本位主义个人自查材料

开篇：润墨网以专业的文秘视角，为您筛选了八篇本位主义个人自查材料范文，如需获取更多写作素材，在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享！

本位主义个人自查材料范文第1篇

一、指导思想和目标

（一）指导思想

以党的十七大精神和科学发展观为指导，坚持依法行政、公正执法、执法为民、服务群众，加强基层站所的宗旨意识、法制意识教育和纪律作风建设，集中解决交通基层执法单位和执法队伍中存在的突出问题，改善窗口单位的服务态度，全面提高队伍素质，为交通事业又好又快地发展创造良好的环境。

（二）基本目标

通过开展集中作风整顿，切实把效能建设延伸到基层，提高交通基层单位的执行力和公信力，使执法人员和窗口服务人员普遍受到一次深刻的政纪、法纪教育，作风明显好转，纪律明显增强，职业道德素质明显提高，服务质量明显提升，群众满意度明显上升。增强为人民服务的宗旨意识，严格依法行政意识和公正执法意识。

二、范围、对象及重点

公路征费稽查站、公路收费站、治超站、交管站、水上安全检查站、地方海事所、路政大队、交通政务窗口等交通基层站所以及窗口服务单位，覆盖面广，工作人员多，与社会接触广泛，代表行业形象，展现行业作风，体现工作效能，是本次作风整顿的范围。基层交通行政执法队伍的纪律作风建设是作风整顿的重点。市县两级交通主管部门对基层单位负有指导监管责任，必须强化责任理念，增强指导监管的能力和水平，提高指导监管的有效性。

（一）需要解决的突出问题

这次作风整顿主要是解决六个方面意识差问题：一是学习意识差，对政治理论、法律法规、职业道德知识的学习不够，抓得不紧，流于形式；二是政治意识差，对行业规范、上级部门的政策不能准确理解和把握，有令不行、有禁不止，不作为、乱作为；三是法纪意识差，无视法律政纪，贪赃枉法，，参与经营，私收钱物，利益熏心；四是大局意识差，本位主义，部门利益倾向没有很好解决，以小集体利益损害国家人民利益，权力利益化，利益部门化，部门个人化；五是服务意识差，作风粗暴，态度蛮横，弄虚作假，效率低下；六是责任意识差，少数县（区）交通主管部门躲问题、怕问题、捂问题。

各单位、各子行业、各部门和各重点工作岗位要认真针对容易发生的违纪问题进行梳理排查，重点进行五项排查：一是排查运管及路政执法人员是否参与了经营活动；二是排查稽查站、收费站和治超站是否存在以收取钱财代替公正执法的现象；三是排查船检部门是否存在一船多证、大船小证的问题；四是排查工程建设主管部门领导及工作人员在建设中是否有合伙经营，收受钱物等违法乱纪现象；五是排查市、县（区）交通主管部门是否存在本身纪律松懈、作风飘浮、管理混乱，对所辖区域基层部门监管不力、文过饰非的问题。对排查出的问题，要放大看、站高看、长远看，必须下大力气，开猛药方予以根治。

（二）严格依法行政，确保政令畅通

牢固树立五种观念：一是依法行政观念；二是公正执法观念；三是执法为民观念；四是文明执法观念；五是遵纪守法观念。严格五项措施：一是执法人员资格认证制度；二是执法公示制度；三是罚缴分离和收支两条线；四是执法监督制度；五是执法过错责任追究制度。

（三）破除体制障碍，建立长效机制

通过二个月的作风整顿，探索和建立以下长效机制：一是学习机制，对基层管理部门、执法人员和窗口服务人员提出明确的学习要求，做到学习时间、学习内容、学习要求、学习效果“四落实”。二是培训机制，开展多种形式的教育培训，做到长远培训规划与年度计划、短期计划相结合，提高工作能力和工作水平。三是服务机制，继续优化工作流程，实行政务公开、办事公开，首问责任制、限时办结制等制度，杜绝“三乱”（乱检查、乱罚款、乱收费）现象的发生。四是奖惩机制，积极探索建立促使执法人员和窗口服务人员立足本职，勤奋工作，创一流工作业绩的内在奖惩机制。通过完善科学规范的考核考评机制，特别是通过社会满意度测评，实行监督，奖优罚劣。对那些工作能力差、服务意识差、不热忱为群众服务乃至执法违法的人员，让其退出岗位，真正用完善的激励约束机制来加强队伍的作风建设。

三、作风整顿的具体安排

本次作风集中整顿共二个月时间，具体分为四个阶段。

第一阶段：动员学习，提高认识。这一阶段重点抓好以下二个环节：

1.进行思想发动。迅速传达省厅会议精神，层层进行动员发动，提高认识，统一思想，明确目标，制定本地区、本部门具体整顿方案。

2.抓好学习培训。结合各行业、各部门相关法规制度学习的同时，重点学习《公民道德建设纲要》，《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》，省委领导同志在机关效能建设大会上的讲话（皖办通报〔20*〕31号），《省交通厅加强效能建设整改措施》（皖交办〔20*〕17号），《安徽省交通行政执法规范（试行）》等内容。在学习中要采用多种形式，坚持“正面典型引导和反面典型警示”相结合，对省厅通报的几起基层违法违纪案例要对照剖析，举一反三，认真反思。每天集中学习的时间不少于2小时。

这一阶段的工作力求达到：通过学习，为作风整顿的顺利开展打下坚实的思想基础。

第二阶段：查摆问题，征求意见。本阶段要重点抓好查找问题、发现问题、公开问题三个环节。以“五项排查”为重点，认真查摆管理机构及基层执法人员和窗口服务人员在组织纪律、工作作风、行政执法、服务质量等方面存在的突出问题。

1.广泛听取意见。采取向服务对象、人大代表、政协委员发放征求意见表，公开举报电话，设立意见箱（簿），召开座谈会等形式，调查了解作风暨效能建设中存在的问题。每个县局发放征求意见表不少于100份。

2.认真开展自查。结合工作实际，采取自我剖析，向服务对象征求意见等形式，认真做好自查，找准本单位以及本人存在的问题和不足。

3.撰写剖析材料。听取意见和自查结束后，遵循坚持实事求是，客观准确的态度，个人撰写不少于1000字的剖析材料。深入剖析存在的问题，以此为基础开展民主评议。民主评议后进一步进行总结。

4.集中梳理问题。对收集的意见和建议进行集中梳理，归纳出基层执法工作和窗口服务工作中存在的问题，找准主要问题。对存在的问题，要认真剖析，查找深层次原因，为针对性整改做好准备。

这一阶段的工作力求达到：寻找问题在思想上有震动，发现问题在灵魂上有触动，公开问题在工作上有推动，解决问题在落实上有行动。

第三阶段：落实整改，完善措施。这一阶段重点抓好以下二个环节：

1.制定整改方案。各市县局及基层站所针对征求到的意见和梳理出的问题，制定切实可行的整改方案，明确整改重点，确定整改时间，并通过一定形式予以公布。

2.认真进行整改和制定措施。各单位将整改任务进行分解，对具备整改条件的问题立即进行整改；对通过努力能够解决的问题，限期进行整改；对本单位本岗位暂时解决不了的问题，要制定防范措施，完善监管机制。

认真落实整改责任制。省厅负责全省交通系统作风整顿暨效能建设的统筹领导；厅直三局和各市交通主管部门既要置身于作风整顿及效能建设活动之中，又负有对子行业和辖区的指导责任；县（市、区）交通主管部门负责具体落实和实施。在整改过程中，领导干部要转变工作作风，到基层一线去，掌握第一手资料，在调查研究和查摆的基础上提出整改要求，完善各项规章制度。各单位特别是市县交通主管部门除对自身查摆出的问题认真整改之外，要切实担负起督促、检查、考评、追究、查处责任，把职责具体到分管领导、责任部门、责任人，狠抓基层站所整改工作的落实。

这一阶段的工作要力求达到问题抓得准，整改力度大，制度定得严，落实执行好。

第四阶段：总结汇报，检查验收。

厅直三局和各市交通主管部门要对作风整顿和效能建设的开展情况认真进行一次回头看，总结经验教训，形成总结报告及时上报省厅。省厅适时组织人员，采取明察暗访等形式分赴部分地区对其总体情况进行综合检查、验收、评估。

四、组织领导

（一）建立机构，落实责任

省厅成立加强作风建设活动领导小组，厅长梅劲同志任组长，副厅长胡冰和纪检组组长阎如政同志任副组长，厅直三局党委书记和有关职能处室负责人为成员。领导小组下设办公室、信息宣传组、政策指导组和督查协调组。厅直三局和各市县交通主管部门应迅速制定落实方案，成立相应组织机构，并于8月10日前报厅。

（二）定期巡查，严格督导

厅领导将结合分工和中心工作，对厅直三个局和市县开展整顿工作进行巡察指导，厅领导小组办公室协同。督查协调组开展定期和不定期督查工作，厅直三局和市局也应对本行业、本地区开展督查指导工作，按职责分工将督导工作贯穿作风整顿和效能建设全过程的各个阶段。各阶段的工作，既要按期完成每一阶段的任务，又不能盲目地赶进度，赶时间，时间要服从质量，确保整顿取得实效，防止走过场。

（三）加大宣传，树立典型

要坚持正确的舆论导向，充分发挥宣传媒体的作用，采取多种形式广泛宣传。作风整顿和效能建设过程中，省厅及时编发简报，通报各市信息，请各市和厅直单位每阶段至少要报二条信息。对先进典型，要大力宣传，弘扬正气；对人民群众不满意的基层站所，尤其是在整顿期间曝光的问题，或是群众举报纠正不力的，或是对存在严重问题，整改不力的，或是群众反映强烈的基层站所，省厅和三局将予以督办、查处。

本位主义个人自查材料范文第2篇

年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。*年月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；*年月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。*月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于*年*月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于*年*月*日推出《会计报表管理试行办法》；*年月*日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）Ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，月份实行逐步换新的办法，月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。*年月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于*年月*日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

（一）核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

、会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。

如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

、材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，*年*月*日供给浙江大经有限公司和*年*月*日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于*年月日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。

在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购供货结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购供货结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。

、会计内部报表执行

对月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①￥公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制；②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。

对会计报表推出执行个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）Ⅴ《融资及融资成本情况表》”。并布置集团公司和嘉和公司在编制月份报表时试行。本打算在月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作量较大，由于月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求月份落实执行。

、销售管理

春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。

月份公司加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐的审核，加快了财务销售明细的编制，及时与销售置业部的销售月报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施。如：从月份开始银行有关个人住房贷款的门槛提高，要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制，建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况，或了解清楚客户的相关信息，避免按揭办理后反复工作；对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续，并对这批客户多加关注。

、税务政策及纳税申报

运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请，经杭州市地方税务局检查审核于*年月*日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等户企业按不超过当年销售收入的比例提取*年度总机构管理费。*年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了*万元。

对*年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公司、￥公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员；￥公司员工划到余杭；客旅中心划入客旅分公司；社区员工由社区统一办理；宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，主要还是有利于接受税务与社保的检查。

*年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于*年月获得所得税退税返还*万元。

根据浙地税发*号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支；二是员工可减轻税赋。

（二）审计工作

、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司*年、*年及*年进行了税务审计（*年、*年已审计过），出据的审计结果符合公司利益，西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实。

、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、￥置业、客运中心、集团合并报表进行会计审计，审计的目的是为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、￥置业、客运中心审计报告，审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。

、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作，已取得有效的验资报告。

、月份对各公司财务状况进行了一次审计；*月份对客旅分公司*年经营进行了内部审计；对投资企业彩虹城项目的*年会计报表进行复核；月份对社区服务公司*年经营情况自查工作进行了布置，并进行了财务审计。

、今年房地产行业是税务机关重点审查对象，为此我们在月份已对*年的有关会计资料进行复检，做好有关准备工作。月日，杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延伸审计，由于准备充分，审计后对我们的会计核算规范性给予肯定。

、*年月*日，杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情况稽查工作会议。本次税务大检查在全省范围开展，会上对税务大检查工作进行了布置，税务大检查工作分三个阶段，第一阶段，为自查阶段，时间从月*日至月*日，给企业一个补交的机会；第二阶段，为市地方税务局稽查二局对重点企业进行稽查，时间从月下旬至月底，对以下三类企业为必查对象：①自查情况空白的；②销售利润率不到的；③不交自查情况表的，另外按自查户数的*比例确定重点检查对象；第三阶段，为省局重点检查。

公司领导对这次税务大检查工作非常重视，姚笑君副总裁会后亲自布置了自查工作，要求财务人员全力以赴做好自查工作，经过*天的奋战，完成了自查工作。在自查申报过程中，认真对待税务机关的查询，在姚笑君副总裁统一部署下顺利通过自查申报，未将我公司列入重点检查行列。

能过这次税务自查，我们感到会计核算的基础工作还需要进一步加强，基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。

（三）财务分析

财务分析工作已开展，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去。要求日常做好财务分析资料的收集，每月有在《会计报表会签单》对财务主要情况进行说明；月月报表按季度对财务状况进行简要分析说明；月份报表按公司经营年度对财务状况进行分析说明；*月份报表按会计年度进行分析说明。

为了提高公司的财务分析能力，较全面地反映一定时期的财务情况，对财务分析内容作了概要说明，主要内容如下：

、资产结构变动的分析，以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。

、损益情况的分析，以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。

、收入情况的分析，对销售收入预算执行情况进行分析，反映当期的房屋销售与回款情况；签约情况；分析存量资源的原因、影响回款的因素；其他收入的分析。

、成本、费用支出的分析，对成本、费用支出预算执行情况进行分析，实际支出与预算异动的原因分析，成本、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。

、对外投资变动情况的分析，长、短期投资的收益分析，投资结构的变动原因分析，长期投资与所有者权益的比例分析。

、固定资产变动情况的分析，新增、减少、损坏、报废固定资产情况，固定资产的净值率，固定资产的结构情况，完好情况等。

、融资贷款情况的分析，融资对资产的影响，融资结构的分析，融资成本的分析，融资的利用情况等。季度分析和年度分析应根据各项借款的利息率与资金利润率的对比，分析各项借款的经济性，以作为调整借款渠道和计划的依据之一。

、往来情况的分析，关联企业之间往来、协作单位之间的往来分析，变现能力与帐龄分析，催收情况。

、税赋的分析，税费计缴情况，税费对企业和影响，税收政策对企业的影响。

*、材料的分析，材料结构分析；材料采购价格与调拨价格进行对比，反映施工单位对甲供材料的用量情况异动；材料采购价格与近期市场价格进行对比，反映材料价格的变动情况等。

*、其他需要说明的事项，

（）会计核算方式变更说明。

（）各项指标与上年同期对比的增减水平比。

（）对其他影响企业效益和财务状况较大的项目和重大事件做出分析说明。

*、措施与建议

通过分析对所存在的问题，提出解决措施和途径。

（）根据分析结合具体情况，对企业生产、经营提出合理化建议。

（）对现行财务管理制度提出建议。

（）总结前期工作中的成功经验。

财务分析除了财务报表分析外，还有其他多方面的分析，如材料采购、核对、调拨、结算的分析，销售完成情况与回款情况的分析，预算执行情况的分析等等，这些分析工作都需要我们去做的事。销售分析、预算分析已经开展，材料分析争取月份开展。

（四）资金管理

、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。目前房款收入较大，公司沉积资金较多，由于近期没有较安全的投资项目，继续与银行密切合作办理协定存款业务，通过采用“通知存款”和“协定存款”，提高公司存款资金增值率。

、到月底共向银行贷款亿元，同时正在办理新的贷款手续，及企业信资评议工作。

（五）预算管理

预算管理工作在*年月新推出的一项工作，具体职能落实到财务部。在对月份集团本部资金使用进行了预算编制过程中，由于没有模式，实行自创，编制的结果并不如人意，但走出了预算管理的第一步。对月份资金使用预算编制有较高的提高，各项目公司也随之展开，经过一段时间的实行，暴露出一些问题，为此公司领导提出统一规范的要求，月份推出了资金预算表式和编制说明。

在预算执行过程中发现一些问题，并在预算执行情况评议中予以明确。

、在预算执行过程中，部分事业公司有预算支付的项目，在结算过程中发现问题，需要重新核实而推迟结算。这是采用了利益高于一切的原则，只要是有利于公司事项，把原因说明，在考核中公司将给予支持，但该预算费用在下月度支付时仍须申报预算。

、部分事业公司在月末结算的项目，因相关手续尚未办理完毕，致使本月预算未执行，但在下月预算中没有编制进去，造成两头踏空现象。针对此类现象，相关经办人员要加强预算意识，预见本月结算不了的，在下个月度须重新审报。

、因预算执行中常有不可预见的事项发生，事业公司现都以急件申办。针对此类情况，原则上对重大的事项、影响较大的事项允许采用特批手续办理，审批程序按规定办理；一般事项原则上不予办理。

、针对预算中遗漏的，事业公司往往采用追加预算，但追加预算在审核程序上又不完备。考虑到预算的严肃性，原则上不同意追加，如有急件按特批程序办理。

、各事业公司在一定程度上存在着预算代替一切的想法，认为预算已经报了，结算审批程序可从简。各责任单元必须清楚，预算是企业为了搞好资金的统筹和运用，提高企业经济效益的一种管理手段，并不能代替一切，相关的程序必须按公司相关规定执行。

三、职能服务

财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。

、在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。

、财务信息的服务，在工作年度初期就向各事业公司征询，需要财务部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按财务人员的思路归集的，不一定能满足事业公司的需求，新年度我们将继续做好征询工作，把信息服务工作做得更到位。

、咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：结算单的修改出台、预算管理表格设定的出台，在使用时大家遇到很多问题，为此我们提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务工作。

、配合协调工作

①配合置业公司做好第四批房源的集中销售收款工作；配合山水置业公司做好清水湾交付结算工作。

②为了做好白荡海东苑产权延期办理的赔付工作，连续*天派人到现场办理赔付工作。

③根据山水人家二期交付需要，派人到现场办理交付结算工作，

大量的外派工作给本部增加了很大的压力，为了做好各项工作，我们做好人员安排。

四、自身建设

本年财务部工作负荷相当大，年初￥置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现；财务合同管理月的开展；预算管理工作的落实；房地产企业税务大检查等工作，为了各项工作顺利地开展和有序地进行，部门进行多次的工作调整，调动大家的工作热情，这里特别要表杨的是杨，在原来工作量就很大的情况下，还担任起客旅分公司的财务工作，为了按时完成各项工作经常加班加点。但也有个别员工存在本位主义思想，对部门的其他工作不够主动，

公司为加强财务工作将财务部人员编制从人调整到*人。从置业部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力量的培养，分配到财务部名，经过个月的实习培训，现已独立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员结构不能满足公司向管理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。

本位主义个人自查材料范文第3篇

这次科学发展观学习实践活动，对我来说是一次难得的机遇，除参加县委组织的集中学习实践外，还十分荣幸地被派往**市委党校20xx年春季干部主体班学习，有幸聆听了市县两级领导和省、市两级党校老师的指导讲授，一系列的学习实践活动，自己对科学发展观的科学内涵、精神实质和根本要求有了更深刻的理解和感悟，进一步明确了审计作为国家经济和社会运作的“免疫系统”如何在科学发展观的指导下，从根本上解决“什么是审计”、“为什么审计”、“为谁审计”、“依靠谁审计”、“怎么审计”等一系列问题，同时也找准了自身在审计理念、工作思路、能力素质、管理方式、作风建设以及党性、党风、党纪方面存在的与科学发展观要求不相适应、不相符合的地方，确定了今后努力的方向。

一、存在的主要问题

（一）谋划审计科学发展的工作思路有待理清。由于自身能力、精力、特别是业务素质上的差异，对审计科学发展的概念理解还比较抽象和空洞，对审计工作的对象、重点和切入点确定拿捏得不太准，有见子打子的倾向，强调一个方面有时就偏废了另一个方面，影响了工作的整体效果，如预算执行审计是**县审计局的一张名片，曾受到国家审计署的表彰和推广，被原审计长李金华誉为“县级预算执行审计的发展方向，近些年来，我们固步自封没有做进一步的深入有效探索和创新，有所退坡，主要原因是我本人对“预算执行审计是永恒的主题”、“以预算执行审计为龙头，以财政审计、投资审计和经济责任审计为三条主线”的审计观念认识不深刻，过于追求工作的齐头并进，导致了无序性和缺乏重点。还有，如引入“快乐审计”理念，推进审计思维现代化，审计作业程序化，审计管理规范化，内部控制经常化，审计队伍职业化建设等工作思路，缺乏系统性，在一定程度上停留在口头上，没有全面整体有效化推进。

（二）实现审计科学发展的宏观认识有待深化。突出表现为围绕中心、服务大局的能力和水平有待提高。在审计项目的的选择、年度计划的安排上没有完全站在党委政府宏观战略高度来考虑，有“平衡”和“任务”的观念，在审计实施中如何“跳出审计干审计”，克服“账簿审计”，就账查账、就事论事的倾向做到还不到位，没有很好地引导干部职工如何在纷繁复杂的审计数据背后，归纳、分析、提炼出高价值的审计产品。审计分析和审计信息工作也差强人意，审计实施与综合信息“两张皮”的问题没有较好解决，对审计发现的问题，从制度上、机制上分析查找原因不多，未能从更新层面、更广领域多方位、多角度研究问题，为领导宏观决策当好参谋。

（三）保障审计科学发展的工作机制有待落实。一是业务管理机制有待健全。在审计管理方面，有些项目安排统筹考虑不够，审计人力、时间等资源整合缺乏科学性、预见性、合理性和有效性，在审计质量管理方面，尽管出台了一些措施、工作人员和机制得到了强化，初步扭转了在**市一直落后的局面，但管理手段和方法跟不上审计需求，方案制订和审计实施有时脱节。二是审计权力运行内部监督机制不够完善，潜在风险较大。三是审计决定执行落实机制尚不健全，有些审计决定和审计意见落实不到位，审计工作缺乏应有的权威性和严肃性。四是岗位目标管理考核制度有待细化和完善，可操作性、针对性和实效性有待增强，特别是一岗双责廉政责任制和机关管理制度的落实未尽如人意，有失之于松、失之于宽、失之于软的问题。五是干部职工提高素质加强培训的工作机制有待落实，为审计事业可持续发展提供坚强的人力支持，做得还有缺陷和不足。这些问题，主要是我统筹不够，规划不及时，督促落实不力。

（四）促进审计科学发展的创新意识有待增强。学业满足于一知半解，工作止步于按步就班，创新成为摸石头过河，工作上缺乏开拓创新，画地为牢，办法不多，也不敢创新，无从下手，囿于条条框框的羁绊，为自己找借口、搬客观。由于审计思维、手段和方法、管理方式的陈旧和落伍，加之对一些审计项目要求不严，标准不高，导致审计揭示问题不深不透，审计应有的职责没有履行到位。如计算机手段在审计中的运用是提高审计质量和效率的有效途径，审计信息化建设也一直是我局的一个薄弱环节，已经成为制约**县审计局科学发展的瓶颈，虽然早已认识，也采取了一些相应的措施，但目前收效甚微。

（五）引导审计科学发展的工作作风有待改进。工作上存在作风不深入、不扎实、不具体的问题，大量的精力和时间放在事务性工作中，各种会议上以及应酬沟通上，深入审计一线调研适时了解情况不多，与分管领导、审计组工作人员沟通思想、交换意见还不够，布置工作任务后、督促抓进度也不太落实，在抓人文教育管理上，抓干部职工的政治思想工作还有欠缺，关心职工生活不细致，有时还作风粗暴简单。在廉政建设上，虽然能身体力行自觉遵守各项制度和规定，坚持原则，秉公用权，做到自重、自省、自警、自励，但在工作和生活中的一些细节上，还存在要求不严、 自律不够的地方，碍于情面吃请、请吃的现象也偶有发生。

二、存在上述问题的主要原因

1、学习缺乏系统性，一方面没有处理好工学关系，审计工作任务重、压力大，领导和社会的期望值高，加之在具体实施中阻力大，审计力量和手段薄弱，困难重重，客观上系统学习的时间也不多。另一方面惰形使然，缺乏刻苦钻研和兢兢业业学习精神、满足于浅尝辄止，对宏观方面的学得多一些，对微观和具体的学得少一些，对感兴趣的学得多一些，对枯燥无味的学习得少一些，要求别人学得多一些，自己自觉学习少了一些。导致思想认识水平、理论素养和思维模式停滞不前。

2、放松了对主观世界的改造。随着角色、职务和工作环境的变化，没有始终如一的从思想上、作风上、工作上严格要求自己，宗旨观念有所淡化，满足于过得去，不求过得硬，工作不够严谨细致，有了一定的依赖性。

3、全局意识不够强。虽然在局里大会、小会都反复强调，要增强大局意识、宏观意识和服务意识，但有时做事情、干工作也相对考虑审计业务和自身生存的问题，尽管按领导要求完成了应该完成的任务，大的原则问题没有走样，但也存在本位主义意识和不越位思想。

4、进取心有所退坡。自查出的管理上的问题、创新上的问题、作风上的问题，归根到底是进取心的问题，思想上缺乏使命感，工作上缺乏责任感，不愿解放思想，开动脑筋，不愿深入细致的思考，不愿意得罪人，存在麻痹松劲和畏难情绪，满足于维持现状，对工作中出现的新情况、新问题研究不够，在很多方面还不适应科学发展观的要求。

三、整改措施

（一）自觉加强学习。要通过学习，进一步汲取营养、丰富内涵、开阔视野、增长才干，在抓好班子和审计队伍特别是自身专业知识及其它各种知识的学习，建设学习型机关的基础上，注重理论与工作实践相结合，努力做到学以致用，用以促学，学用相长，不断提高用科学发展观理论分析问题，解决问题，指导实践的能力。

（二）大力推进审计管理科学化、规范化。一是调整工作职能，着力完善审计计划，实施、审理和执行既相互分离又相互制约的审计业务管理体系，防范审计风险。二是进一步完善审计业务流程，加强对审计质量的监督和控制。三是探索建立行之有效的审计决定执行机制，提高审计决定落实率。四是稳妥推行审计结果公示制，自觉接受社会各界的监督。五是完善和细化岗位目标管理考核制度，用制度管人、管事，用目标考核干部，力争使每个岗位“德、能、勤、绩、廉”得以公正体现，提高管理水平和效率。

（三）充分发挥审计服务宏观的监督职能。一是加强审计分析，善于从审计的背后发现和揭示普遍性、倾向性、苗头性的问题，研究分析并消除影响经济社会运行体制上、机制上的障碍。二是增强职业敏锐性，捕捉、跟踪领导关注、群众关心的热点、难点问题，积极开展绩效审计和问责审计，为领导宏观决策提供依据。三是尽快建立领导干部经济责任审计评价指标体系，更好地监督经济领域公共权力运行和公共资源分配，使用的经济责任，加强对权力的运行和监督，提高时效性。四是更加关注民生问题，把社会保障、住房保障、农村安全饮水、血防灭螺、优抚救济等民生资金的审计摆在更加突出的问题，切实发挥审计维护经济秩序，改善宏观调控，推进廉政建设的作用。