电网企业综合计划管理论文

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综合计划作为一种先进的管理工具，在实施管理过程中也遇到了不少困难，因实施效果见效慢，涉及多个专业部门的项目计划管理和资源分配问题，这一新兴事物的推广与应用仍需一段时间，目前主要存在以下几个方面的常见问题：

1.企业经济增加值盈利不容易

由于电网企业是一个高度重视安全性的服务性行业，在资本成本使用效率方面，大量资金投资在电网建设上，而且多数企业以电力销售作为单一收入来源，资产总额庞大、负债率高、抗风险能力较差，过去几年大规模投资、项目收益低下带来的诟病已经显现，过高的资本成本使多数电网企业经济增加值处于亏损状态，扭亏周期较长。

2.管理理念推广不容易

我们必须认识到投资需求过度、投资浪费的日子一去不复返，但在一些专业人员脑中的思维仍未真正转变，因缺乏企业经营的全局观念，不知道企业的投资能力是多少，只从专业角度考虑需求多少，导致一些专业部门每年投资计划需求都有大批项目申报，未能真正筛选出效益明显、建设紧急的项目。俗话说“看菜吃饭，量体裁衣”，综合计划就好比居家过日子，衣食住行的开销都需要提前进行筹划，这种需求与能力间的关系是相互制约的，通过数据模型测算企业未来几年的经营效益和投资能力，全盘考虑企业经营状态，综合最优专业投资方案，才能使企业经营管理更上一层楼。

3.专业计划管理需要进一步加强

目前各专业部门垂直管理，专业计划编制相对独立，存在整体不协调的问题，比如两个部门在同一供电区域的多个项目停电施工，由于缺乏沟通与协调，各自在不同的时间进行项目施工，造成同一供电区域多次停电，使该区域客户因停电带来的投诉增加。

4.专业计划编制需要进一步加强

计划编制内容大至电网建设投资，小到办公用品零星购置，将这些日常生产和经营纳入三至五年计划，比原来财务预算一年计划编制增加了大量工作，而且要求各专业部门计划管理人员用长远的目光来编制计划。目前综合计划的综合平衡与优化方法尚未健全，对于各专业部门资源如何分配的问题研究不深，是通过项目支撑投资规模还是通过投资规模控制项目数量的方式编制投资需求的争议始终存在，这也是综合计划编制成果存在偏差的原因之一。

5.价值量指标与非价值量指标之间的关系不明显，指标提升

对资源投入需求缺少数据支撑现有的综合计划指标体系可分为股东价值、客户服务、内部运营、企业成长四个维度的指标，四个维度的指标又可分为价值量指标和非价值量指标两大类。对于价值量指标的提升要求降本增效、减少固定资产投资，而非价值量指标要求加大投资、尽可能满足客户需求、改善电网结构，提高电网安全，两者出现了一定程度上的矛盾，目前仍未有足够的数据证明企业投资资金多少与非价值量指标之间的逻辑关系。例如，近年来为了提高客户满意度和综合电压合格率，投入了大量20kV及以下配电网建设资金，项目建设主要目的是提升指标但效益却不明显，这种投入与产出比例并不平衡。

综合计划通过基础数据收集、模拟测算，可以分析各项指标变化情况，发现企业经营与管理存在的短板。单项指标的落后，背后往往有着更深层的原因，这正是传统财务分析所不具备的功能，面对以上综合计划实施管理过程中遇到的常见问题，尝试用以下几种方法去解决：

1.抓准企业定位，拒绝投资浪费

不同企业经营状况不同，战略发展理应有所侧重，不同的发展战略对应适合的资源配置。如果以客户服务优先，在投资配置方面，就应该以配电网建设投资为重点；以电网安全稳定运行优先，在投资配置方面，就应该以主电网建设投资为重点。投资的配置不是简单的依靠节约成本和缩小投资规模，而是要求企业在市场竞争中重新定位，各取所需，把钱花在刀刃上。

2.优化项目排序，提高投资收益

根据广东电网公司对2015年投资计划编制工作要求，各单位应以专业规划为基础，以解决企业经营发展存在的问题为导向，结合财务全面预算管理，编制本单位投资策略。新建项目按A（必须安排投资的项目）、B（优先保障投资的项目）、C（合理安排投资的项目）、D（严格控制投资的项目）类划分。专业部门计划新建项目时，应在资金规模允许的前提下，按轻重缓急优选项目。比如电网建设项目投资方面，在保证电网安全稳定运行前提下，保证重点项目和续建项目的资金安排，并且多投资一些回收期短、收益高的项目，实现从重投资向重效益的转变。

3.全盘综合考虑，局部计划经济

打破部门间专业壁垒，加强业务间协作，实现管理的高效协同。综合计划工作要求各专业归口管理部门编制相应的中长期规划，目前只有电网建设和小型基建专业按要求完成三至五年中长期规划，下一步要求其他专业编制最少两至三年中期规划，根据专业需求完成差异化规划管理，实现有计划的投资尽量安排，除紧急项目外没有计划的投资一率排除，使综合计划现实科学管理。

4.降本增效是关键，开源节流效果现

愚公可以移山，积沙也能成山，降本增效工作关键在于落实与坚持。虽然不能一味的压缩供电成本，但是企业可以精打细算经营，比如减少三公费用、节约办公用水用电等，其中降低线损电量给企业带来的效益最为明显，应作为重点工作持续开展。

5.指标与绩效挂钩，效益与薪酬联动

综合计划指标体系将战略目标完成情况与员工绩效考核指标挂钩，把企业效益与员工薪酬联系在一起，效益好工资高，效益差工资少，从而提高员工工作热情与积极性。有道是得民心者得天下，当年“小米加步枪”赢得抗日战争，除了有精密的战术部署，还要有一帮英勇善战的将士，因此“员工”也是不可缺少的关键因素之一。

企业经营任重而道远，综合计划未雨绸缪有备无患。自2012年广东电网公司19个地市局全面开展综合计划工作以来已有三个年头，综合计划管理水平正在逐年提升，效果正在显现，综合计划管理贵在持之以恒、持续改进，方能让电网企业这艘巨型航母迎风起航，乘风破浪！

作者：李飞 单位：广东电网有限责任公司汕尾供电局