财务岗位轮岗工作计划
开篇：润墨网以专业的文秘视角，为您筛选了八篇财务岗位轮岗工作计划范文，如需获取更多写作素材，在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享！
财务岗位轮岗工作计划范文第1篇
时间过得太快，让人猝不及防，又解锁了新的工作，写一份工作计划，为接下来的工作做准备吧!做好工作计划可是让你提高工作效率的方法喔!下面是小编为大家整理的职工2022新阶段工作计划参考范本，喜欢可以分享一下哟!
职工2022新阶段工作计划1一、积极参加相关的培训，提升工作能力
售后部门的工作对汽车销售的整个过程说重要吧，又不是关键的一环，说不重要吧，跟客户直接沟通的就是我们。公司对我们售后服务部的工作要求还是挺高的，相关的培训少不了，我要是要尽快的熟系自己的工作流程，已经相关处理问题的办法，参加培训是的选择，保证自己的参加培训时的心态，保证自己是以学东西的态度参加的，而不是敷衍搪塞领导的借口。我现在还不从得知培训之后的考核难度有多大，但是我此刻是立志要做秀的那个，这样才能让领导对我有印象，我之前是没有过类似的工作经历的，所以我要付出比别人更大的努力。
二、工作重心倾向于客户
我们售后部门服务就是客户，一定要把客户看的很重要，我们的职责就是保证售后客户对我们产品的满意度。
(1)随时保证能与客户进行沟通，不管客户是以什么样的态度来跟我们聊，都要保证自己的态度良好，不给客户任何反感的感觉，要非常有耐心的跟跟客户沟通。
(2)解决产品问题，车辆因为内部隐藏原因或者是客户操作不当造成的问题，我们都要负责找到问题的缘由，这就需要两头沟通，首先是要安抚好客户的情绪，再联系与他对接的销售人员，了解情况，总结原因，解决问题。
(3)客户满意度调查，这是对产品的非常重要的一项决定性因素，可以让我们如实的了解客户是怎么看待他所购买的那款产品。并且清楚的知道相关产品的优缺点。
三、服从一切领导的临时工作安排
我了解过一点售后服务部门，经常会有很多临时的工作分配过来，自己要学会分辨，是先解决自己手头的工作，还是先解决领导安排的临时工作，一般都是去处理客户对销售人员的投诉问题，这一点算是很常见的，购车的手续繁多，稍微一项没跟客户解释清楚，就会遭受到客户的质疑，要求换销售服务人员并对起进行投诉的现象很常见，但是解决起来也并不难，一般来说，经常都是由于一些小误会。
这一份新工作将是我今年一个挑战，我十分有信心能干好这份工作，因为我对自己与客户交流的能力还是十分自信的。
职工2022新阶段工作计划2一、加强学习，提高自己的业务素质和综合能力
随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。
二、更加认真负责的做好自己的本职工作
在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
三、做好一些重大项目的投资核算
重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续息相关，特别是__年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在__年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。
四、加强会计档案的管理工作
我们虽然在__年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在七月份，我将在__年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。
五、加强与公司各部门的沟通协作
通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
职工2022新阶段工作计划3一、工作目标
工作重点：进一步整合业务流程，建立健全内部控制制度。为此我部将树立以人为本的理念，增强员工的创新意识，结合企业与员工双方面的需要，实现以下目标：
1、根植尊重人、理解人、培养人的思想理念，增强对员工职业生涯发展和岗位成长的指导作用，提高员工自发学习的主观能动性。
2、加强有针对性的指导和员工培训工作计划，提高员工实际工作的能力和效率，促进个人业绩的提升，从而为公司整体绩效的实现和提高搭建高效率的信息服务平台。
3、分层次，抓重点。
针对不同的年龄阶段、岗位分工、技术特长等特点，围绕经营管理、技术和技能作三个方面，形成能力全面的、综合素质高的企业团队。
4、深入推进各层级的岗位职责和绩效考评制度，重点着眼于创新、协作的团队精神的创立，形成部门文化理念，为应对各类突发事件提供人力资源保障。
二、工作策略
在公司有势者强，有德者昌的文化氛围下，提出为有势者搭建舞台，为有德者创造未来的思想，为每一个员工提供展示自己的机会。根据各个岗位及年龄段的特点，采取不同的方式提升管理层和员工对工作的满意度，提高员工的沟通能力、表达能力，带动工作能力的提高，促进员工职业技能、职业知识、职业态度的全面提升。
三、项目计划
(一)基层管理人员(主管)
提高基层管理人员经营管理水平和能力，以适应业务发展对机构功能调整的要求。
1、建立周会的沟通形式。
把每周的数据统计结果以讨论的形式进行分析、整理，从数字的角度对公司一周的运营进行总结，提出具有可_作性的调整建议。
2、鼓励自主学习。
在自主选择、妥善处理学习与工作关系的基础上，支持管理人员参加社会学习，激发和调动利用业余时间参加各类培训的热情和积极性。
3、进一步推行绩效考评制度，加强各项财务制度的执行力度，在理解的基础上深化认识，提高对各环节的控制力、执行力。
(二)技术人员
技术人才是重要的支持保障力量，进一步提高该类人员的业务技术水准，增强风险防范能力、培养内部管理水平，加强综合素质的培养。
1、深化细致的完善岗位职责，落实到每一个岗位和个人，普及内部管理策略，提高内部管理水平，提升其_素养。
2、鼓励自主学习。
在自主选择、妥善处理学习与工作关系的基础上，支持管理人员参加社会学习，激发和调动利用业余时间参加各类培训的热情和积极性。
(三)年纪较轻的人员(20-40岁)
这是公司涉及面最广的人群，在指导和培训上应着重于适应性和技能提高两个方面。
1、创建学习班，组织员工学习各类基础业务知识、进行业务技能培训，以提高这类人员的从业能力。
2、鼓励员工利用业余时间参加资格考试和攻读学历学位，多渠道培养各类高素质的人才。
3、轮岗锻炼。
选拔2--5名有发展潜力的人才进行轮岗，建立定期和不定期轮岗制度，及时全面掌握轮岗人员的工作和学习情况，并作为日后任用的依据，便于各序列的人才快速成长。
4、推行职位准入培训及定期考核制度。
在部门内形成员工主动接受培训的压力和动力，增强业务能力，实现人岗匹配。
5、对于新员工以职业道德教育、规章制度学习、业务基础知识培训为基础，增强新人团队意识、沟通的机会，严格管理，为提升部门综合素质打下基础。
四、本月具体工作内容
1、完善岗位职责，细化到每一个个人，重点关注职业道德和技能两个方面。
2、完善各项财务制度，细化到每一个岗位，为业绩效考核的建立依据。
3、完善各个岗位绩效考评制度，满足公司整体管理规划的要求。
职工2022新阶段工作计划4一、加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。
积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我的能力减轻领导的压力。
二、制订学习计划。做房地产市场中介是需要根据市场不停的变化局面，不断调整经营思路的工作，学习对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。工业知识、营销知识、部门管理等相关厂房的知识都是我要掌握的内容，知己知彼，方能百战不殆(在这方面还希望公司给与我们业务人员支持)。
三、熟悉公司的规章制度和基本业务工作。作为一位新员工，本人通过对此业务的接触，使我对公司的业务有了更好地了解，但距离还差得很远。这对于业务员来讲是一大缺陷，希望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和培训，以便于工作起来更加得心顺手。
1、年底的工作是一年当中的顶峰时期，加之我们一年的厂房推界、客户推广，我相信是我们厂房部最热火朝天的时间。
我们部门会充分的根据实际情况、时间特点去做好客户开发工作，并根据市场变化及时调节我部的工作思路。争取把厂房工作业绩做到化!
2、在第一季度，以业务学习为主，由于我们公司正值开张期间，部门的计划制定还未完成，节后还会处于一个市场低潮期，我会充分利用这段时间补充相关业务知识，认真学习公司得规章制度，与公司人员充分认识合作;
通过到周边镇区工业园实地扫盘，以期找到新的盘源和了解镇区工业厂房情况;通过上网，电话，陌生人拜访多种方式联系客户，加紧联络客户感情，到以期组成一个强大的客户群体。
3、在第二季度的时候，公司已正式走上轨道，工业厂房市场会迎来一个小小的高峰期，在对业务有了一定了解熟悉得情况下，我会努力争取尽快开单，从而正式转正成为我们公司的员工。
并与朱、郭两经理一起培训新加入的员工，让厂房部早日成长起来。
4、第三季度的“十一”“中秋”双节，市场会给后半年带来一个良好的开端。
并且，随着我公司铺设数量的增加，一些规模较大的客户就可以逐步渗入进来了，为年底的厂房市场大战做好充分的准备。此时我会伙同公司其他员工竭尽全力为公司进一步发展做出努力。
职工2022新阶段工作计划5一、提升业务能力，提高综合实力
对于一名业务员来说，个人的业务能力是非常重要的，我们做业务无非就是看的个人能力，如果我们个人的能力不是很强的话，就算公司再给予怎样优秀的条件，也许我们和客户也无法成功达成交易。做业务的这些年里，我也自己想了很多的办法，我在工作中思考、实践，为的就是希望能够通过自己的思考，提升自己的业绩，不辜负公司各位领导对我的器重和栽培。未来的时间里，我会注重培养自己，也会关注自己的成长趋势，希望我可以在一步步中有所长进。
二、更注重服务，打好公司口碑
未来一年，我认为最重要的就是要做好服务，这个市场对服务的要求越来越严格了，很多客户第一感受到的就是我们的服务，所以服务态度是首要的，无论是哪个行业，现在对服务都是非常看重的。时代的发展，让普遍人的享受逐渐趋向精神享受，而我们所提供的也就是服务精神，所以这一点是非常重要的，接下来一年我会努力提升自己的服务品质，为公司打好口碑，只有把口碑做起来了，客户才会多起来，我们的信任度也会有所提升，这是非常有利的一个方式。所以，面对以后的工作，我决定在平时的工作上锻炼自己的口语能力，也锻炼自己的胆量，希望可以将一个的状态带到工作当中。
三、工作中总结，学会自我反思
财务岗位轮岗工作计划范文第2篇
—— 刘杰
[人物小档案]
刘杰
硕士：英国华威大学
专业：货运（供应）工程及物流专业
公司：AkzoNobel（荷兰阿克苏诺贝尔）
工作经历
2005年5月~2008年 管理培训生
第一个轮岗：2005年5月~2005年年底 生产部
第二个轮岗：2006年~2007年 工程项目部
第三个轮岗：2007年~2008年 英国及北爱尔兰助理计划经理
（回国后，培训期结束）
2008年~2009年 中国总部（上海） 计划经理
2009年至今廊坊工厂厂长
“每一个轮岗都给你挑战，逼着你在很短时间内完成任务，达到别人可能需要3～5年才能达到的水准。”
——张哲峰
[人物小档案]
张哲峰
学士：大连理工大学
主修： 机械设计制造及其自动化
辅修：电子信息工程
公司：GE(通用电气)
工作经历
生产运营领导力项目管理培训生
第一个轮岗：2010年7月~2010年12月 上海
职位：质量工程师
第二个轮岗：2011年1月~2010年6月 杭州
职位：维护计划员
第三个轮岗：2011年7月~2010年12月 沈阳
职位：物料采购经理
第四个轮岗：将2012年1月~2012年6月 海防（越南） 职位：新产品引进经理
张哲峰的25岁生日将在越南海防度过。
这是他作为通用电气的生产运营领导力项目管理培训生的第四个工作地点，离他现在所在的沈阳隔了“十万八千里”；新岗位的工作内容和现在的岗位同样迥异——从物料采购经理到新产品引进经理。
入职一年半，张哲峰已经换了三个工作岗位。用很短的时间适应新的工作，这是每个管理培训生必经的挑战。
已经成功克服了多次挑战的管理培训生刘杰算是安定了下来，他在荷兰阿克苏诺贝尔廊坊分厂厂长的职务上已经干了近三年。这个“最年轻的厂长”赢得了了大家的认可，并在公司的考核中得到了“outstanding”（优秀）的极高评价。通常，只有不到1%的人能获此评价。
“沟通、学习和领导力。”张哲峰和刘杰不约而同道出了管理培训生所必须的三点能力。在外人看来，管理培训生是一条职业发展的快车道，光鲜亮丽；但是身在快车道上的人，必须有极佳的驾驭能力，才能最终驶向终点。
沟通沟通再沟通
刘杰初入阿克苏诺贝尔时 ，是在生产部工作。刚刚入职的年轻人，就被要求到班组去管理工人。刘杰负责给一个班组30余名工人安排早晚班，管理工作现场，执行工作计划，“简单来说，类似于车间主任”。
“车间主任”刘杰从英国大学毕业前从未下过生产线，这在工人们看来，显然太过“稚嫩”。“你必须向他们证明，你是负责任的，你要以身作则。”刘杰整晚陪着工人上夜班，和他们闲话家常，很快打成一片。
更大的沟通挑战来自于刘杰的第三份岗位——英国及北爱尔兰助理计划经理。2007年，他去了英国，跟一群蓝眼睛白皮肤的人过起了招。
“在英国也要做项目，还要管理员工。但是这里的感觉肯定不一样，毕竟，你是一个黄皮肤的人，需要用你的建议说服白皮肤的人。”工厂的员工不乏老手，他们已经按照自己既定的工作方式工作多年，而刘杰一来，就向他们推销起了一套全新的排产系统（工厂接到订单后制定生产计划），要求他们从人工排产转变为电脑排产。
“他们不相信你做的系统会比手工排产更好。”无论是否上下级，老外较起真来也不给这个中国年轻人面子。刘杰所能做的，就是“沟通沟通再沟通”。
当然在一开始，语言也是一个大问题。“他们说话飞快，还夹杂着俚语，虽然我在英国留学两年，还是经常不明白他们的意思。”如果第一遍刘杰没听懂，他就私下里找工人慢慢聊，直到弄清楚了他们的意思。
“要尽可能尊重他们，站在工人的角度思考问题，了解他们的顾虑；向他们解释新方案的制定原理和旧方案相差无几，不让工人产生抵触心理；并尽力证明新方案的优越性。”刘杰总结说，要以理服人，也要好商好量。
当然，人情攻势同样少不了。刘杰经常和工人一块喝酒、闲话家常，到工人工作场所走走看看，了解他们现有的工作方式。取得了一线工人的支持后，刘杰的这套全新的自动化排产方案才投入了使用。
快速学习，时时学习
和刘杰一样，张哲峰在通用电气的管理培训生岗位上也遭到了不少挑战。
一开始，这个年轻小伙的职务是质量工程师，这与张哲峰的大学专业并不完全对口，“特别是国家质量标准这一块，我很欠缺，几乎一片空白。”但是，这份工作的持续期只有半年，他必须在很短的时间内适应这份工作，完成从“菜鸟”到“老鸟”的转变，并最终独挡一面。
“你必须在两周之内定下你轮岗的目标，明确你在这半年内要做什么事情。你会有一个带你的老师，也就是部门经理；他会和你讨论，制定你每个月需要完成的任务。”一切都必须紧锣密鼓，时间短任务重，张哲峰必须快速明确自己需要什么，并开足马力向前冲。
但是现实总是比理想骨感。
刚刚工作的他，不熟悉公司文化，不了解岗位知识，还必须带领一个三四人的团队一块做项目；而他面对的任务——在物流部门制定一套质量控制标准——完全是从零开始。
张哲峰要盖一座连地基都没有的房子。而且，他还不是专业建筑师。
“没有办法，我只好恶补相关知识。”在学习书本知识的同时，他也注意多和兄弟工厂的同事打交道，其他工厂可能有一套相对成熟的质量控制标准，他就边问边学。
如今，张哲峰得知，当年他一个人单打独斗的岗位，现在由两个人共同负责。“可能事情多了吧，一个人就忙不过来了。我当时所做的，就是给他们搭了个框架，现在他们要往里面添砖加瓦了。”在“搭框架”的那段时间里，张哲峰每天超负荷工作十几个小时，就像高速旋转的陀螺。
必须高速。因为繁重的任务并没有给张哲峰多长的职场缓冲期，他必须让自己以最快的速度适应“从学生到员工”的身份转变，尽快适应公司里各个不同团队的工作氛围，和来自不同国籍的人打交道；适应他们不同的思维方式和思考风格。
边适应，边学习。
除了工作任务，张哲峰等管理培训生还要参加公司定期为他们举办的培训班，基本每半年就会有一周的脱产学习，学习一个领导者必须具备的知识，比如财务管理、领导力课程。财务管理一度让工科生张哲峰非常“纠结”，好在外国的老师讲课生动，大量举例，而身边的同学也是风格各异，给课堂平添了许多乐趣。
回想这一年半的管理培训生经历，张哲峰坦言：“学习能力真的很重要，要不断学习，快速学习。”
领导得有领导力
在日常工作当中，下级服从上级，天经地义。作为管理培训生，刘杰张哲峰们必须完成公司交给的另外一些项目任务，为这个项目成败负责的，只有管理培训生自己。但是，一个项目的完成，必须要一个坚强有力的团队。
于是问题来了，凭什么让其他人尽心尽力地做一份额外工作呢？
“多和他们谈，让他们感到自己是项目的一份子，让他们知道这个项目不是为我做的，是为公司做的，增加他们的成就感。”刘杰进入公司后，所进行的第一个项目是“压缩涂料生产时间”，这涉及到多个环节和多个关键节点，刘杰必须仔细考虑哪些环节的时间还有继续压缩的可能，并和自己团队成员商讨，制定最佳方案。
刘杰的经历看起来顺风顺水。进入公司后，他第一个半年获得“on target”（及格）评价，第二年便获得了极少有人能够达到的“above target”（良好）评价。他曾经一度同时进行两个项目，而且全部按时完成。
但是，刘杰上手的第一个项目，差点半途而废。
项目进行到一半的时候遇到了瓶颈，停滞不前。刘杰的老板认为涂料生产时间曾做过压缩，再压缩下去的可能性不大，劝刘杰放弃。
“我说我不会放弃，不然我对自己都没法交待。既然开头了，就一定要完成；我宁可两个项目同时做，也不放弃这一个。”丢出这样的话后，刘杰接手了两个项目。靠着一股不服输的劲儿，他和团队成员头脑风暴，最终成功。
对于带团队做项目，张哲峰也深有感触。
他做的是一个经济生产项目，最终目的是提高生产效率。“大家都很忙，你要给大家布置任务，就必须把你的观点说得很清楚，让他们觉得有效可行。”当时张哲峰不过是个公司新人，他的指令并非所有人都会遵照执行，甚至还有老员工会当面挑战他，直截了当提出他的提议不是最优方案。
“吸取经验教训吧，经历了一两次之后，后面就顺畅多了。”现在，张哲峰在身份转换之间已经越来越驾轻就熟，在轮岗后的很短时间内，就可以不再麻烦自己的部门经理，独立解决各种问题了。
财务岗位轮岗工作计划范文第3篇
【关键词】企业；技能；培训；途径；探索
煤炭企业开展技能培训，主要让员工了解岗位职责及本职工作基础知识和技能；如何节约成本，控制支出，提高效益，如何处理工作中发生的一切问题，特别是安全问题和各项生产、操作和设备事故等，总结归纳技能培训形式如下。
1.每月一次经验交流分享会
两个人交换苹果，每个人只有一个苹果；两个人互相交换思想，每个人就能拥有两个思想。思想有倍增效用，通过交流和共享，能让彼此相互促进，共同成长。各岗位通过专业会的形式，其他人员通过会议的形式，每月进行一次经验交流分享会，各人说说自己上月的工作情况和下月的工作计划。
2.参加外部培训、出差等学习体会分享
把理论教育与实地考察相结合，把“请进来”与“走出去”相结合。邀请专家和为员工讲课，并选派得力人员外出“取经”，进行对标挖潜。要求参加高炉中心之外的培训或出差的人员回来后三天内写出学习体会，与同事分享学习心得。有必要的话，让其培训没有参加培训或出差的员工。总之，让参与学习的人有压力、有目的地学习，要求提高的同时也给了取经员工一个体现培训价值的机会。他们不但要去学，还得教别人，自然会做得很认真，效果自然也会好。
3、组织角度转换或轮岗，组织各种各样岗位轮岗
主要以下三种形式：采取不同作业区人员互换。有利于培养全面的人才，有利于优秀工作方式、方法的传播和交流分享。"轮岗式锻炼"有利于培养全面的人才，有利于角色转换，站在另外的角度看问题，使大家相互理解，沟通更加顺畅。轮流做安全员活动。发挥职工的能动性和自主性，让职工唱主角，把安全的部分管理权交给职工，使得职工自我约束、自我管理的意识明显增强，工作的主动性和热情更加高涨。
4、任务驱动式培训
任务驱动，即给学习者设计一些问题，并要求其按一定的要求完成任务。学习者在完成任务的同时掌握必要的知识及解决问题的技能，通过任务的完成让学习者学到相关的知识与能力。
5、问题诊断式培训
问题诊断是对某一个问题的调查分析，了解问题产生的原因，问题的性质，及问题的发展趋势，从而找到解决问题的方式。在解决问题的同时，通过对案例的分析，获得解决问题的方法与策略，积累相关的经验。问题式培训最重要最紧急，也就是职员原先不理解、不会做、做不好、不合格、出问题，我们通过问题诊断式培训解决当前困境、解燃眉之急，以求能懂、会做、做合格、做好、不出问题。
6、课题研究式培训（各项技术创新、管理创新、蓝领创新课题）
对于重要、重大、长期遗留下来的疑难杂症可以采用课题的方式，如各项技术创新、管理创新、蓝领创新项目，为企业解决问题的同时，又起到培训的效果。为完成各项课题，学员必定会认认真真地去搜集相关信息，钻研相关知识，做到对自己承担的课程的深入了解。
7、网络共享
最新的技术信息共享，通过网络，实现资源和技术的共享。网络是“无边界”培训，它可以不受时空的限制，员工可在任何时间任何地点借助网络技术进行学习。
8、通过自查进行反思性培训
要求员工不断对自己的工作行为进行反思，来提升自己的发展空间。反思同样是一种学习，无论是失败还是成功，都是一笔财富。反思有助于解决各种新的问题，勤于反思者进步就快。反思是多层面、多角度、全方位的，包括对思想观念、操作等的反思，我们要求将反思贯彻在工作的全过程中，它可以是对结果的反思，也可以是对过程的反思及在过程中的反思。把反思贯彻在工作学习全过程中，使反思成为工作的有机部分，让反思成为我们的一种品质。
10、接班人计划
鼓励并强制班组长和技师等积极地培养接班人，接班人可以是一人，也可以是两人或三人。当没有接班人可以胜任其工作时，班组长和技师就不能参与升迁或职务轮调。
11、导师带徒
导师带徒是最古老也是最有效的在岗培训方式，又是成本最低的培训方式，它可以随时随地进行。主要有以下四步：一是师傅做给徒弟看。二是师傅徒弟一起做。三是师傅看着徒弟做。四是师傅逼着徒弟做。让徒弟按照样板标准坚持做下去，最终形成习惯，没达到标准的要进行处罚。值得一提的是，对安全和操作都不是很让人放心的人员进行了排查，对排查出的重点人员实行重点管理，也安排人员对其进行导师带徒。
12、会议
会议除了联络感情、传达命令、布置任务、汇报工作外，更是培训的绝佳方式。开会前十分钟、后十分钟都可以见缝插针地进行培训。头脑风暴法就是一种通过会议的形式，让所有参加者在自由愉快、畅所欲言的气氛中，自由交换想法或点子，并以此激励与会者的创意及灵感，以产生更多创意的培训方法。另外问题的鱼骨图分析、读书、发言都是很好的培训方式。须知，一个人的知识总是有限的，虽然今天提倡通才，但个人力量毕竟势单力薄，始终赶不上有组织的群体力量。“集思广益”是讨论法的基础，只有收集众人之智慧，并相互激发，才可达到1+1>2的创造性效果。结合月度经济分析会、调度会、生产例会、各专业会议等形式，依靠各区队、部门的经济核算系统，调度室、计划科统计的生产数据和财务科、工资科统计的经营数据，实施测量和改进活动。对改进结果的评价通过月度经济分析会和管理评审会进行，过程绩效的改进评价结合体系管理评审、卓越绩效的自我评价、内审、监督审核、专业会议等方式进行。
13、一体化培训。建立质量、环境、职业健康安全一体化管理培训体系。在引进、消化、吸收国内外先进技术的基础上，积极培植拥有自主知识产权的核心技术，积极学习国内和世界先进煤炭技术，鼓励职工开展实用新型、创新型专利研究。
14、开展“学习型矿井”创建活动，狠抓源头培训和日常培训，实施“继续教育”工程，建立员工培训基地，开通“远程教育网”，为基层单位配备微机、多功能教室等先进的教学设备和设施；加强“四德”教育，大力倡导公民基本道德规范，推进企业文化建设，组织开展文明职工、安全幸福家庭、美德建设标兵等评选学习活动，开展多形式的普法宣传教育活动，营造浓厚的学法、知法、用法、守法的环境。
财务岗位轮岗工作计划范文第4篇
在市场激烈竞争新时代，企业的核心竞争力决定了企业的可持续发展，而企业核心竞争力的关键是人才的培养。在电力行业的竞争中，除了市场、价格、服务方面的竞争，重要的还有财务人才方面的培养。加强财务人员的培训，提高员工的综合素质和业务水平，对企业的发展至关重要。但是，目前电力企业的财务员工培训制度仍然存在着许多缺陷，仍然采取旧的培训模式，培训效果不显著等。下面主要对电力企业的财务人员培训方式进行研究，提高财务人员的综合素质，从而提高企业的竞争力。
一、浅议现代电力企业财务人员培训机制存在的问题
第一，培训形式单一落后。
现代电力企业的财务部门一般都是采取集中形式的培训，虽然集体形式的部门培训，有利于使培训课时和内容都达到相同的进度，也实现了考核的标准，但是其中的弊端也显而易见的，因为每个工作人员之间都存在相应的差异性，所以在培训之间难免会造成培训层次不同矛盾现象，不利于提高财务工作人员的学习积极性。
第二，培训方法不够新颖灵活。
当今企业财务人员教育的培训模式还是坚持“填鸭式”和“满堂灌”的传授方法。一般都是组织工作人员到集中的培训地方，然后教授在滔滔不绝地讲授理论，学员在安静地听讲和做笔记，根本不存在教师与学员之间的互动模式。学员不能达到主动的学习状态，也发挥不了培训中的主体作用。这个培训班也就只有黑板和粉笔的学习工具，也没有时效性的现代技术来辅助教学，所以培训效果总不如人意。
第三，没有形成培训机构考核与评价方面的优化系统。
在培训的过程中必须坚持检查、考核、评价等关键的工作环节，才能保证各培训机构保持井然有序的工作程序，以提高财务人员教育培训质量。目前企业的财务人员的培训力度还有待加强。由于企业财务的培训工作具有规模大、范围广、班次多等特征，所以在培训的时候容易出现人手不足和对培训机构监管不到位的情况。
二、现代电力企业财务人员培训机制建立的有效途径
第一，建立培训制度，加强培训工作的时效性。
为了加强培训工作的时效性，我们首先可以制定培训制度、财务法规制度以及财务职业道德规范等。让财务人员在培训的时候做到有法可依、有章可循。结合近年来相关计划指标的实现情况，对政府的政策和税收制度进行全面的分析，做到具体问题具体分析。在调查财务员工培训需求的时候，负责培训的人力资源管理部门要先确定好调查主题、对象、方法等三方面内容，然后根据不同人群确定调查的方法，如可以通过问卷调查、网络调查、私下聊天等方式了解财务员工的培训需求等。
第二，确定培训的计划和目标，使财务考核更具有执行力。
电力企业是一个相对比较稳定的企业，企业员工流动量不高。因此，电力企业对员工的培训是一个长期的过程，需要有一个长期的计划和安排，这样才能对企业的长期发展起到帮助。所以，电力企业员工培训计划的制定是一个庞大的工程，它包括企业在未来几年内的整体培训规划，企业年度培训计划，月度培训计划等。具体包括培训的时间、地点、内容、对象、授课老师、方式、注意事项等，在具体培训方案中可以制定一个大致的提纲。在财务培训计划和考核方面的工作，我们可以把财务培训计划指标纳入长期目标考核中。对财务培训的执行情况进行固定检查，使财务计划更科学严谨。制定和完善财务培训工作计划和目标，势在必行。
第三，建立学习型团体，促进财务工作人员的综合素质。
在财务部门中建立AB角轮岗培训，每个岗位都有机会担任A角、B角，这样可以锻炼一个人能胜任多个岗位的工作能力，有利于财务人培养，特别是能给新进人快速掌握业务的机会，打造一支一岗多能的财务队伍。在这个信息资源共享的经济发展时代，各个领域和行业的发展都面临着巨大的挑战。信息技术在我们的日常生活和工作中得到覆盖式的应用。所以我们可以全面结合利用现代远程教育和多媒体技术，使财务人员能够在网上获取知识，时刻掌握财经信息、政策、制度等方面的动态信息，在工作过程中及时发现问题，及时沟通，及时解决。这将有利于财务人员积极学习，提升自身的能力，为企业的经营情况提供及时的信息，充分发挥财务作用。
财务岗位轮岗工作计划范文第5篇
一、构建有效的内部控制体系是行政事业单位实施内部控制的前提
行政事业单位实施内部控制离不开一些基本的前提条件，本人认为有三个方面是不可或缺的：
（一）顶层设计必须以标准建设为推动
对于行政事业单位内部控制而言，不可能由各个单位随意地按照单位领导的个人意志进行，如果这样内部控制必然会出现不同的标准和结果，必须进行全国范围的顶层设计，即由财政部门同相关政府部门联合研究制定一套科学的、权威的、统一的行政事业单位内部控制规范体系，国务院部门和系统在此基础上，根据法律法规和行业监管规则，制定相关政策性文件，明确建立与实施内部控制的具体要求。
（二）实施为主体必须落实在行政事业单位
行政事业单位应当根据有关法律法规和企业内部控制规范体系，制定本单位的内部控制制度并组织实施，在组织实施内部控制制度时，应当充分利用信息技术手段，建立内部控制的自我评价和激励约束机制，将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系。
（三）评价必须以政府监管和社会评价作为必要的补充
行政事业单位内部控制的效果怎么样，单纯依靠行政事业单位自我评价是不科学的，为推动行政事业单位有效实施内控规范，财政、审计等政府监管部门应对行政事业单位建立与实施内部控制的情况进行监督检查。
二、明确单位负责人为内部控制第一责任人，健全内部控制组织架构
根据《行政事业单位内部控制规范》规定，单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。而单位负责人行使第一责任人的职责，就必须组建内部控制建设的组织机构。行政事业单位应当根据实际情况，设立由单位负责人担任组长的内部控制领导小组，单独设置内部控制职能部门或者确定负责内部控制建设和实施工作的牵头部门。内部控制建设领导小组职责：为内部控制建设项目提供总体指导；定期召开项目协调会，就关键问题与相关部门进行沟通；负责内部控制建设项目的管理与监督，并控制项目进度；推进解决内部控制建设过程中的重点和难点问题；对内部控制建设阶段性成果进行复核与确认。 内控部门职责包括：确定内部控制建设工作计划及工作范围； 协调相关部门开展内部控制调研与风险评估；了解、记录与评估各部门和下属单位的内部控制现状；推进各部门和下属单位对内部控制缺陷的整改；定期召开会议，讨论内部控制建设过程中的重点与难点问题，并向单位内部控制建设领导小组汇报；整理单位内部控制建设相关成果，并组织对单位相关人员的培训等。
三、明确单位议事决策程序，完善议事决策机制，确保内部控制在决策环节的有效实施
行政事业单位在实施决策及议事方面，必须制定单位领导班子议事决策程序等有关制度，完善议事决策机制。能较好地实施内部控制的议事决策机制需要做到：单位经济活动的决策、执行和监督相互分离。建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制；大额资金使用、大宗设备采购、基本建设等重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定。 每个单位重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定， 但一经确定，不得随意改变；做好相关会议记录，如实反映每一个领导班子成员的决策过程和意见，并请每一位领导班子成员核实记录并签字，及时归档。
四、明确岗位职责及分工，建立健全内部控制关键岗位责任制
建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督是实施内部控制的有效保证。单位对内部控制关键岗位工作人员应制定轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位采取专项审计等控制措施。在行政事业单位内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府 采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。行政事业单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。以及业务经办、财产保管、会计记录的相互分离相互制约。
五、把好单位用人关，营造和谐的单位文化，创建有利于实施内部控制的良好氛围
一个单位怎样选人、用人，直接关系单位事业发展，行政事业单位在选人、用人问题上，尽管有各种规章制度，但从内部控制的角度看， 单位应将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和任用员工的重要标准，应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德 教育，不断提升其业务水平和综合素质。
单位文化是单位在存续的过程中形成的共同思想、作风、价值观念和行为准则。单位应当加强文化建设，由领导带头，积极营造遵纪守法、诚实守信、爱岗敬业、团结协作、奋发向上的文化。
六、完善财务体系，规范会计行为，从会计信息方面保证内部控制的有效性
财务体系是指财务机构、会计人员和财务会计工作的有机结合。单位应当采取有效措施完善财务体系。行政事业单位需根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员。对于规模比较小或者财务管理比较混乱的单位，上级单位可以考虑收回其财务管理权，只在这些单位设立报账点；规模较大的单位应尽量实施财务集中管理，确保全单位财务管理政策统一，会计核算集中。
近年来，我国对行政事业单位会计改革的步伐明显加快，以部门预算为龙头的预算编制体系、以国库集中支付为龙头的预算执行体系、以绩效评价为龙头的监督体系构筑了新型的我国公共财政体系. 部门预算、政府采购、国库集中支付制度、政府收支分类改革、收支两条线管理制度、非税收入管理、国有资产管理和政府绩效评价的改革创新对行政事业单位的会计管理和内部控制提出了更高的要求，行政事业单位必须强化管理，配套制定相关办法，确保各项改革得以贯彻实施。在强化内部控制方面可以制订如单位财务管理办法、经费支出标准、差旅费报销管理办法、会议费报销管理办法、库存现金管理办法、采购管理办法等内部管理制度。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。
财务岗位轮岗工作计划范文第6篇
一、加强制度建设，引入激励机制
在规章制度上，按照公司印发的《客户服务柜面管理制度》，根据本店的实际情况，建立和健全一系列规章制度，为客户提供规范化的服务，维护保险公司形象，内容主要包括《职业道德规范》《仪容仪表规范》《员工守则》《门店劳动纪律》《门店学习及会议制度》等，进一步提高了门店的工作效率，提升服务质量和效果。
在岗位职责上，自上而下明确每一个员工的工作职责，严格工作程序，按制度办事。对承保业务管理，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
在考核体系上，建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。2015年，紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面实行薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发门店员工积极性和创造性的用人机制。
二、加强团队管理，打造保险铁军
坚持把培养工作人员的业务素质作为团队管理的一项重要内容来抓，同时，加强员工队伍建设，努力打造一支纪律严明、作风过硬、能征善战的工作团队。作为一名基层管理人员，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，自己必须注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
1、组织招募新人。
根据店员自身应该具备的条件，通过媒体广告、店前贴广告等形式，向社会公开招收新员工，并且从外貌、气质、学历、人品、学历和经验等方面去考察，优中选优，精益求精，真正选拔出名新店员，在岗位上试用，期满通过公司人力资源部门统一签订劳动合同。
2、建设团队文化。
具体点讲，就是包括两个内容，一是以人为本，时时处处关爱员工，在学习、生活和工作方面，把员工当成企业的宝贵财富，善待员工，爱护员工，帮助员工，营造和建设家园文化；二是加强工作人员政治业务培训，提高大家的综合素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、做好日常管理。
风险管控方面，严格遵循公司有关要求执行，为确保落到实处，自己要经常定期或不定期组织大家学习，并进行统一检查，特别是在财务制度执行、系统权限管理、单证管理等方面查漏补缺，完善管理制度和措施；要求工作人员管理严格按照公司规定规定执行，对违规行为严肃处理，决不姑息，坚决做到合规经营。
4、轮岗、日志汇报。
做好员工轮岗安排调度，使大家劳逸结合，有张有弛。同时，实行日志汇报制，要求所有员工坚持写工作日志，汇报自己的一天的工作进展情况和有什么收获，自己汇总以后统一向公司汇报。
三、讲究营销策略，拓展保险业务
承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在2015年度里，将狠抓业管工作，实施营销策略，提高风险管控能力。
洽谈修理厂,就是根据条件、环境、资质和信誉等，进行严格考察以后，确定一个汽车修理厂，合作办理汽车保险理赔业务。
短信问候，就是在节假日向华为集团公司等客户发温馨短信，进行节日问候和祝贺，增进和加深门店与客户之间的情谊。
派发传单，鉴于门店新开张的情况，加大对外宣传力度，在街上设咨询台，散发传单等形式，大张旗鼓宣传我公司的保险业务，以及我门店服务的种种优势，使广大客户群众与我们建立合作关系。
驻点服务，以门店为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全辖的查勘、定损网点，初期由门店设立专职查勘定损人员名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
露天晚会宣传，组织一台文艺晚会，连续在辖区演出3天，以群众喜闻乐见的文艺节目表演，为我们新开的门店助兴，为我们的业务起步壮威，为我们的名气提升开路。
在小区及站台广告，就是实施“地毯式”行动，对所有的社区全覆盖，进百家门，交百家友，知百家情，各个小区及站台我们门店广告。
财务岗位轮岗工作计划范文第7篇
采购业务的风险主要体现在以下几个方面:
(1)采购计划不合理,对市场趋势预测不准确,造成资源浪费和采购成本的增加;
(2)采购方式不合理、不科学,容易出现舞弊,对企业造成损失;
(3)采购程序设置不规范,导致实物和资金的损失。
为尽量避免上述风险,企业应建立采购内控制度,明确职责划分,设置完善的权限分配和批准方式,内控制度的建立需要明确以下几个方面。
一、采购流程
1、请购
企业应建立采购预算制度和申请制度。大中型企业各部门在每年12月底前应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展年需的物资用量计划,编制年度预算表,并报董事会等权力机构批准。企业可根据实际需要设置专门的请购部门,对于预算内采购项目,应当严格按照预算执行进度办理,对于超预算和预算外采购项目,应调整预算并经审批后办理请购手续。
2、购买
A.应建立集中采购和招投标制度,以提高采购部门的办事效率同时降低成本。目前许多企业都推行了招投标制度,招投标制度竞争性、公开透明性、公正公平性,在执行过程中采购部门也需要不断摸索好的评审制度;
B.应建立科学的供应商评估和准入制度,建立供应商管理信息系统,从多方面对供应商进行定期调查、评估,包括对产品质量、技术更新、资信状况、管理水平以及主要经营管理人的能力、诚信状况、经营理念等,及时更新信息系统;
C.建立采购人员定期轮岗制度。由于原料、供应的业务处于敏感的情况,完善用人机制,使采购人员在一定的时间内,实行正常轮岗,对采购人员也是某种程度的保护。同时也可有效减少业务操作中的人为因素,杜绝不规范的采购行为。对重要的采购业务,实行集体决策和审批,必要的时候聘请专家参与。
3、验收
企业应设置专门的部门或人员对采购货物进行验收。验收包括将交货单与订货单和购货合同的核对,包括数量清点和质量检验,验收合格后填制验收单。对验收部门应建立责任追究制度,验收过程中出现异常情况,应及时向有关部门报告。
4、付款
财务部门支付货款,应严格审核预算、合同、验收报告、发票、审批程序等相关内容,审核无误后方能办理。对应付款和预付款、定金等及时与供应商核对,如有不符,应查明原因,及时处理。
二、组织结构形式
在实际工作中,物资采购组织形式分为集中采购和分散采购,集中采购体现了经营主体的权利和利益,有利于稳定本企业与供应商的关系,控制成本,提高效率。目前较普遍的为总经理领导下设采购部门,对董事会负责。采购部门根据企业规模和采购特点分设不同职能部门或不同岗位。机构设置应当按照科学、精简、高效、制衡原则,对各机构的职能进行科学的分解,明确各个岗位的权限和相互关系,既要避免职能交叉,机构设置过于复杂,又要避免权力过于集中。
三、采购授权
企业应以文书形式形成固定的授权制度,明确采购经理的权限,采购经理的权限范围应包括:预算内采购的组织实施;调查各部门物资需求及消耗情况;掌握各种物资的供应渠道和市场情况变化;监督采购人员的业务洽谈;检查合同的执行和落实情况。
对企业正常的物资采购,应严格按权限的程序执行。对大宗商品或临时紧急采购,应由公司总经理负责或授权其他人员负责,必要时报董事会批准或集体决策。
四、采购责任
采购责任主要是采购部门的责任,但其他部门也需承担各自职责内的责任。
1、请购部门责任
按预算、生产计划合理安排采购,避免浪费和积压。因请购部门引起的工作计划不能按时完成、物资积压、延误采购时机等造成的损失应制订具体的责任追究制度。
2、采购部门责任
采购人员必须具有良好的政治思想素质和职业道德,能坚持原则,秉公办事,廉洁自律,不循私情;热爱政府采购工作,具有较强的工作责任心。了解企业产品生产过程,掌握企业对物资的需求特点和规律。收集市场和产品信息,做好市场调研,对市场形势有较准确的判断,及时为决策者提供信息,提高应对市场风险能力。发展优质客户,从质量、服务、价格等方面对供应商加以分析评估,建立供应商资料数据库,并及时维护和更新。熟悉采购相关法律法规制度,掌握采购操作规程等基本知识。
部门负责人的责任是制定单位、系统内部采购管理制度和工作流程;负责采购法律、法规及各项规章制度在本单位(部门)的宣传、贯彻和落实;指导、协调和管理本单位(部门)采购活动,协助组织实施本单位采购项目的采购活动;组织单位、系统内部采购业务培训工作;对采购工作提出意见和建议。
对应采购部门工作不力或失误引起的损失应制订具体的责任追究制度。
3、验收部门责任
验收主要职责是核对数量、检验质量。验收部门需要配备必要的专业人员对质量进行检验,必要时送有关部门检验或请专家把关,发现问题及时报告主管领导或按程序报告。不符合合同要求的及时办理退货手续。
4、付款部门责任
财务岗位轮岗工作计划范文第8篇
关键词：矿业内控工作 对策 重点
鉴于矿山企业的工作内容，矿山企业在国家经济发展中扮演着非常重要的角色，国家对矿山企业提供了一定的制度支持。随着市场经济的不断发展与经济全球化水平的不断提高，企业间的竞争越来越激烈。做好矿山企业内部控制工作有利于保障矿山企业的各项工作按秩序运行，使矿山企业在激烈的竞争环境中处于不败之地，对矿山企业的发展具有重要意义。
一、矿山企业内部控制工作概述
矿山企业内部控制工作是以专业制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，在分工负责的前提下，组织内部经营活动，明确各职能部门的职责和权限，形成一个完整的、严密的、相互联系、相互协调、相互制约的全方位的控制系统以对矿山企业进行管理。矿山企业内部控制工作遵循的原则主要有政策性原则，有效性原则，帐、钱、物分管原则。
加强矿山企业的内部控制，能够让企业内部各个生产工作部门间相互监督、相互制约，有效地制止企业内部人员、现象的产生；能够提高企业会计信息的准确性，保障企业信息交互的各个环节的良性运行，为企业决策者提供企业经营的实际情况以便企业经营者做出正确的决策；能够避免企业内部资产的浪费，保护企业资产的安全；能够增强企业内部部门间的配合，完善企业的经营机制，充分发挥企业各部门的整体作用；能够帮助企业防范经营风险，促进企业的可持续发展。
二、矿山企业内部控制工作的重点
矿山企业内部控制工作主要包括企业内部“全员控制”，企业内部控制目标的定制，内部经营环境的控制、企业经营风险的评估与控制、企业经营活动的信息控制、企业内部监督的控制这几个方面。
（一）企业内部控制，强调“全员控制”
《企业内部控制基本规范》强调的内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，是一种全面、全员全过程控制的理念。因此，矿山企业在进行内部控制的同时要做到“全员控制”。在进行内部控制时要明确企业内部各成员的职责，制定各种规章制度，最大限度的维护企业内部交易公平、公正。基本规范认为员工在其岗位上直接操持一定的资源并实现对资源的控制，是最基本的管理者，也是企业内部控制的最终落脚点。因此，矿山企业管理人员要充分协调好内部关系，做到“人人都是管理者”。
（二）企业内部控制目标的定制
基本规范从组织目标出发，明确企业内部控制目标是合理保障企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整的基础上，进行经营效率和效果的提高，以促进企业实现发展战略。企业内部控制目标具有多样性，包括运营效率、资产安全、财务报告可靠和法律法规的遵循。矿山企业要想建立自己内部的控制目标，就要先了解企业的使命、核心竞争力是什么；了解企业面临的问题及机遇；同时也要认识到自己想要从竞争中得到什么。只有针对矿山企业自身实际情况建设的内部控制目标，才能对企业的发展有帮助，才能提高企业的核心竞争力。
（三）企业经营风险评估与控制
企业在制定内部控制战略目标时应该确定和选择一个与战略目标相一致的风险偏好，从而估计企业的风险承受能力。对矿山企业内部控制工作要注重有关部门和专家对矿产资源开发项目报告的审核，从整体和系统的角度出发对资源风险、市场风险、环境风险做出正确的评估。这就要求管理者积极面对风险，愿意并且能够有技巧的接受风险，以维持企业运行正常。
（四）企业经营环境的控制
做好对企业经营环境的控制，有利于矿山企业科学地设置企业部门结构，合理分配各部门的权力与职责，让各个部门能够各司其职，相互配合，共同做好企业的各项工作；能够在矿山企业中建立科学合理的制度规范，保证企业各项生产工作的秩序；能够完善矿山企业各部门的人员安排、任用、提升机制，让企业的员工能够充分发挥各自的能力；有利于矿山企业形成自己的企业文化，承担好社会责任，树立良好的企业形象。
（五）企业经营活动信息控制
矿山企业经营活动信息控制指的是要及时、准确地收集、传递企业经营的信息以及市场信息，确保信息在企业内部、企业与企业、企业与市场间的有效交互。做好矿山企业的经营活动信息控制有利于矿山企业充分了解行业与市场的状态以对自身经营活动进行调整，适应市场与行业的发展。做好企业信息控制有利于企业的决策者掌握企业经营的真实状态，为企业决策提供较为客观的数据资料。
（六）企业内部监督控制
企业内部的监督控制主要是对企业内部的各项生产工作进行日常监督和专项检测。做好企业内部的监督工作，加强企业内部监督力度，有利于督促各部门各司其职，做好自己的本职工作；有利于各部门间互相制约，防止权力的滥用或权利的缺失；有利于企业经营中各个环节的有序进行，有效避免违规欺骗行为，发现并且改进企业内部控制工作中存在的不足，减少矿山企业的经营损失，以提高企业经济效益。
三、矿山企业内部控制工作存在的不足
（一）矿山企业经营者经营理念不清晰
矿山企业经营者掌握着企业的管理权与经营权，其经营理念影响着矿山企业的发展速度与发展规模，对企业内部控制工作具有很重要的影响。部分矿山企业的经营者素质较低，经营思想不清晰，经营理念模糊，在一定程度上影响了矿山企业内部控制工作的效率。
（二）矿山企业内部控制人员流通不到位
在内部控制中，对于人员的控制极其重要，关键岗位人员须定期进行轮岗。一些矿山企业却并没有加强此方面的管理，特别是轮岗机制，没有实行，造成出现一个人“绑架”一个部门的不正常现象。矿山企业对施工和管理技术要求很高，如果每一位人员都只负责自身擅长的部分，那么新人就得不到锻炼，同时也就无法为企业的发展注入活力。
（三）部分矿山企业没有建立科学合理的内部控制机制，内控水平低
合理的内部控制机制是做好企业内部控制工作的基础与保障。在部分矿山企业中，内部控工作计划性不强，控制工作分工混乱，控制目标不明确，控制机制不合理，现存的内部控制机制不能满足矿山企业发展的需求。
（四）内部会计核算不规范
在进行企业内部管理时，很重要的一点是企业内部财务管理。在规范中严格要求了企业财务制度的建立，要进行定期的财务盘点、记录、调动、分析、核对，然而事实上，很多矿山企业并不重视日常财务的管理，只是在年底进行了表与表的盘点，这样大面上的盘点自然不会发现问题，但是却可能造成企业财务内控缺失，从而影响整个财务工作的进行。
四、矿山企业内部控制工作的改进措施
（一）提升矿山企业经营者的素质水平
要想充分发挥企业内部控制工作的效用，提高企业经营者的素质水平是关键性工作。企业经营者要充分认识到企业内部控制的重要性，设计出适合企业具体实际的内部控制措施，以身作则，严格遵守内部控制规则，保证企业内部控制制度的实施。
（二）建立全面的企业内部控制体系
全面的内部控制体系是做好企业内部控制工作的基础。企业内部的控制工作主要包含内部管理控制与内部会计控制两个方面，内部管理控制是企业管理者影响其他成员以实现企业组织战略的过程，内部会计控制则是对企业的运转资金进行控制。要做好矿山企业内部管理控制就要加强执行力建设，建立完善的管理规章制度体系，规范整个企业的内部运行机制，对于领导责任、员工职责、企业目标等做出明确规划，并建立相应的风险应急机制，使企业在激烈的市场竞争中“外部富有竞争力，内部富有企业活力”，从而促进矿山企业的可持续发展。矿产内部会计监控要求加强会计审核人员自身的能力建设，规范业务流程，明确业务范围，建立完善的矿山企业内部财务运行机制，从而规定人员行为，使企业资金达到有效利用。对企业进行内部控制就要从这两个层面入手形成完善的内部控制措施与控制制度，建立全面的内部控制体系。
（三）在矿山企业内部控制工作中要明确岗位职责，做到以人为本
企业内部控制工作中要科学合理地分配每一个部门的权利与职责，建立起相互制衡的内部控制机制，让各个部门间相互监督，相互配合，各司其职，相互合作，共同完成企业的生产任务。同时，要着力提高工作人员的职业素养，增强员工对企业内部控制工作的理解，减小内部控制工作实行的阻力，建立适当的奖惩制度，充分调动全体工作人员的积极性，由全体工作人员共同努力，做好矿山企业内部控制工作。
五、结语
企业内部控制工作是企业提高经营效益、实现经营目标的重要保障，随着市场经济的发展，企业内部控制工作对企业经营的意义会不断增长。做好矿山企业内部控制工作有利于保证企业资金的安全，保证企业规则制度的贯彻，保证企业信息的正确可靠以及企业生产经营活动的顺利进行。矿山企业应注重企业内部控制工作，把握好内部控制工作的重点以及改进措施，做好矿山企业内部控制工作，以提升矿山企业的经营效益，实现矿山企业的可持续发展。
参考文献：
[1]刘爽，孙铭国.中国矿山企业跨国经营所面临的政治风险与防范[J].商业经济，2010（21）