大力推行政务公开，从“实际、实用、实效”出发，公开办事制度、程序、内容、结果，公开服务承诺、时限，健全完善岗位职责，实行首问责任制，同时，加大检查督促落实力度，坚持每周一工作例会，提高招投标服务质量和水平。

4、积极主动服务业主。受理业务后，要求项目负责人和工程量清单编制人员主动与招标人联系沟通，上门服务，踏勘现场，了解建设单位招标意图和目标、图纸的设计深度，就招标文件、资格预审文件编制等进行会商，避免招标工作走弯路。

5、实行工程量清单会审制。造价咨询单位清单编制完成后，组织建设单位、设计单位、造价咨询单位、监理单位“四方会审”，解决清单中缺项、漏项、控制价不准确等问题。

6、修订完善招标文件范本。成立专门小组，邀请专家、招标人和投标人对招标文件范本进行认真修订，使范本更加科学实用。

7、整合优化开评标场所。实行开评标场所功能相对集中，配备必要的评标设备，更好提升评标效率。

8、加强学习，进一步提高综合素质。认真开展创建学习型机关相关活动，积极引导全体工作人员钻研业务、加强学习。坚持每周集中组织全体工作人员学习，及时掌握招投标方面的新知识、新要求，不断提高自身的业务水平。

业务二部

存在问题

1、招标文件的编制不够细致，如保证金缴纳方式及时间、付款的步骤、项目联系人的联系方式等，主要原因是部分项目负责人思想认识上没有足够重视，工作责任心不够强。

2、员工结构较年轻，新聘人员多，部分项目负责人现场协调控制能力不足，造成一些项目开标、评标过程不够流畅，部分项目的现场较为混乱，影响了项目的评审工作。

3、服务方面还没有达到严要求、高标准、热情服务的标准。

4、一些项目负责人对政府采购法律法规掌握不全面，业务流程还不够熟练，学习的主动性和积极性还不够高。

5、部分业务流程手续繁琐。尤其在当前大建设项目多、时间、紧的情况下，一些既定的操作流程已无法适应项目要求。

整改措施

1、修订完善招标文件及范本。审查梳理并修改采购范本，对一些容易产生误导的表述和词句进行修改，修改完善中标结果公告、中标通知书、招标文件，增加采购结果联系函，明确项目负责人在招标文件的编写过程中对因招标文件明显错误引起的质疑投诉要承担责任。

2、加强员工学习培训。组织员工交流学习，对一些开评标的重要过程和环节进行重点说明和交流。采取帮扶的形式加强对新员工的教育，用一对一的模式让老员工带领新员工进行采购工作。每周不少于一次利用下班时间组织员工进行业务学习，通过对典型案例的讲解说明加深员工对法律法规的掌握和了解。

3、强化效能建设，热情主动服务。推行项目进度记录制度。各项目负责人要将项目的进度予以记录，形成一套完整的项目进度档案。及时对项目进行梳理，加强对项目的把握控制；严格遵守限时办结制。所有项目下达后，项目负责人要及时联系采购需求，绝不允许出现“压单”现象。项目下达3天内要与业主沟通联系，10天内要发采购需求联系单确认采购需求，中标通知书发出30天内要督促双方签订采购合同。其中询价项目正常在需求确认3个工作日内完成采购工作。谈判项目正常在需求确认10个工作日内完成采购工作；推行友情提醒制度。针对目前招标工作中出现的流标现象，制定“招标友情提示”，对招标文件的失误、投标迟到、投标注意事项做了说明和提示,以减少供应商不必要的失误和损失；推行双休日加班工作制，保证项目在采购中心及时采购。

4、细节入手，简化环节手续，提高工作效率。（1）项目负责人在项目结果公示后，主动办理未中标保证金退还手续。（2）部分项目开评标过程中，因有效投标人不足三家的而要流标的项目，项目负责人根据项目情况，对符合规定的项目立即请示后直接改为谈判方式进行操作，相关申报手续待项目完成后予以补充。有效避免因流标造成的采购时间延长。（3）项目报名过程中，对一些报名资料要求简单的项目允许投标人通过电话传真、网上审核的方式进行报名。（4）协助推行诚信保证金管理制度。中心及时修改已有采购范本，变通保证金缴纳手续，积极主动与诚信保证金管理制度进行衔接。

业务三部

存在问题

1、理论学习不主动、不深入。部分员工理论学习不主动，自觉性不高，理论钻研不深，系统性不强。对一些政策文件学得不够全面、深入，掌握和运用政策不能得心应手。

2、业务流程过于复杂，部门之间配合不顺畅。业务流程过于复杂，业务运作效率不高，时效性无法体现。工作中仍然存在部门之间沟通不畅、信息传递不对称、对外协调力度不强，项目操作过程中审批环节过多等问题。一方面造成市场机会丢失，另一方面也影响了工作人员的积极性、主动性。项目执行过程中各部门之间职能分配模糊，没有贯彻最大化提高效率的原则，出现专业技能不足或承揽了过多的职能，妨碍项目有效执行。

3、员工综合素质服务质量有待提高。部分员工一定程度上存在得过且过和“大锅饭”的思想，只求完成任务，对如何更多更好地做好工作考虑不多。

整改措施

1、合理安排各项工作。注意统筹兼顾，精心谋划，科学安排，进一步提高全体员工的业务技能和服务质量。

2、优化工作流程。进一步细化、优化、简化审批流程，同时对业务职能交叉、职责不清等进行梳理、整合，优化日常工作流程，健全完善岗位职责。

3、建立长效机制。立足长远，完善各项制度，建立严格的工作制度，制定简洁高效的工作流程，进一步巩固和扩大效能建设的成果，形成不断提高行政效能的长效机制。

诚信项目公司

存在问题

1、学习方面。忽视了员工知识能力的培养再造，学习的自觉性、主动性不强，知识结构单一，不善于研究思考问题，不善于理论联系实际。

2、思想解放力度不大。对当前改革及合肥大建设浪潮中的新生事物的认识还不够到位，工作中循规蹈矩，按部就班，缺乏主动性和创造性，还不能用全新的思维和方式去做开创性的工作。

3、精神状态表现不佳。不能很好地适应形势发展的要求。工作热情有所降低，精神状态不佳，安于现状，造成工作上不够积极主动，不求有功，但求无过，还需要进一步增强员工事业心和责任感的培养。

4、开拓创新意识不强。在思维方式上，有时习惯于凭经验去考虑问题，去想事情。在工作时，往往只立足实际，大胆探索的方式方法比较少。

5、工作作风不够扎实。树立为经济发展服务之意识不够深刻，与时俱进、创新意识不够健全；虽能熟练掌握本职工作，但是灵活性掌握的不够适当；工作不深入，埋头日常工作时间较多，深入项目中的调查研究时间较少，很少发现实质问题。

6、服务意识有待增强。贯彻落实“热情服务、微笑服务、主动服务、耐心服务、文明服务”的要求还不够自觉，个别时候还做不到“来有迎声，问有答声，走有送声”；有时还做不到受理、咨询一样热情，生人、熟人一样和气，干部、群众一样尊重，忙时、闲时一样耐心。

7、合肥市大建设项目时间紧，任务重。招投标工作环节多，时间长，按照常规程序，不能满足大建设项目建设工期要求。

8、在招标工作中，我们严格按照国家、省、市相关的法律法规执行，但对招标人的需求了解不够，与招标人沟通不足，服务意识还不够强。

9、部分项目工程量清单编制质量不高，清单编制前与业主沟通不够，工程范围界定不清，工程量计算不准确，项目特征描述不清，给招标后签订合同及工程管理工作带来问题。

10、清单编制单位对招标中心内部工作流程不了解不熟悉，造成工作配合不好，影响工程量清单编制质量和时效性，甚至影响和滞后项目开标时间。

11、公司内部工作交流不足，工作中发现的问题不能得到及时反馈，影响工作进展。一些常见问题在不同项目上重复发生。

整改措施

1、加强学习，提高员工整体素质。注意学习方式，系统、全面地学习，不断适应时展的要求，掌握新环境下招标工作的流程、法律法规等相关业务知识，注重学以致用，理论联系实际。

2、解放思想，适应工作需求。解放思想，创新观念，以适应新时期工作的需求。要求员工正确对待个人得失，不计名利，不讲价钱，不图虚名，不事张扬，勤勤恳恳，扎扎实实做好各项工作。

3、增强意识，加大协作力度。在以后的工作中，要坚持科学的态度和求实的精神，兢兢业业地做好各项日常工作，树立强烈的时间观念、效率观念、质量观念，树立工作的高标准。

4、周六周日正常上班，以配合合肥市大建设的需要。对技术要求不高的工程建设项目招标采用资格后审的招标方式进行招标，在一定程度上缩短招标时间。对于大建设项目，在履行相关手续后，适当缩短招标时间。

2、组织高新区、政务区、经开区、滨湖区、重点工程建设管理局、新站区、市属四区等业主单位召开业务交流会，虚心听取业主单位的想法、意见、建议和批评。对于合理的意见建议，逐一研究落实；对不可行、不合理的要求，根据有关法律法规，耐心进行解释沟通，征得业主单位的理解。

3、对于工程量清单编制中存在的问题，推行工程量清单编制前现场踏勘和工程量清单会审制度。在工程量清单编制前，组织业主、设计单位和清单编制单位进行现场踏勘，由业主和设计单位进行交底，然后再进行工程量清单编制工作。工程量清单编制完成后，再召开四方碰头会议，对工程量清单的编制范围、编制质量、存在的问题统一解决，确保清单编制质量。

4、建立工作例会制度。每周日召开工作例会，进行业务学习，加强公司内部交流，梳理项目进展情况。对工作中存在的问题，及时解决，避免久拖不决的现象。

5、召开造价咨询单位工作会议，向其宣讲政府有关法律法规，合肥招标投标中心工作程序，过去工作中存在的问题。并听取造价咨询单位的意见，增进交流，做好配合，共同做好工程量清单和控制价编制工作。建立造价咨询单位工作评价制度，对于清单编制质量差、服务不及时的单位，进行优胜劣汰。