安全管理绩效考核实施细则
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安全管理绩效考核实施细则范文第1篇
制度健全，形成大兴特色
建立中小学校责任督学挂牌督导制度。按照属地管理原则，辖区共设置督学责任区18个，配备责任督学共135人，区内中小学校全部实现挂牌督导。责任区设组长一人，配置责任督学若干人，形成了“一校双牌、单元管理、分工合作、责任联动”的管理模式。每个学校挂两块牌子，一个是责任区组长，在督导内容上以治安环境、招生收费、安全管理、办学规范等行政性内容为主；一个是责任督学，在督导内容上以常规管理、教育教学为主。两个人工作各有侧重，同时对挂牌学校负责。
建立“五三”工作机制。在实践中，逐渐总结形成了“五三”制工作流程。一是“三看制度”，坚持“看校园、看教室、看设施”，即通过定期巡查，了解学校常规管理情况，发现安全隐患，做到不留“盲点”，不留“死角”；二是“三听制度”，坚持“听课、听声（即师生反映）、听会（参加学校重要会议），即通过旁听会议、随堂听课、召开座谈会、随机访谈等形式，了解教职工思想状况和工作状态，了解学生学习和在校生活情况；三是“三问制度”，坚持“问生活、问工作、问学习”，即通过座谈、访谈等形式全面了解学校情况；四是“三查制度”，坚持“查师德、查安全、查常规”，抓住学校工作中容易产生疏漏的地方，促进学校管理水平的整体提升；五是“三督制度”，坚持“督办学行为规范、督重点工作落实、督教育教学改革”，明确责任督学的主要工作职能，坚持公正客观，提高教育督导的公信力。
建立责任区会商机制。为加强与镇域内公安、城管、消防等有关部门的沟通及有关环节的衔接，各镇督学责任区建立了定期会商机制，加大对政策法规落实情况的督查力度，定期就镇域内（即责任区内）的共性问题、突出问题进行集体协商、积极沟通、督查督办，实现了镇教办主任职责由原来的只负责贯彻执行向更加注重监督落实转变。例如，大兴区安定镇责任区针对辖区内实际情况一年召开了四次安全管理会商，彻底清查了校内外的安全隐患和治安“死角”。旧宫镇责任督学在学校走访时发现，很多教师因为学校没有班车，上班很不方便。责任区组长李震督学听说后进行了调查研究，发现这是辖区内很多学校都存在的问题，于是积极协调镇政府，由镇政府出面争取当地企业的支持为所有学校都配置了教师班车。
建立多种专题督导模式联动工作机制。近两年，各督学责任区根据实际情况深入学校，分别开展了校园周边环境治理、消防安全、课业负担、食品安全、课堂教学等多项督导活动，发现、总结了很多好的经验和做法，也及时发现和解决了学校在落实法律法规、推进重点工作中的一些问题。区政府教育督导室及时汇总责任督学的督导意见，形成报告，成为区教委评价学校、改进工作的重要依据。同时，区政府教育督导室针对发现的问题开展专项督导，推动学校改进工作。例如，2014年，为切实加强学校体育和安全工作，邀请部分责任督学组成专项督导组，在全区中小学开展了体育、安全专项督导，有效促进了“阳光体育一小时”和学校安全工作的落实。
建立督导工作联系人制度。各中小学督导联系人由一名副校级干部担任，其职责包括协调、组织各部门积极落实责任督学反馈的相关工作情况，认真研究督导意见和建议，积极组织整改；与责任督学保持经常性的联系，及时向责任督学通报学校重要工作安排和重大事件，协助责任督学完成经常性督导工作；协调学校各部门积极配合责任督学依法开展经常性督导工作，并保障责任督学必要的工作条件。
完善常规工作制度。2014年初，研究制定了《大兴区中小学校责任督学挂牌督导实施办法》，制定中小学校挂牌督导工作实施细则，明确规定责任督学的基本职责和督导内容等，并据此制定《大兴区中小学责任督学工作手册》。2015年，出台了《大兴区责任督学挂牌督导考核细则》和《大兴区督学责任区管理细则》，对责任督学实施经常性督导、专项督导、综合督导和责任督学协作督导做出明确规定。此外，还建立了会议和报告制度。每学期，区政府教育督导室负责定期召开各督学责任区组长参加的专题会议，学期初研究布置工作，学期末进行工作总结。每学期定期召开全体责任督学参加的工作交流会，部署工作、通报情况、分享工作体会、分析重点案例，解决工作中出现的问题。此外，还要求责任督学定期撰写并提交工作报告。
队伍精干，强化人力保障
规范聘、用、管、培、评等程序，健全责任督学管理制度。2015年出台的《大兴区责任督学管理办法》具体规定了责任督学的选聘条件和程序、督导内容和流程、日常管理和考核评价以及相关保障措施等内容。根据这个规定，我们择优选聘教育教学经验丰富、熟悉教育法律法规、坚持原则、办事公道并有较高威信的在职镇教委办主任、教研员、教育行政管理人员和退出领导岗位的校长、副校长担任责任督学。目前，我们正在组建责任督学资源库，逐步建立督学资格制度，并邀请人大代表、政协委员、乡镇街道主管领导和社会专业人士作为特约责任督学，进一步扩大责任督学的选聘范围。大兴区责任督学的聘期为一学年，每学年初召开专门会议，为新任责任督学颁发聘书和督学工作证，下发督导工作手册。
建立责任督学入职培训、定期轮训制度，促进责任督学队伍专业化发展。将各类重要文件汇编成册，发给每位督学自学，积极组织责任督学参加不同层面举办的学习培训活动，并加强与兄弟省市、区县不同形式的研讨交流，有力促进了督学业务水平的提升。区教育督导室每年制定专门的培训计划，在形式上既包括北京市督学大讲堂系列培训，也包括区级专家讲座、经验交流、示范督导等；在内容上既包括教育督导、教育评价等专业内容，也包括教育法规、重要文件以及课程改革、安全管理等业务内容。例如，在迎接国家级义务教育均衡发展验收前，专门组织责任督学进行了专题培训。跟国家教育行政学院积极协调，组织责任督学轮流旁听高端培训课程，学习好的经验，了解教育发展的前沿问题。近两年，大兴区共组织200多人次参加了基础教育改革、督导评估、校园安全管理、教育发展论坛等多项培训和会议，有效提高了责任督学队伍的整体水平。
加大对责任督学的考核力度，严格开展对责任督学的评价和管理。从履行教育督学职责、监督学校办学行为、参与学校重大活动、及时报告并提出意见、完成督导工作报告五个方面对督学进行考核，做到责任区督学一年一考核、一年一聘任、三年一交流，确保责任督学队伍德才兼备、结构合理、有机流动、履责勤勉。每学年，各责任区组长按照考核细则提交工作总结和对辖区内责任督学的评价意见。区政府督导室根据评价意见，结合日常了解情况，征求督导学校意见，在对责任督学过程性材料考核的基础上给出学年考核意见，作为下一学年是否聘用的依据。
运用结果，强化督导权威
安全管理绩效考核实施细则范文第2篇
一、今年主要工作开展情况
（一）创新管理工作
1、不断完善管理与评估制度。创新与改善是企业求生存谋发展的永恒主题。今年我们更加注重创新与改善的有机融合，一是将《管理创新活动实施办法》和一年一度的《群众性性质量管理活动方案》优化整合，重新修订成《创新与改善活动管理办法》，进一步明确了创新与改善活动的分类和范围、工作程序与激励办法。二是将创新与改善活动纳入了部门年度绩效考核，同时每半年组织一次改善成果评比，不断激发员工创新与改善热情，有效保障组织目标的实现。
2、强化创新与改善工作运行机制。一是加强培训，为切实提高各级人员对创新管理的认识及成果选题、成果材料撰写水平，×月×日聘请了专业老师来厂现场培训并实行一对一的指导。二是认真组织管理创新课题及改善项目的申报工作，截止×月底，全厂共申报管理创新课题×个，经审核筛选向公司申报了×个课题；经审核立项改善项目×个。三是注重过程跟踪辅导，对审核通过的申报项目要求各部门提交实施方案，按照实施方案职能部门进行跟踪辅导，目前各个课题和改善项目都在实施之中。
（二）绩效管理工作
1、进一步完善绩效考核指标及其评价体系。一是根据公司对我厂的考核要求以及厂长工作报告，组织对厂部年度目标和主要工作、重点工作进行分解，制订了《20__年绩效考核实施细则》和《部门年度绩效合约》，明确了各项指标考核评价方法，建立了部门关键绩效指标（kpi）及其考核评价体系。二是指导各部门按照绩效管理理论和方法，对部门目标任务进行分解，制订内部员工考核方案，组织了员工绩效考核的实施，并根据一季度员工考评情况，督导各部门进一步修订完善员工考核方案。
2、加强督导，逐步提升绩效管理体系运行质量。一是一如继往开展部门绩效规划的辅导，每月对提交的部门绩效合约进行审核，发现问题及时反馈、辅导，尤其注重绩效目标的描述，以提高各部门工作计划的可行性和充分性，为部门绩效目标有效达成提供支持。二是强化执行力的考核，一方面将年度重点工作按实施进度纳入月度合约，另一方面对各种会议部署及领导和职能部门布置的阶段性和临时性工作，由职能部门以纪要、专项工作计划等形式明确工作任务、目标要求和责任部门，作为补充合约，按每项×%的权重纳入责任部门当月绩效考核。三是每月组织召开绩效考评分析会，总结分析绩效目标完成情况，查找影响绩效的薄弱环节，提出改进意见和建议。四是对改进措施的落实情况组织督查，定期反馈和通报。通过月初、月中、月末督导，强化了部门工作的执行力，确保改进措施的有效落实，部门工作绩效得到逐步提升。
（三）对标管理工作
1、完善对标指标体系。一是对标指标以国家局的创建优秀卷烟工厂指标体系为内容，分为效率指标、质量指标、成本费用指标、实物消耗指标、节能减排指标等×项一级指标，细分为全员实物劳动生产率、卷包设备有效作业率、卷烟产品质量监督检测市场抽检合格率、卷烟焦油量加权平均值、单箱制造费用、单箱管理费用、单箱烟叶消耗、单箱嘴棒消耗、单箱卷烟综合能耗、化学需氧量等×项二级指标。二是紧紧围绕厂部工作思路和年度工作重 点，认真分析、查找制度和流程上的缺陷，寻找管理上的短板，针对管理中的薄弱环节，找准工作突破口，结合管理创新课题确立了一批管理性对标项目。三是选取行业20__年生产规模在×万箱以下的×家卷烟工厂中的最优水平为标杆，设立对标目标值。力争通过不断追标、达标、创标，提高管理质量和效率，推进我厂对标工作上水平。
2、完善对标考核评估制度。为切实把对标工作落到实处，一是进一步修订完善了《对标管理考核细则》，该考核细则更加注重对标过程的管理以及有效措施、方法和经验的固化，同时以年度考核达标分为基准，对超过达标分的部门予以奖励，低于达标分的予以处罚。二是为不断追标、达标、创标，提高管理质量和效率，营造全员参与对标工作良好局面，继续对tnpm管理、生产效益（质量和消耗控制、设备有效作业率）两个专项对标项目组织实施内部对标活动，按季度制定内部标杆评价办法及奖励措施。
3、完善对标工作运行机制。一是明确要求各部门指定部门对标管理责任人，负责部门对标管理工作的组织落实和与厂对标管理办公室及相关部门的工作联络与协调。二是指导各部门将对标工具运用到管理创新课题的实施当中。三是按照“月度协调、季度分析、半年总结”的要求，加强了对各部门对标工作的沟通协调和检查督导，及时总结，定期通报。四是运用pdca循环法，及时针对指标波动大或管理短板制订改进计划，确保对标工作扎实有效推进。
（四）制度/流程建设
为做好与标准化工作的对接，今年我科仍加强了制度/流程的督查、评审工作，重点从“制度是否完善、流程是否顺畅、操作是否规范、执行是否到位、监督是否有效、记录是否完善”等多方位、多角度对×项制度×个业务流程展开督查，从检查情况反映总体较好，但也存在个别制度实际操作与现行管理要求不太匹配现象，已及时提出了改进建议。二是继续抓好制度/流程的废、改、立工作，今年组织修订管理制度（不含体系管理文件）×项，新建×项。
（五）统计管理工作
1、加强统计检查与督导。一是为做好中烟对我厂20__年度内管监督检查的迎检工作，今年×月×日，组织相关专业人员对全厂的统计报表、工序记录、原始资料、台账等结合内管监督要求进行了督导检查，发现问题及时提出改进要求，并加以落实。二是不定期帮助指导统计人员健全统计台账。三是每月不定期检查各部门的统计工作，确保各种统计报表上报及时、准确，统计资料完整齐全，从未出现任何违法乱纪现象。
2、充分发挥统计参谋职能。一方面为全面掌握我厂生产物耗水平，及时发现解决生产物耗指标异常波动问题，坚持月度收集数据，季度进行总结分析。另一方面积极收集省内兄弟烟厂指标进行对比，及时纠偏，较好地发挥了统计参谋职能作用。
（六）信息化工作
1、认真抓好年度预算管理。根据公司和我厂《关于认真做好20__年投资项目立项申报工作的通知》和做好年度预算工作的精神，信息化建设总体设想以符合行业发展方向和产业政策导向，与公司总体发展战略和规划相一致，符合公司资产布局和结构调整方向，坚持注重投资效率和效益为原则，去年×月至年初，针对各部门提出的需求，结合我厂具体实际，在进行市场调研的情况下，完成了年度投资项目立项和预算申报工作。
2、认真抓好信息化项目管理和实施工作。在接到公司正式批复文件后，综合实际情况，×月，制订了《20__年度公司批复预算项目执行计划进度表》，明确了各个项目具体实施内容、责任人和完成验收时间。同时启动项目实施，在进行了市场再调研后，二季度配合物管科完成了今年it投资项目招投标、合同签订和采购工作。×月配合物管科完成了其它数码设备招投标前期工作。其它资本性支出和预算项目也都在按计划安排实施。另外，×月建成了我厂图书室图书管理系统项目实施和验收工作。×月中旬至×月初，按公司安排部署完成了行业卷烟准运证制证及到货确认模式调整项目。×月中下旬，认真组织开展了公司财务及供应链系统内部常规调研和重点调研工作。
3、认真做好企业网络与信息系统日常维护和安全管理工作。一是做好信息系统的后台管理与日常维护，开展季度巡检和问题处理。二是及时做好信息系统安全升级工作，做好节假日安全部署与检查工作。三是结合信息网络与it治理，×月分别对两个机房ups电源进行了检修和维保，做好×s改善与危险源辨识，开展企业网络和办公设备的日常检查与维护，保障各设备正常运行。
4、抓好信息化日常工作管理。按照行业“三查”日常工作和我厂标准化体系推进以及×s管理要求，一是一季度开展了办公流程梳理，二季度，梳理了机房和数码设备管理×项制度。二是规范信息化设备和低值易耗品管理台帐。三是×月和×月，围绕今年信息化工作创新与改善这个主题，结合落实我厂×s管理要求，针对全厂网络与通讯线路开展了创新改善第一阶段和第二阶段整理整治活动。
5、抓好信息化队伍建设和业务学习培训，提升应用水平。一是×月×日组织实施了公司举办的行业卷烟生产经营数据统计应用项目培训。二是×月×日至×月×日，完成了行业卷烟准运证制证及到货确认模式调整实施应用培训。三是×月×日组织开展信息化技术和管理类书籍读书报告征文比赛活动。四是分期组织it知识和业务系统知识培训。四是×月，结合我厂20__年“安全生产年”和“安全生产月”活动安排，开展了中心机房和国家烟草专卖局行业生产经营决策管理系统两项应急预案演练。通过这些培训活动，锻炼和提高我厂信息化人员综合素质。
（七）质量体系建设工作
1、积极部署和开展体系年度策划与月度计划工作。年初，根据上级文件精神，结合对以往工作的总结和调研成果，以工作的创新与改善为出发点，切实做好新的一年质量体系建设总体部署，先后编制并经专题会议讨论通过了20__年度《质量体系建设工作策划书》、《内部审核计划书》、《产品质量专题内部审核策划》、《年度质量体系建设工作检查方案》、《20__年度质量管理体系培训计划》和《年度质量体系建设工作考核实施细则》等指导月度和 日常工作的文件，全面策划好全年体系管理工作。月度各项工作按年度总策划文件执行，做到有条不紊开展体系日常工作。
2、认真确定并分解年度质量目标，确保目标实现。×月，针对公司和企业标准化工作的新要求，通过召开专题会议、部门宣导和讨论等形式评审和确定了厂质量目标，部门分解目标。接着，指导各部门分解到岗位（机台）和个人，针对各分解目标提出具体对策措施，明确各目标实现情况检查、数据统计分析方法和改进提高措施，同时明确促进目标实现的跟踪检查责任。通过这些举措，促进全员树立起“大质量意识，以预防为主，持续改进”的管理理念，做到公司的方针目标、企业的目标的层层落实，让每一位员工都把质量方针和自身目标牢记于心。
3、加强体系组织建设与培训，按期落实各项工作与考核。一是强化了体系组织建设。×月中旬，根据国家局及公司大体系的要求，重新调整了质量体系建设工作领导小组，确认了各部门体系负责人、体系兼职管理员、文件管理员和内审员，明确其职责和工作考核。二是抓好体系宣贯与培训。×月上旬，召开标准化和体系管理专题会议，传达贯彻落实烟草行业和公司标准化体系建设管理工作会议文件精神，各部门按要求进行系统的学习和总结。×月×日，召开了标准化体系建设启动大会，并请北京东方易初咨询公司专家到会指导。×月×至×日，组织人员参加了公司在我厂举办的标准化体系建设培训。×月，在全厂范围内开展了对国家局近期的×个行业标准以及公司正式实施的×个标准化文件学习培训。三是落实管理体系各项工作与考核。×月和×月初，根据我厂《质量管理体系建设考核细则》要求，结合一、二季度内审工作，认真完成了部门和内审员考评工作，建立了考核明细台帐。
4、认真组织体系文件梳理与评审，按期开展文件（记录）专项检查活动。×月中旬，按标准化文件的要求组织各部门对本部门编制与执行（使用）的文件（记录）进行了一次全面的梳理并建立清单。×月下旬召开专题会议，讨论评审了中旬修订的《文件清单》和《记录清单》。×月中旬，根据年度检查活动方案要求，以评价本厂审核整改措施的有效性，寻找质量管理体系改进机会为目的，开展了一次专项检查活动，检查了我厂20__年×月份内审发现问题整改措施实施效果；验证20__年×月份认证监督审核发现的问题以及公司20__年×月份内审发现质量管理体系问题的整改措施实施效果。×月份对我厂现行各类文件进行了初步梳理和汇总，同时结合标准化工作要求，按计划，组织开展我厂质量体系文件评审和记录的实用性和规范性开展专项检查。对我厂现行的管理文件和流程进行了调查和评审。×月，对我厂引用中烟的记录和企业自行制定的记录进行了全面梳理和汇总，建立了我厂现行的标准文件、体系文件、规章制度、红头文件分类汇总清单。按质量管理体系文件是否符合公司标准要求，×月×至×日组织开展了一次质量体系专项检查活动，评审了生产设备和品管两个部门的质量体系文件。×月×日-×日根据《公司20__年质量管理体系建设交流检查工作安排》和《交流检查工作分工表》的内容在全厂范围内开展了自查和整改工作，将结果向公司作了反馈。
5、按期组织季度内审工作。×月中旬，我厂组织开展了本年度第一季度的质量管理体系内部审核活动。采用集中审核的方式对×个大过程×个子过程进行了现场检查活动，共提出整改项×项，一般不符合项×项。检查各受审部门的文件执行率都在×%以上。×月×日至×日，组织开展企业本年度第二季度的质量管理体系内部审核，同时组织人员参加并完成了公司组织的对赣南卷烟厂进行的内部交叉管理体系内部审核工作。
6、做好体系问题统计分析与改正工作。一是×月份对各部门20__年历次审核发现的不符合及整改项分别建立了台帐。×月中、下旬又对今年一季度内部审核发现的不符合项和整改项分部门建立了明细台帐。通过建立的台帐，认真对历次审核发现的不符合项进行了统计分析，提出了改正措施。二是积极开展问题整改工作。20__年×月中旬至×月上旬，积极组织责任部门对认证监督审核发现的×个一般不符合项进行整改，并于元月×日将整改结果提交上海审核中心进行验证。×月中下旬，积极开展对公司×月份内审发现的×个一般不符合项及×个观察整改项进行原因分析，提出整改方案和整改措施，将×项问题的落实整改责任，并对实施的整改进行了效果验证和归档。×月×至×日主要是针对20__年一季度审核发现问题整改措施的有效性专项检查，认真验证了其实施效果。
二、今年工作存在的问题和不足
回顾一年来的工作，虽然取得了一些成效，但也存在许多不足，主要表现在：
1、员工考核体系有待进一步完善。一是岗位绩效指标的提炼仍比较粗放，细化和量化做得不到位；二是岗位管理不太规范，缺乏一套比较完善的岗位规范化手册；三是岗位素质测评基本无标准，绝大多数是凭印象打分，致使岗位评价有失公平；四是月度合约的制订不太规范，绩效标准、完成情况描述不到位。
2、管理创新与改善活动有待进一步提升。一是不善于寻找工作中的改善点；二是不善于从工作亮点中挖掘管理创新课题；三是课题的选题、成果的总结提炼水平还不够；四是创新不注重过程管理的现象也比较突出。
3、对标管理工作有待深入推进。一是全员参与对标的良好局面还未真正实现；二是虽然每季组织开展了内部对标评价工作，但对标杆部门或机台好的经验和做法未进行总结提炼，予以固化；三是创新与对标的融合度不够，大多数部门还未开展对标改善工作的立项申报，未将创新课题以对标方式制订实施计划。
4、质量管理体系有待进一步提高运行质量。一是iso×标准和体系文件宣贯培训力度不够，全员对标准和体系文件的认知度不高；内审员审核技巧不高；二是内审力度不够、持续改进的重点不突出，组织开展质量管理体系内部审核和改进，全程跟踪指导和纠正措施实施效果不明显；三是企业标准化建设刚刚起步，组织实施体系文件评审和制/修订工作还不是很充分、协调性和可操作性不强；四是开展的体系文件执行督查专项活动效果不明显，体系文件的有效执行率有待进一步提高。
5、信息化工作推进力度不够。一是信息化项目总体推进步伐缓慢，项目资金执行率不高。二是员工培训不够，培训计划目前只实施了×项。三是各项信息化制度有待进一步梳理与完善。
三、20__年工作打算
今后，企业管理科继续按照公司的工作规划，进一步在完善对标工作机制、规范绩效管理体系运行、加强制度流程建设、发挥统计参谋上下功夫，一如既往地认真履行参谋、助手、协调、服务、把关、督导等六大职能，做好创新、对标、绩效管理、统计管理、制度流程建设等工作。
1、进一步完善对标工作机制。一是要继续加强对标管理的宣贯培训，进一步提高全体干部职工对对标管理的认识和理解；二是要抓好对标与各项管理工作的有机融合，针对企业各项基础管理中的薄弱环节，制订改进措施，解决管理中的问题，夯实基础管理工作。重点抓好班组管理、岗位胜任力管理、廉能管理、执行力管理、质量安全管理、标准化管理等六个管理创新课题的专项对标工作，确保取得实效。三是要继续加大对标工作的过程管理，确保对标工作及主要经济技术指标每月有跟踪检查，每季有问题诊断、有分析总结，有改善措施，不断提升对标工作水平。四是要加大好做法、好经验的总结提炼，借标准化推行之机，将之形成标准予以固化，从而实现对标工作常态化。
2、进一步规范绩效管理体系运行。一是要继续加强绩效管理理念与方法培训，提高各级人员对绩效管理的认识及对绩效管理工具的应用能力；二是要指导各部门按照绩效管理理论和方法，制定并实施员工考核方案，提高员工考核方案的科学性和可操作性；三是要通过以点带面的方式，不断建立和完善岗位规范化手册，有效推进员工绩效考核；四是要继续按照pdca循环抓好绩效管理工作，防止反馈与考核流于形式、走过场。
3、继续加强制度和流程建设，不断提升规范化水平。一是要继续加大对制度、流程执行的督促、检查力度，及时发现并改进制度执行偏差，规范工作行为 ，确保制度和流程在各部门得到有效的落实和执行。二是要结合标准化工作的推行，组织开展制度、流程评审工作，不断完善制度、优化流程，提高制度、流程的适宜性、充分性和可操作性。
4、进一步加强统计工作的监督指导，发挥参谋作用。一是要继续加大统计工作督导力度，确保统计报表报送准确、及时，统计资料系统、完整；二是要结合对标与“创先争优”工作，进一步完善统计信息收集和分析工作，为对标和“创先争优”的实施和领导决策提供准确信息，更好地发挥统计参谋职能作用。
安全管理绩效考核实施细则范文第3篇
工程管理科上半年工作总结
2018年上半年，我科在处党委的正确领导下，以确保工程安全运行为目标，坚持服务督导基层的理念，创新管理，真抓实干，圆满地完成了2018年上半年各项工作任务。
第一部分 工程管理工作
一、日常管理工作
（一）修订工程检查记录，并建立工程档案
1、修订完善工程日常巡视检查记录。调整渠道、水闸、桥梁等9种记录，新增大坝巡视检查及清污机运行等记录。
2、建立水闸、渉河工程等10种工程档案及维修维护记录，保证工程数据延续性。
3、组织基层单位进行记录及档案填写培训，并到基层单位检查巡视及记录填写情况。
（二）加强安全管理
1、施工前签订安全协议，并组织技术安全交底。
2、严格按照水利工程施工安全规范要求，加强现场管理。
3、加大对施工现场安全检查，并填写检查记录。
二、工程日常维护
（一）资金安排
2018年工程维护资金为2303.78万元，已安排资金2204.25万元。其中水工建筑物维修养护共计84项，安排资金2020.09万元，目前已完工35项；
序号
项目名称
中标单位
资金（万元）
一
水工建筑物维修养护
2020.093765
1
第1标段
北京质诚捷讯水利工程有限公司
597.363775
2
第2标段
北京通成达水务建设有限公司
679.618241
3
第3标段
北京金河水务建设集团有限公司
743.111749
二
机闸及机电设备维护
北京天利弘远机电有限公司
109.992412
三
其他费用
74.162062
1
工程设计费
海南省水利水电勘测设计研究院
56.47
2
变压器代维
17.692062
合计
2204.248239
（二）主要工程项目
1、水工建筑物维修养护：堤顶路维护10915米；坝坡、渠坡除草542924平米；涵洞清理10座，雨洪口清理51处，排水沟清理31877米；在常规维护项目基础上，重点安排中庄大车桥下游右岸内坡及渠底整修工程、1号跌水下游右岸渠道衬砌修复工程等5处渠道整修工程，总面积19389平米。
2、设备维修养护：水闸维护107座，清污机维护17台，维护机电线路和6台发电机，维护频次均为一次/季度；维护7台发电机、2台叉车和4台水泵，维护频次为汛前、汛后各一次。
3、其他费用：维护变压器19台，维护频次为一次/季度
（三）制定管理规定，提高精细化管理水平
1、结合相关管理规定，总结往年工程管理经验，制定《工程维护项目管理实施细则（试行）》。
2、明确管理职责，细化管理流程，从项目计划、实施管理，到考核、验收、资料整编等进行详细规定。
3、为规范工程管理，统一制定工程实施方案、旁站记录、工程例会纪要、工程验收鉴定书等模板。
（四）加强工程过程管理
1、规范合同管理
为保证施工现场机械安全和保障农民工合法权益，在与施工单位签订原有合同基础上，新增非道路移动机械使用承诺书和水利施工企业农民工工资承诺书。
2、加强安全管理
组织召开技术交底会，要求施工单位进行人员备案，落实安全生产责任制，制定应急抢险预案，对作业人员进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗，同时做到安全环保施工。
3、工程施工进度管理：
制定工程实施计划进度表，与度汛有关的项目避开汛期施工。
4、加强施工质量管理
（1）施工进场材料须有出厂合格证、质量检验报告，所有原材料及中间产品均按照相关规范要求进行取样检测。
（2）管理所定期组织施工单位召开工程例会进行沟通，发现问题及时处理。
（3）明确旁站记录内容，管理所对隐蔽工程及重点工序必须进行旁站。
（4）多次对渠道衬砌修复等重点工程进行现场检查。
5、资金支付管理
制定工程洽商记录、工程量确认单、支付申请表模板，目前，资金支付已达到 %，符合支付进度要求。
6、绩效考核
先后对管理所和施工单位进行了日常维护工程考核。
7、档案管理
施工单位要按照《水利工程档案资料整编实施细则》归档资料，要求资料归档与施工进度同步；管理所按照制定的资料整编清单进行归档。
8、工程验收
已完成2018年1-3月日常维护工程验收工作，所有工程质量合格、资料齐全。
三、专项工程
（一）京密引水渠团城湖清淤工程
1、委托设计单位（中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司）进行方案设计，编制方案3套，并报市水务局。
2、对团城湖周边10处场地进行比选，现场踏勘13次。
3、组织相关单位召开沟通协调会6次，先后与17家单位进行沟通。
4、期间向市局做专题汇报5次。
（二）燃煤锅炉改造项目
1、委托编制招标控制价及清单，并组织计划科、建管所进行审核。
2、完成施工、监理招标工作。
（三）应急度汛项目
目前，已经启动招标程序，计划9月初完成招标工作。
四、渉河工程
（一）渉河穿渠工程
上半年我处涉及穿渠、涉河、穿越管线工程共14项。其中较大涉河工程7项：
序号
工程名称
1
地铁16号线二期工程土建施工01合同段北安河站-温阳路站下穿京密引水渠盾构施工水防治与补救措施施工
2
阳八路雨水排除工程
3
兴延高速公路跨京密引水渠工程
4
西统路（云西三街-河北路）道路工程跨京密引水渠道桥工程
5
南水北调来水调入密云水库调蓄工程调度中心工程
6
西新城村北跨京密引水渠人行桥改建工程
7
京沈铁路客运专线跨怀柔应急备用水源工程
地铁16号线二期水防治与补救措施工程原定于2018年5月31日完工，5月29日，我科工程例行检查过程中，发现该工程挡水围堰严重漏水，随即下达工程整改通知书，要求施工单位立即停工整改，同时制定安全度汛工作责任制及安全度汛措施；6月11日，我科组织相关单位专题研究了地铁16号线工程桥区部分渠底处理事宜。目前，地铁16号线二期水防治与补救措施工程已基本完工，渠道正常输水。
阳八路雨水排除工程二期计划于2018年7月底完工，施工期间与建设单位协商后，对八口雨洪口进行了封堵，阻断了上游雨洪入渠。八口雨洪口上游雨洪通过阳八路雨水排除工程汇入市政管网。
为保证渠道运行安全，所有涉河穿渠工程我科均严格监管，具体措施如下：
1、前期积极沟通，要求渉河单位办理行政许可，严格审查方案，施工方案组织专家论证。
2、施工前签订工程管理、施工管理等相关协议，并要求与管理所签订水环境保护及安全协议。
3、协调各参建单位，组织技术交底，明确管理要求，落实管理责任。
4、加强监督检查，组织施工安全、扬尘控制措施落实等检查16次，重点工序现场监督。
5、工程完工后参与工程验收，工程验收完成后移交纸质档案和电子档案，纸质档案基层管理所留存，电子版档案工程管理科归档。
（二）涉外函件办理
及时办理涉外函件16件，复函8件，全部电子化管理，方便查阅。涉外函件自我科接收之日起，按要求全部于7个工作日内办理完成并回复相关单位。
五、备用水源管理
（一）代维管理
我科负责备用水源2018年代维项目中的低压代维、高压代维两项工作的监督管理，上半年参加代维工作例会4次，现场检查8次，配合管理所及其他相关科室一起做好备用水源代维工作。
（二）日常维护工程
共安排7项维护工程项目，主要情况如下：
项目类别
施工单位名称
金额（万）
设计费
海南省水利水电勘测设计研究院
北京勘测设计分院
8.559387
招标费
北京江河润泽工程管理咨询有限公司
1.888800
施工费
北京通成达水务建设有限公司
225.998637
（三）污水处理设备运行
我处7个管理所的污水处理系统于2017年建成并投入使用，运行至今，一直由管理所安排人员进行简单维护。由于污水处理系统维护专业性较强，为保证污水处理系统安全正常运行，计划安排专业代维单位对其进行维护。目前，以备用水源管理所为试点，我科牵头，通过咨询污水处理标准及专业代维单位比选后，已签订2018年下半年代维合同。
六、基础设施维修项目
上半年共安排维修项目15项，总资金117.72万元。及时审核实施方案，并做好实施过程的检查及指导工作。
单位名称
序号
项目名称
资金
（万元）
潮河管理所
1
潮河所供水管线及设施更新工程
6.44
2
宁村闸房院墙及大门工程
6.83
西田各庄管理所
1
所部室外管道维修及食堂局部修缮工程
16.6
2
所仓库卫生间改造工程
10.94
北台上管理所
1
北台上管理所活动室屋顶改造工程
10.26
工程建设管理所
1
防汛物资库房储油室彩钢顶改造工程
0.53
怀柔水库管理所
1
东、西溢洪道厨卫改造工程
13.56
2
水库所彩钢房改造工程
2.36
3
乒乓球室及接待班线路改造工程
李家史山管理所
1
李家史山管理所供水系统改造工程
3.96
后勤服务中心
1
机关菜地管理用房彩钢屋顶更新工程
2.64
2
私家电动车停车场修建工程
1.57
3
机关大院食堂、锅炉房屋顶防水更新工程
11.57
4
机关大院3号楼一层屋顶防水更新工程
16.24
5
机关大院污水管道改造工程
14.22
合计
117.72
七、其他工作
（一）防治大气污染管理工作
1、全面贯彻落实《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》总体部署要求，严格执行《北京市水利工地扬尘网格化管理方案》（京水务建管[2017]68号）、《北京市水利工程绿色施工管理工作办法》及扬尘治理有关标准、规范和文件，进一步加大2018年水利工程施工扬尘治理工作力度，确保高质量完成上半年水利工程施工现场扬尘治理工作。
2、严格执行《关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（京政发[2017]30号）、《关于符合本市第四阶段非道路移动机械汇总名录的函》（京环函[2018]145号）等文件。建立非道路移动机械台账，包括叉车、装载机、吊车、牵引车、挖掘机、摊铺机等各类型施工机械。鼓励优先使用电动或第四阶段排放标准的低排放非道路移动机械。
（二）组织工程施工技术培训
打破常规的培训方式，组织现场教学，详细讲解渠道衬砌的每一道工序，现场演示土工膜焊接，混凝土含气量检测、取样等，培训效果良好。
第二部分 科室建设
一、组织科室人员市、市局相关文件精神，并加强业务学习，提高科室人员整体素质。
二、定期召开科室业务工作会，共同交流总结近期业务工作，明确下一步工作计划。
三、积极参加水利部、市局及管理处组织的业务培训，提高科室综合业务能力。
第三部分 存在问题
一、工程档案、建筑物基础数据等仍需完善。
二、科室人员普遍比较年轻，业务能力和管理水平还需要进一步提高。
第四部分 下半年工作重点
一、做好2019年工程日常维护项目上报、审核及方案制定工作。
二、做好团城湖清淤工程相关工作。
安全管理绩效考核实施细则范文第4篇
（*）、安全上杜绝了轻伤事故和二级以上非伤亡事故。
（*）、入洗原煤计划__.__万吨,*、*月份已完成__.5__*万吨,*月份预计可完成万吨,完成计划的__*.5*,同比增加5.____万吨,增幅__.__。
（*）、精煤计划*5.__万吨,*、*月份完成__.__55万吨,*月份预计完成5.____万吨,预计累计可完成*5.__*5万吨,完成计划的__*.__，同比增加*.____万吨,增幅__.__。
（*）、精煤产率、综合产率十一级计划__、__.5,预计可达到__.__、__.5*，分别增加*.__、*.__；三交河*#煤十级计划__.*，实际__.*,预计可达到计划要求。
（5）、产品合格率、质级相符率计划__、*5，实际__*、__.__,分别增加*、__.__,预计可完成计划。
（*）、洗选效率计划*5,实际__.__,增加*.__,预计可实现计划。
（*）、介耗计划*.*5Kg/t,实际*.*5Kg/t,预计可达到*.*5Kg/t.
（*）、小时入洗量计划*5*吨/小时，预计可完成__5.__吨/小时，增加*.__吨/小时
（*）、人头精煤效率计划__*.55吨/人.月，已完成__*.__吨/人.月，预计完成__*.__吨/人.月
（__）、其它各项经济技术指标均较好的完成了计划要求。
二、主要工作
*、以求真务实、真抓实干的作风抓安全，安全工作平稳有序
（*）抓重点
对排矸索道一级刹车、二级刹车、过流保护等各类保护装置进行了完善治理，确保了在紧急情况下的安全状态；抓了季节性“三防”工作，重点对原煤储煤场、原煤返煤皮带护坡、排矸塔架基础等做了防护工程；调度室及时掌握天气变化情况，遇大雨组织“三防”工作领导组成员出外巡查。机电科等相关科室认真吸取了雷雨天气生产的经验，定期对供电线路进行整定、按时巡检各类接地、避雷网等的完好工作，发现问题立即解决；同时还对大型高温设备的通风降温工作进行了落实，完善了排矸压风机房、浮沉室、高压配电室等处的通风设施，防止高温事故影响和季节性事故的发生。
（*）抓基础
加大了对安全基础管理制度执行质量的检查力度，严格执行了干部下现场、查隐患、抓“三违”的数量、质量的要求；同时认真落实了“灾害预防及应急处理预案”所规定的各项工作、洗煤厂安全考核细则、安全讲评制度、车间月度安全排名考核办法、三级干部安全业绩考核办法、事故处理组织程序和事故分析追究制度等有关规定，对三级干部执行质量进行了严格的考核兑现。对于检查不认真，发现隐患不落实，袒护违章违纪人员，值班脱岗，跟班不到现场或弄虚作假的小分队活动人员和值班人员，进行了从严从重处罚。
（*）抓培训
继续学习了两级公司安全工作会议精神和地面单位安全绩效及落实“五抓”工作监督检查考核实施细则，继续加强了对各级管理人员培训，重点对新的《选煤厂安全规程》进行了学习。做到了把上半年培训工作抓法持之以恒的坚持下去。
车间周三培训加强指导、监督，在学习时间上得到保证，学习内容贴近现场操作实际，适应洗煤生产要求。开展特殊工种劳动技能竞赛活动，开展电工、机电检修工、化验工等__个工种的技术比武，增强了职工比、学、赶、超的工作极积性。
（*）文化建设
紧抓安全文化建设不松劲，努力培养各级管理人员，在工作中做到永不浮躁、永不懈怠，在提高效率、效益的同时，紧抓提高生产服务和生活设施的标准和质量，落实“以人为本”的理念，保护员工利益，增强企业凝聚力和战斗力。
*、以倾心尽力、具体实在的精神保机电，机电管理稳步推进
（*）抓重点工程改造
对制约生产的两个瓶径进行了改造。一是原煤车间破碎机更换，通过对破碎机的更换，解决了一直以来制约洗煤生产上量的瓶径问题。保证了原煤的及时回仓，适应了目前我厂超能力生产的要求。二是对除铁器进行了更换。原先的除铁器由于产品质量的原因，磁力一直不能达到设计要求，经常由于此种原因损坏旋流器，经过更换后应用效果较好。
（*）抓机电管理基础制度的落实
认真执行了包机责任制度、机电巡回检查制度、月底停产检修制度。更换了进入正常磨损期的管路，旋流器入料筒，离心机筛兰，对各种管路、溜槽增贴了铸石等项目；同时强化对大型固定设备的管理，雷雨天的生产组织制度，各类电机的维护、接地、防避雷设施与皮带综保的管理,重点对各类筛子进行了检查.做好设备的预防性检修，实现了机电设备的连续高效运转。面对生产任务重，开车时间长，加强对车间设备动态管理，确保了正常检修时间的检修质量，保证正常生产无事故影响，开机率得到保证。
（*）以机电例会为管理形式，力保全厂机电设备、设施的新度系数
由副厂长主持，每旬召开一次机电例会，不搞形式、不摆花样实实在在全面总结本旬机电管理方面的经验及存在问题。达到了经验共享，困难全厂支援的效果，对保证全厂设备的新度系数提供了组织保证。
（*）认真抓机电培训，强化职工的机电意识，提高知识技能。
开展电工、维护工等人员技术比武，实行重奖机电技术能手。在评优、提干、外出学习等方面向机电一线人员倾斜。强化各级干部及全厂职工的机电意识，树立机电工作是一切工作的基础的思想。
*、以精益求精、严格细致的工作作风抓工艺，使终保持工艺水平处于最佳状态。
狠抓环节系统的最佳状态，出现小问题立刻着手进行研究，提出解决方案，防止小病不治成大疾。针对*月份出现的旋流器分选效果差，精煤带矸、矸石污染有所提高的情况，各部门相互配合，认真研究，找到了解决问题的办法，保证了产品质量的稳定。全年到目前为止，没有出现一起质量事故；在分选环节方面，狠抓自动化控制系统的完善。定期对密度 计、皮带秤、磁性物含量进行了检测、标定等工作，保证分选系统的随时完好。
*、以严密细致、及时有力的协调指挥促生产，保生产任务的均衡稳定完成。
（*）可靠的机电保证，保持了较高的开机率
在强有力的机电管理的支承下，正常生产时间段，实行满负荷生产，力争做到零事故率开机，努力实现开机不停车，降低了直接生产投入，减少了职工的加班加点时间；同时为保证工艺状态的最佳等方方面面的工作提供了可靠的保证，各项工作组织较为主动。
（*）科学严密的调度指挥，使生产组织工作游刃有余
极积协调了外部环境，努力降低了各种影响，在*月份克服了限电、堵路、工农关系等影响因素，通过开展灵活弹性的生产组织，完成了当月生产任务。
继续实行了年初生产经营管理考核方案中规定的事故影响累计超计划处罚制度、影响生产*小时以上事故追究分析制度、事故通知处置程序。将各类事故影响降到了最低，在生产时间上得到了保证。
抓原煤中除铁器、筛分效率、手选矸效率、原煤均匀给料，尾矸环节的全力消化等几项工作的管理，为重介生产创造好的环境。同时加强了机械队与原煤车间的互相配合，减少了内部倒运费用等工作，实现了生产组织平稳有序。
5、困难与不足
（*）、现场投入严重不足，核心主要设备旋流器加水闸、密度计等出现故障无备用；进入正常磨损期的管路、设备不能及时更换；现场质量标准化使用的油漆、涂料等等用品不能正常投用，给安全管理、生产组织带来困难。
（*）、现场设备的正常维护保养还不够及时，工作中还存在敷衍了事等等这样或那样的问题。
（*）、职工技能水平不高，不能适应现场工作需要,尤其是自动化控制的维护保养不能够及时有效。
四季度工作安排
继续把前一阶段的基本抓法，持之以恒的坚持下去，保综合实力上台阶，突出内涵管理和重点指标，改善现场硬件环境，全面提升安全质量标准化水平，确保全年各项工作目标的实现。
一、四季度计划指标
（*）、入洗原煤计划__.__万（全部按生产十级精煤测算）
矿井资源量：曹家沟井口__-__*工作面__万吨，____*井口__-__*工作面__万吨、__-__*工作面5万吨，计*5万吨。
入洗煤情况：__#原煤__万吨全部入洗，入洗__#原煤__.__万吨，计__.__万吨。其余*.__万吨__#煤外调。
其中:十月份入洗原煤计划__.__万吨，入洗____*井口__#煤*.__万吨、曹家沟井口__#煤__万吨，
十一月份入洗原煤计划__.__万吨，入洗____*井口__#煤*.__万吨，曹家沟井口__#煤__万吨。
十二月份入洗原煤计划__.__万吨，入洗__#煤*万吨、__#煤5.__万吨,
（*）、精煤生产计划*5.__万吨，其中:十月份5.__万吨;十一月份5.__万吨;十二月份5.__万吨。
（*）、中煤生产计划__.__万吨,
十月份*.__万吨；其中:__#煤*.__万吨，__#煤*.*万吨
十一月份*.__万吨;其中:__#煤*.__*万吨,__#煤*.__万吨
十二月份*.__万吨;其中:__#煤*.__万吨,__#煤*.__万吨,
（*）、综合产品量计划__.__万吨
十月份*.*5万吨；十一月份*.__万吨，十二月份*.55万吨。
(5)、十级产率计划
__#煤计划5*.5，综合产率__.5。
__#煤计划__.__,综合产率__.5。
（*）、外调原煤计划*.__万吨
十月份*.*万吨;十一月份*.__万吨.
(*)、内调曹家沟原煤计划__万吨
十月份__万吨；十一月份__万吨；十二月份*万吨
（*）、安全上消灭轻伤及二级以上非伤亡事故；其它各项经济技术指标完成计划。
二、主要措施
*、强化“季节性”安全管理工作，落实安全生产责任制，确保一方平安。
（*）极积着手安排冬季“三防”工作。
需矿领导支持做好三项冬季采暖工作：一是洗煤厂队组班前会议室，暖气需尽快安装；二是去年冬天主厂房、原煤车间、洗煤厂办公楼等地一直无暖气，造成原煤车间等管路冻裂，主厂房设备不能起动，给生产、生活带来极大的不便；二是对尾矸、原煤车间的窗户进快安装，保证在冬季来临前，车间温度保持正常。
在内部组织上，对各车间大门、窗户等地全部用废旧滤布进行封闭。着手野外工作场所的火炉使用，凡有火炉的岗位，重新整理安全管理措施，并认真落实。对野外作业的机械车辆和大型设备，及早备用冬季用油。各类楼梯、通道、沟、渠、坑、壕等场所的盖板和栏杆做防滑检查。对全厂范围内消防系统进行了拉网式检查，保证了万一出现险情做到随时可以投用。
（*）继续抓好安全基本制度的落实
不折不扣执行安全管理基本制度，把专项治理的完成情况、三违、隐患、质量及标准化工作全部细化到干部的业绩中，作为各级干部月度安全绩效考核内容进行考核。对全厂范围内的机械防护、电气保护、照明、接地、安全警示、持证上岗、仪表检验、管路缆线、设备标牌、消防、灭尘、瓦斯管理、电氧焊使用、文明卫生、标语牌板等进行定期检查落实和完善，确保现场管不滑坡。
*、抓生产系统的最大适应，确保全年生产任务的完成
超前准备，在入冬天完成对进入正常磨损期的煤泥水管路、耐磨管路、关键溜槽、主要磨损设备、配件，进行彻底更换，保证现场无积水、积冰，为正常生产组织提供条件。
针对__#、__#原的交错入洗的情况，在工艺、原煤分存、分洗、分运以及矸石堆放等问题上的研究，防止在运输、回煤过程中的相互污染；加强__#煤质量、产率、错配物的管理，深入研究工艺系统，确保工艺系统的最大化适应。
*、抓好其它四项工作
*、顺利通过ISO____质量管理体系年度审核
深入持久地把质量工作抓好，严格按照质量手册和程序文件要求，执行好ISO____质量管理体系，争取__月底顺利通过外审认证专家组的年检。在下一步工作中继续运用好ISO____质量管理体系，进一步提高质量控制能力和实用性。
*、综合折旧费计划的落实
继续落实____年第二批综合折旧费计划中的项目，对全厂需要备用的设备、备件及技改设备进行落实，确保设备的新度系数
抓好____技术创新工作准备，抓好综合折旧费技改项目的技术改造方案等资料的准备，争取到集团公司的支持。
*、生产经营指标上报、分解及管理制度的重新修订
结合我厂实际，客观公证的完成____年综合折旧费、安全费用、生产计划等的上报工作，为明年工作打下基础。
抓好厂内部成本考核指标的分解工作，根据集团公司、分公司及矿下达指标，结合今年的实际将各项指标测算分解到各部门，并制定下达明年的考核方案。组织____年生产经营新方案的制订、新指标的分解以及各种创新机制的配套制度的完善，汇编成册下发。
*、抓好中秋、国庆两节期间正常生产，做好职工在过节期间的正常出勤、安全管理等工作，保证生产、生活秩序。
安全管理绩效考核实施细则范文第5篇
电信企业的内控建设的工作内容主要集中于资产的管理、业务流程优化、业务管理、会计管理、业务风险控制、服务流程的完善等，电信企业内控建设是指企业在经济活动中要建立分工明确、职责分明的工作制度，以保护资产的安全完整性为目的，保护企业会计信息资料的正确性，保证企业内部经济工作方针的贯彻执行。内控建设是企业在运营过程中采取的一种自我调整、自我控制、自我评价的方式，其极大提高了企业内部工作效率，从而提高了企业的经济效益。随着经济的发展，企业要着眼于控制风险，通过保护财产安全性和会计资料的正确性来控制企业内部管理，从而满足日益复杂的经济活动。内控建设的初衷是实现企业的经营目标，对电信企业而言，要重视会计资料的正确性，从而保护固定资产，维持业务流程的完整性，从而提升了企业的价值。
2.内控建设对电信企业的价值提升
内控建设对电信企业的价值提升体现在品牌价值、内部管理方式、财务体系价值三个方面，下面详细分析内控建设对企业的价值提升：
2.1提升企业的品牌价值
内控建设旨在提高企业的资产安全，同时也优化企业内部的资源配置，建立完善的激励机制，这就为企业的内部工作提供了良好的保障，使电信企业的各个部门处于健康的工作状态。例如在某电信企业内开展内控建设，重点提升客户信息管理的安全性，通过优化业务流程，涵盖了用户信息采集、整理、保存等各个环节的信息安全管理，从而增强了客户信息的保密度。内控建设涉及部门有市场部门、人力资源部门、客户服务部门以及销售部门等，通过各部门的联合工作建立全面的账务系统，从而有效的提升了用户信息，避免了信息泄漏的安全隐患，提升了用户对企业的认可程度。当前电信企业的竞争日趋激烈，加强企业的品牌建设至关重要，而内控建设可以有效的优化企业工作流程，在一定程度上提升了企业的品牌价值。
2.2优化企业的内部管理
内控建设在电信企业中应用有效解决了人力资源配置不完善的问题，在企业经营中由于业务较为繁杂，不同部门之间的工作存在着掣肘，因此内控建设有效解决了人力资源配置问题，避免在企业内出现任人唯亲的现象，提升了企业的内部管理工作。再者内控建设提高了组织结构的合理性，企业是一个复杂的机器，其人员组成和业务组成较为复杂，一旦其组织结构出现问题，就会使得企业出现内部信息的阻塞和延迟，管理信息失真现象严重，而内控建设则注重岗位职责的明确，提升企业的管理效率。例如在某电信企业的人力资源业务内控建设中，通过建立SAP系统人力资源的模块以及绩效考核系统，保证企业的人工成本审评流程的规范化，同时保证人才配置的合理性，根据合同条款来进行办理工资、福利、保险等业务，内控建设显示出提升企业管理的作用。
2.3对财务体系的价值提升
电信企业在财务体系中进行内控建设有效完善了企业的资金管理和日常管理工作，并建立了先进的风险识别和评估体系，提高了企业对财务资金的管理能力。例如内控建设在市场前端承包业务流程中应用，对承包业务的范围和合同签订授权审批程序进行规范化，保证了相关费用支出能够及时在账面上反映，同时避免在承包业务中出现违反规定的现象，从而提升了企业财务体系的价值。再者在某电信企业的市场部门中开展内控建设，各个分级部门如销售部门以及客户服务部门都致力于核实工作信息的真实性和准确性，从而保证业务数据的真实可靠，同时与财务共享服务中心、企业信息部门以及移动终端管理系统进行密切的合作，旨在优化企业的财务体系工作流程，保证企业财务管理体系的运行安全性。
3.电力企业内控建设的实施策略
3.1成立完善的内控工作机构
内控建设的进行首先要成立完善的工作机构，全面协调电信企业内部工作。考虑到电信企业的内控建设的特殊性，其工作机构要完善要包括市场部、财务管理部门、企业信息部、网络运行部等部门的协调工作，以提高内控建设工作的工作效率，优化企业内控工作流程。再者内控工作机构要发挥其调控功能，明确不同部门的职责，调动部门的工作积极性。此外在内控建设各项工作启动之初，要强化工作人员对内控建设的理解，并结合电信企业的工作特点来优化工作流程，把内控建设管理和其他的工作管理协调起来，成立相应的领导组织机构，认真研究内部控制实施细则，明确工作内容。
3.2加强内控建设风险的控制
内控建设的目的是加强企业的资产控制、优化企业业务流程，提高电信企业价值，但是在内控建设中依然存在着较多的风险，因此加强内控建设风险控制至关重要。例如在企业采购业务流程的内控建设中，其集中采购包括：编制集中采购目录和计划、明确集中采购需求、确定采购方案、组织采购招标、谈判或询价、确定采购结果、审批及签订框架协议或采购合同、框架协议或采购合同的执行监督，同时采购也包含单向工程采购、零星固定资产采购、经营性支出采购等，其涉及的部门有财务管理部门、审计部门、资产管理部等，在内控建设中要重点防范管理风险，如采购活动未经审批、采购计划方案不科学影响项目进度等风险，避免在开展内控建设过程中造成经济损失。
3.3编制工作流程图
内控建设的开展要按照编制的工作流程开展，工作流程图明确了岗位职务和岗位职责，确保企业交易财务记录的准确性，因此对每一项的工作流程，要梳理流程任务，并保证流程图的全面性。同时根据流程的风险点进行流程图的调整，提高对风险的控制操作。在电信企业的内部结算流程编制中，对被叫付费业务的结算流程图编制，首先要编制结算数据的采集流程，通过FTP上传并保存数据到制定的目录下，只有授权人员才能访问数据，提高数据的安全性。再者是结算数据的处理，全国移动计费系统-国内结算子系统根据市场部门提供的800号码段与详单中记录的主叫区号匹配，辨认主叫省份和归属省份，同时验证原始数据记录的话费是否符合总部制定的费率。最后是办理款项结算和财务处理流程。
3.4内控建设的内部审计和外部审计
内控建设的内部审计和外部审计是必要的环节，内部审计是上级对下级实施，电信企业总部对下一季的企业进行内部审计调整，同时管理层对于工作进行测试，做到执行内部控制的人与做审计的人相对分开，以保证内部审计的客观性和有效性。外部审计工作则是要求电信企业聘用外部审计人员对企业进行审计，从而提高企业的财务安全性，这就要求企业的高层要公开透明财务报告，及时发现企业内控建设中的不足，杜绝财务风险的发生，从而实现企业控制环境、风险评估、控制工作、监督工作的优化进行。