中信泰富 西澳“吸金黑洞”

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2006年3月，中信泰富收购西澳洲皮尔巴拉地区Fortescue河口，距普雷斯顿角25公里、距卡拉沙小镇100公里处的20亿吨磁铁矿开采权，并有权进一步认购40亿吨开采权。项目设计年产能2760万吨，其中精矿粉2160万吨，球团600万吨。关键的选矿厂部分由中冶集团总承包，主要选矿设备由中信重工制造。项目计划在2010年9月投产，2011年底前达产，产品全部销往国内。

记者了解到，2009年年中，刚度过澳元对赌危机的中信泰富曾乐观表示，52亿美元的投资已充分反映项目所需建设投资，并且估算中已预留约近2亿美元的不可预见费用，因此不存在大额超支风险。其主要风险为项目实际工程量的变动，但预算中已经就相关工作量详细核查，大幅变动的风险有限。

按当时的预算估计，约超过30亿美元的合同已签署落实，其中约80％为固定封顶价格，不因任何因素调整。余下未签订的合同中主要为按工程量计算的合同，主要包括港口及水厂的建设部分，并按早前招标过程中所取得的造价意向，款额都在预算范围内。有关合同将于未来数月陆续签订，届时资本投资将可全部落实。

如今，随着投资不断突破预设上限，对于中信泰富来说，80亿美元的意义在于，是不是该项目的最终投资？在这样的投资成本之下，整个项目和股东的投资回报率如何保证？

据透露，中信泰富曾希望再转让该项目部分权益给另一家中资企业，还向国家相关部门申请，要求国家开发银行将部分贷款转化为西澳磁铁矿项目股权，以期缓解项目投资压力。

项目进行中

据了解，西澳磁铁矿项目采矿部分的矿坑内设计有四台破碎站，现在已安排了两台，第一台坑内破碎站完成了调试，另有两台将在8月底从国内运到现场，进入矿坑安装。采矿部门现在破碎能力达到每小时上千万吨，“直径1.2米的矿石可以被破碎到鸡蛋那么大”。中信集团内部人士表示。

目前，矿坑具备了每月剥采400～600万吨的能力，到现在为止，已经完成了1.5亿吨废石和矿石的爆破、驳运，为第一条生产线的试运行储备了500万吨矿石。

第一条生产线所有的钢结构、机电、设备、控制系统的安装工作已全部完成。电厂7个机组完成了点火和10％、20％负载的调试，7月底已24小时向现场供电，用于调试和其他用途。

自西澳磁铁矿项目开展后，有关方面开始对矿区环境作进一步评估。由于矿区范围内可用地下水量较预期少，加上矿区石磈较前估算要硬，需进行较长时间的磨选工序。另外，产量增加至2760万吨，增加了对用水量的需求。经对Cape Preston所在位置的水质进行评估后，由于水质较原估计差，令项目海水淡化设施的建设成本大幅增加。

这一套耗资数亿美元（某知情人透露是近4亿美元）的海水淡化厂的两条生产线已经安装、施工完成，东线已调试完成。中信泰富内部设定的时间是9月中旬开始供水。一条生产线一天可以出水7万吨。

港区设备安装、土建工程都已完成，现在正在进行海上转驳运的调试工作。脱水车间所有的管道、电缆、通讯系统、控制系统等都已安装完成，正在进行单机，联机调试工作。港区的四组脱水车间为6条生产线准备，“2300万吨产能只需要三组脱水车间，第四套脱水车间是备用的。”知情人说。

7月31日，第六套自磨机从国内运到西澳磁铁矿项目现场，第一台转驳运船，也已经到港区。“目前，运营团队正在对该船的设备进行调试和人员培训，内部规定，9月15日港口运营部要具备所有设施的运营能力。”中信集团某工作人员告诉记者。

尽管现在单机的试车已经全面展开，但中信泰富高层对媒体公开表示，第一条生产线的试生产8月底很难完成，现状是“见到曙光”。

记者了解到，西澳磁铁项目高度自动化，运行起来有很大的优势，但也有很多困难。最大的影响因素还是控制系统。控制系统运行主要依赖电，每个机器的运转都要厂家的人过来，所有的线路信号集中到一个中控室，这个环节需要大量人力。目前，中信泰富几个高层轮流在现场，中国冶金科工集团（以下简称“中冶”）高层也是。

就西澳磁铁项目，第一条生产线顺利试生产的意义毋庸置疑。中信泰富高层不止一次表示，第一条生产线试生产以后几个月，产量等一系列工业指标能否达到预期很关键，只要第一条线能顺利试生产，后面几条就都没问题。

从目前一系列的公开信息看，2012年年内，第一条生产线可以预期将正式投入生产。西澳磁铁矿项目第二条生产线在年底能基本安装完成。“设备安装和电力施工不能同时进行，这个跟国内不一样。工程的工期必须精心安排。”中冶某知情人说。

成本核算待定

不断上涨的资本投资，给中信泰富西澳磁铁矿项目带来一系列成本估算的改变，按中信泰富高层的回应，成本还在核算之中。

2011年年底，中信泰富与中冶签订了工程补充合同，其中就争议的工程量部分额外支付高达8.22亿美元，致使中冶整个工程合同价由25.85亿美元增加到34.07亿美元。

“中冶的合同还没有改变之前的成本预测，资本支出在预算之内。现货的价格，我们还没有计算出一个数字。”中信泰富的高层在业绩会上表示，“回顾整个项目，我们正在看有没有一些拨备的需要。”

按原来的投资预算，西澳磁铁矿项目产品的海上运输由中信泰富自行安排。中信泰富订购了12艘11.5万吨级散装货轮，平均造价5400万美元/艘，总价6.53亿美元，由中国船舶工业集团制造，第一艘船2010年交货，其余分别于2011年、2012年交货。

在2012年上半年的业绩会上，中信泰富董事长常振明表示，全面投产后，每年要向中国出口270条船的货物，中信泰富订购自有的11万吨级货船造价为每条1100万美元，与上述估算缩减不少。

中信集团某工作人员对记者表示，就成本而言，目前含磁铁的矿与国内正在生产的磁铁矿相比，中信泰富还是有竞争力的，包括运输。11万吨级的船从澳大利亚运到中国只需要不到半个月时间，船可以直接停靠到江阴码头。内地现在运输铁矿石，一列火车大概是1万吨。