销售工作整改报告
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销售工作整改报告范文第1篇
文件编号
X-WI-QM03-2016
受控状态
受控
版本号
B/0
文件名称
质量体系运行监督管理
制度
生效日期
页
次
5
第一章
总则
第1条
目的
为加强对公司各部门质量管理工作的有效监管,保证质量管理体系的运行符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》的相关要求，特制订本管理制度。
第2条
适用范围
适用于本公司各部门质量管理工作的审核监管。
第3条
权责
1.质量管理部负责质量管理体系运行情况的监督审核。
2.各部门负责配合质量管理部进行质量管理体系监督审核。
3.各部门依据本部门职责和管理制度及时完成相关工作，保证审核活动顺利进行。
第二章
工作程序
第4条
质量管理自查与评价
各部门应对本部门质量工作开展自查活动。质量管理自查的依据是《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》及公司质量管理制度及支持性文件。
第5条
质量管理自查内容
1.
质量管理自查内容包括质量管理制度的符合性，质量管理制执行的有效性。
2.
公司各部门需严格按依据《医疗器械经营质量管理规范》条款的要求进行作业，并建立相关记录，定期对本部门工作进行检查；
第6条
质量评审类别
1.
质量部定期对公司部门质量管理工作的执行情况进行审核，对审核过程中发现的不符合项各部门需及时整改。
2.
一般审核：各部门按时间节点完成本部门内部质量记录的汇总，并将质记录提交质量部进行审核。审核完成后由质量部对各部门质量工作完成情况作出评价，将评价结果反馈给部门主管领导，并提交人力资源部存档。一般审核每月进行一次。
3.
定期内审：为使质量管理体系运行适宜、充分和有效，质量部定期组织开展质量内审活动。开展内部审核可以促进质量管理体系发挥预期的作用，并将内部审核过程中识别的薄弱环节和潜在风险进行整改，降低公司的经营风险，保证质量管理体系有效运行。定期内审每季度开展一次。
第5条
审核范围
1.
人力资源部：
a)
员工档案，包括劳动合同、简历、学历、岗位职责；
b)
人员培训：包括年度培训计划、培训记录；
c)
人员健康档案；
d)
员工绩效考核；
2.
行政部
a)
经营场所、库房，产权证明、租赁协议；
b)
经营场所环境卫生管理文件；
c)
基础设施设备管理文件及管理记录；
d)
档案管理、外来文件管理；
医疗设备事业部:
3.
销售部
a)
年度工作计划；
b)
销售人员资质证明；
c)
销售合同；
4.
商务部
a)
收集、审核二类医疗器械供方加盖企业公章的企业资质文件和销售人员授权书。
b)
收集审核二类医疗器械购货方加盖企业公章的资质证明文件；
c)
合格供方名录、供方评价；
d)
建立销售记录，记录内容符合《医疗器械经营资粮管理规范》要求；
e)
客户满意度调查的实施情况，客户投诉的解决情况；
f)
数据分析：包括顾客满意度调查分析、顾客投诉问题汇总分析等相关记录；
g)
合同评审；
5.
市场部
a)
年度营销计划；
b)
市场活动策划、实施、输出文件；
c)
市场分析、发展、规划文件；
医疗服务事业部:
6.
采购部
a)
供方资质收集审核，收集加盖供方企业公章的企业资质文件和销售人员授权书。
b)
提供首营企业现场审核报告或书面质量调查报告；
c)
采购合同或采购协议内容与应符合《医疗器械经营质量管理规范》要求；
d)
采购记录内容应符合《医疗器械经营质量管理规范》要求
e)
采购合同评审；
f)
建立合格供方名录，开展供方评审；
g)
退换货、不合格品管理文件及记录；
7.
仓库
1)
现场
a)
仓库布局、区域划分明确；
b)
办公区与储存区由隔离设施；
c)
保持环境要求：整洁无污染源、内墙光洁、地面平整；
d)
设施设备：保持货架、隔离设施完好，做到物尽其用；
e)
产品包装标识符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）要求。
2)
计算机系统和文件
a)
计算机系统应符合《医疗器械经营质量管理规范》、《北京市医疗器械经营企业计算机管理系统功能要求》的内容；
b)
提供库房管理制度文件及环境监测记录；
c)
提供盘点记录做到帐物相符；
d)
提品维护记录；
8.
销售
a)
三类耗材购货方资质收集审核；
b)
销售合同、合同评审记录；
9.
质量管理部
a)
组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进。
b)
负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理；
c)
督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章及规范；
d)
组织验证、校准相关设施设备；
e)
组织开展内审管理评审工作；
f)
产品入库验收和出库复核记录；
第6条
审核方式与奖惩办法
1.
一般审核：
a)
每个月10号开展月度质量记录审核工作审核期为一周，各部门应在10号前提交各自质量记录。
b)
审核过程中对不符合《记录控制程序》要求和不符合相关法律法规要求的记录填写方式进行标注，并发回提交部门进行整改。整改完成后再次提交进行审核，审核无误准予归档。
c)
对不能按时提交记录或不能按时完成整改的部门，将情况上报人力资源部，对部门或个人当月绩效进行相应减分。
2.
定期审核
a)
质量部制定审核计划，并将计划下发相关职能部门，各部门按计划实施内审工作。具体内容依据《内部审核控制程序》执行。
b)
个部门应积极相应、大力配合完成内审工作。内审首次会议与末次会议部门主管领导应到场。对内审中出现的问题制定整改措施，并按要求及时完成整改。
c)
内审结束后由质量部形成内审报告，对体系运行情况作出评价，并对内审中发现的不合格项进行汇总，将不合格项上报总经理审批，并针对不合格项目制定纠正预防措施。各部门根据纠正预防措施开展整改活动并在规定期限内完成整改。
d)
整改完成后由质量部编制，上报总经理批准后关闭纠正预防措施。
e)
对不能提交审核资料以及未按时间期限完成整改的部门，质量部将具体情况上报总经理并提交人力资源部，对相关部门或个人年度绩效考核进行相应减分。
相关文件
《记录控制程序》
Ryzur-QP4.2.4-2016
《内部审核控制程序》
Ryzur-QP8.2.4-2016
条相关记录
无
编制人
审核人
批准人
日
期
日
期
销售工作整改报告范文第2篇
一、总体要求
深入落实省、市、县党委政府关于疫情防控工作的各项决策部署，聚焦“思想麻痹松懈、防控措施松劲、关口卡点松弛”等问题，集中开展为期一周的疫情防控“回头看”，认真查漏洞、找不足、防反弹，精准防控，科学防控，以更紧更高的措施和要求，重点防范外来人员输入，确保疫情防控工作平稳有序进行，保障我镇境内社会大局稳定。
二、排点
（一）交通运输管控措施是否落实到位。各村营运的公交车和交通运输工具是否落实通风消毒，出入村的外来车辆是否登记检测，村内出入往返人员和外来人员是否进行体温检测及居家隔离，发现的发热人员是否及时登记报告和处置。（责任单位：镇交通防控工作组、各村防控队）
（二）重点人员隔离防控措施是否落实到位。湖北及外省返镇人员是否按规定隔离到位，并解除隔离，对即将返镇人员是否劝阻，返镇后是否进行隔离观察，居家隔离措施是否落实到位。对境外来镇人员是否按规定统计上报，是否定点隔离。对外出务工人员和进京人员是否按规定开具证明。（责任单位：疫情防控工作组、各村）
（三）重点场所疫情防控措施是否落实到位。零售药店对发热咳嗽腹泻类药械产品销售是否进行实名信息登记及报告，村卫生室、镇卫生院发热咳嗽病人是否预检分诊并及时报告。镇内各处小卖部、超市、菜店等生活必需类场所是否按规定消毒通风，开业的饭店、澡堂等生活服务类场所是否进行环境卫生整治、消毒、通风。（责任单位：镇卫生院、镇复产复工工作组、各村）
（四）各村防控责任是否落实到位。各村是否严格实行网格化、地毯式排查，对重点人员是否落实责任到人、联系到户的防控措施，各村“外防输入”工作是否严格落实。防疫知识教育宣传、减少集市等人群聚集活动是否落实，环境卫生整治消杀是否落实到位。（责任单位：镇疫情防控工作组、各村）
（五）用工企业责任是否落实。复工复产企业是否履行防控责任，是否对员工进行日常体温检测和健康监测并登记报备，是否对工作场所、公共区域、职工宿舍进行通风消毒。返工人员是否全程佩戴口罩，员工出现可疑症状时是否及时登记报告，及时进行隔离。（责任单位：镇复产复工工作组）
三、实施步骤
(一)自查自纠（3月5日-3月12日）。各疫情防控组、各村按照本方案要求，全方位、地毯式开展问题排查整改，对排查的问题制定整改清单，明确责任人员、整改措施、整改时限，确保排查的问题改彻底、改到位。
(二)督导检查（3月12日-3月13日）。镇领导对各联系村开展“回头看”工作落实情况进行监督检查，发现问题，并向各村进行反馈。
（三）整改落实（3月13日-3月15日）。各工作组、各村要对照发现的问题进行细致排查，严格整改，确保不漏一项，不落一人。
四、工作要求
（一）加强组织领导。各疫情工作组、各村要进一步提高政治站位，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸松劲的心理，毫不放松地抓好疫情防控工作，确保工作力度不降、措施不减、劲头不松。
销售工作整改报告范文第3篇
结合当前工作需要，的会员“121372556”为你整理了这篇巩固国家卫生城市省级技术评估反馈问题整改报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
巩固国家卫生城市省级技术评估反馈问题整改报告
2020年12月23-25日，省爱卫办组织专家组对开封市巩固国家卫生城市工作进行了省级技术评估，经梳理专家组从八个方面反馈了25项问题，28条整改建议。省级技术评估既是对我市巩卫工作的一次全面检阅，更是帮我们把脉问诊和寻根问源，专家组所提建议中肯，发现问题正是我市日常工作中的薄弱部位和薄弱环节，制约着我市巩卫工作和标准的再提升。对此，市委、市政府高度重视，迅速召开专题会议，下发《关于对巩固国家卫生城市省级技术评估反馈问题进行整改的通知》，将技术评估反馈问题逐项分解，落实责任，同时下发六份整改任务交办单，进一步明确整改任务、责任和标准，分解到六区和全市20余个部门、单位，要求采取有效措施，举一反三，认真整改，限时完成任务。每周在市委、市政府重点工作调度会上通报各区、各部门省级技术评估反馈问题整改情况，并依据整改情况进行排名和奖罚，经过近一个月的整改，专家组反馈的问题已全部整改到位，现将整改情况报告如下：
一、反馈问题及完成情况
（一）个别单位资料归档、逻辑性需要进一步加强。如同一张图片分别纳入2019年和2020年爱卫月宣传资料归档，健康教育讲座签到名单人数明显多于照片上的人员等。卫生单位创建工作需要进一步加强。
完成情况：
1.由市爱卫办牵头，对各区、各单位档案资料收集归档工作进行培训，要求平时注意照片、文件等档案材料留存，专人负责整理归档，同时要求进一步丰富爱国卫生宣传的元素，广泛组织开展“全球洗手日”、“世界厕所日”等宣传活动。
2. 对于健康教育档案资料不健全问题，由市卫健委牵头，逐一落实，一是加强对国家卫生城市标准进行培训，按照细则重新梳理健康教育档案资料，将缺失的健康教育档案材料补充完整。二是加强对各单位健康教育工作督导，落实责任，在督导过程中发现的问题能够及时解决的，必须及时整改到位，不能立即整改的限期整改落实，并将每次的督导结果进行全区通报。被督导单位收到问题反馈后，积极配合督导组进行整改，有效提升工作效率。三是要求各单位积极开展职工体检，将每年职工体检报告汇编入册，将职工体检报告作为职工身体健康的标尺，根据身体状况调整工作岗位。根据职工体检情况和需求，积极开展健康讲座，提升职工健康素养。四是积极协调区教体局，对社区体育指导员加强技能培训，由区教体局研究发放培训合格证。
3.全面加强卫生创建工作。全面贯彻落实国务院《关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发[2020]15号）相关要求，进一步加强爱卫机构建设，夯实组织机构，确保有人抓、有人管。整体规划，全面推进，今后开封市将以县城和乡村为重点大力推进卫生城镇创建工作，要求各县区制定规划和方案，有序推进省级和国家卫生乡镇创建工作，不断提高乡村创建比例，尉氏县、通许县、杞县要全面启动国家卫生县城创建工作，争取三年内国家卫生县城和省级卫生乡镇全覆盖和国家卫生乡镇占比达30%。
（二）个别单位未设置健康教育专栏，部分小区健康教育专栏数量少。健康教育促进跟进措施有待强化。部分无烟单位未悬挂“无烟单位”标牌，部分单位工间操活动未开展。
完成情况：
1.市卫健委牵头，全面加强健康教育宣传栏设置，一是积极对接开封市日报社、城管局，利用路名牌、日报栏、公交站牌、广场大型液晶显示屏设置健康教育宣传栏，定期更换。二是在社区、车站、广场等人员流动多的公共场所设置健康教育宣传专栏，广泛宣传各类健康教育知识。市汽车站针对健康教育宣传栏未摆放在醒目位置进行整改，及时制作2020年第四期、2021年第一期宣传版面后，安排专人将健康宣传栏摆放在候车厅旅客集中醒目位置，并利用候车厅电子显示屏对健康知识进行滚动播放。三是由市住建局牵头，各区落实，对全市居民小区增设、更新健康教育宣传栏2500余块。
2.市卫健委牵头，全面落实禁烟行动，一是要求辖区机关、企事业单位、门店、网吧进行控烟工作自查，制定整改措施，完善控烟制度，将控烟工作纳入年度目标管理。鼓励辖区各单位积极创建无烟单位、无烟学校，按照要求张贴禁烟标识，确保控烟工作高效开展。已经申报无烟单位成功的，将无烟单位标牌悬挂单位门口进行展示，将无烟单位命名文件放入档案资料。二是积极开展控烟宣传，积极组织社会各界参与到控烟工作当中，利用5.31世界无烟日进行大型宣传，号召全社会关注控烟工作。三是积极协调市教体局，全面落实单位工间操制度。
（三）城市生活垃圾填埋存在的遗留问题未彻底解决，生活垃圾处理能力急待提升。加油站、汽车站、火车站、集贸市场内的公厕尚未达到二类标准。城市道路两侧、集贸市场、建筑工地等公共场所的垃圾桶，部分未实现垃圾袋装化收集。如：街、劳动路农贸市场、东京壹号西北角待建工地等。城市道路绿化有缺株、死株现象。如：东京大道东环路等。待拆迁的城中村发现有饲养家禽现象。如：龙亭区北郊乡涧水河路边等。
完成情况：
1.市城管局牵头，2021年将推进城市厕所革命，目前对全市加油站、汽车站、火车站、集贸市场内的公厕进行全面排查，达不到国家二类标准的进行登记造册，年底前全部进行提升改造。
2.市环卫局牵头，对全市所有公共场所垃圾桶未实现袋装化收集问题进行排查，全区域统计垃圾桶数量，龙亭区450对，鼓楼区660对，顺河区720对，禹王台区520对，示范区450对，共计2800对。共更换560对垃圾桶，购置垃圾袋35000余只，同时积极向政府申请垃圾套袋经费，确保全面实现垃圾袋装化收集运输。
3.市城管局牵头，下发《关于绿地内黄土裸露专项治理的通知》，对所辖公园、绿地、绿化带全面排查、登记，建立绿地内黄土裸露治理台账，要求根据实际情况结合天气条件对黄土裸露的位置采取绿化、硬化、覆盖等手段进行整改。截止目前，基本完成新曹路、魏都路、西环路、复兴大道、西大街等管辖范围内行道树、环城公园七期绿地内缺株断垄补植工作，已补植法桐、白蜡等乔木385株，海棠、木槿灌木200余株，红叶石楠苗、金森女贞苗、小龙柏苗等绿篱植物64000余株，甘蓝、角堇等地被植物26955株。对暂时不能补植的位置已进行了全面覆盖。
4.关于待拆迁的城中村发现有饲养家禽现象的问题，市城管局牵头，各区具体排查落实，对城中村饲养家禽情况进行打击制止，发现饲养户安排社区工作人员到现场对居民进行劝解，经居民同意以后将家禽处理干净。
（四）公共场所从业人员卫生意识和消毒操作技能有待提高。公共用品用具消毒、保洁不到位，“七小”行业室内外存在有卫生死角。血站、基层医疗机构医疗废物暂存间功能不全，医疗废物收集包装不规范。金明实验小学卫生保健室堆放消毒药剂，不是处在正常工作状态并存在安全隐患。
完成情况：
1.市卫健委、市市场监管局、市文广旅局牵头，对所管辖“五小门店”进行专项督查，建立问题台账，督促整改，加强对公共场所从业人员的卫生知识和操作技能的培训，真正达到公共用品一客一换一消毒，做好行业管理，做到环境卫生整洁、禁烟、浓厚巩卫氛围、防疫消毒措施完备等方面的工作，对照标准，消除卫生死角，全面排查，严格禁烟，提高所管辖的小门店卫生管理水平。
2.对于血站、基层医疗机构医疗废物暂存间功能不全，医疗废物收集包装不规范问题，市卫健委牵头第一时间对检查出的问题进行督促整改，开封市中心血站在现有的基础上对医疗废弃物暂存处进行改造，保留原室外消毒间，另外在室内加装隔断建成独立消毒间，进一步完善布局。城西社区卫生服务中心医疗废物暂存处利用空间面积已整改，医疗废物鹅颈式封扎口封扎完整无外露。下一步，市卫健委将在全市医疗卫生机构开展排查，整改，确保医疗废物处理按照相关规定严格落实。
3.针对金明实验小学没有正常使用保健室的问题，市教体局要求各校认真开展整改落实，进行自查自纠，发现问题，立即采取切实可行的措施。金明实验小学对保健室进行了全面排查，更换过期防疫物资，配齐配足应急处置工作所需的设施设备、防护用品、消毒液和相关药品等物资。
（五）部分餐饮单位消毒设施不足或无蒸汽、红外线消毒等消毒设施。超市散装食品产品基本信息不全，无法实现产品追溯。
完成情况：
1.市市场监管局牵头，下发《开封市市场监督管理局关于印发国家卫生城市复审省级技术评估反馈问题整改落实工作的通知》（汴市监办[2021]6号）文件，对全市5600多家小餐饮店进行全面排查，做到横向到边、纵向到底、不漏一户，重点对辖区内的中小餐饮的餐饮具消毒、超市散装食品和餐饮店凉菜间问题进行督导排查。发现问题，当场下达《责令改正通知书》，同时指导各食品流通商户负责人落实企业主体责任，签订《放心食品超市自我承诺书》，对于消毒设施不全或无消毒设施设备的，要求必须购置消毒柜或委托第三方对餐具进行统一消毒。
2.对于超市散装食品产品基本信息不全，无法实现产品追溯问题。市商务局印发了《关于做好国家卫生城市复审省级技术评估反馈问题整改落实工作的通知》（汴商务文〔2021〕14号），全面动员、精心部署,成立了领导小组，要求各区商务局强化责任意识，积极配合各区市场监管局切实做好问题整改落实及排查整治工作。全面加强超市散装食品销售过程管控，执法人员重点检查散装食品是否实行专区销售，完善基本信息公示。
（六）“三防”设施标准不高。个别餐饮、单位的三防设施不到位，部分毒饵站建设标准不高，有鼠药外溢现象，孳生地清理不彻底。
完成情况：
1.市市场监管局牵头，对全市的所有小餐饮店“三防设施”进行地毯式排查并重新登记造册，积极督促小餐饮门店落实“三防”设施，在餐饮店后厨的下水道、排气扇外口安装防鼠网，在仓库门配备挡鼠板，木质门用铁皮包裹，与外界相通的门安装防蝇帘或风幕机、安装纱门纱窗，使用填充剂填充墙体细缝，投放灭蟑胶饵。同时，以后厨操作间、凉菜间、食品仓库为重点环节，开展“翻箱倒柜式”“搬家式”卫生整治，彻底清理鼠粪、蟑螂卵鞘等“四害”痕迹，确保后厨不得有蝇。
2.市爱卫办牵头，发动各区全面开展孳生地清理活动，
销售工作整改报告范文第4篇
一、治理范围
（一）全县各国有粮食企业纳入专项治理范围。
（二）2011年以来销售出库的代储中央储备粮、最低收购价粮、国家临时存储粮和省、市二级储备粮等均纳入全县专项治理范围。
二、治理目标和排点
（一）治理目标。对2011年以来的政策性粮食的销售出库进行检查和排查，归纳分析查找出来的问题，制定并落实整改措施，重点对政策性粮食交易过程和合同履约情况进行检查，督促买卖双方严格执行国家有关政策及标准，严查违反规定人为设置障碍拖延出库、阻挠购粮企业竞买粮食或干扰粮食出库等行为，确保政策性粮食竞价销售出库工作顺利进行，确保国家粮食宏观调控政策的贯彻落实，营造规范的市场经营秩序和公平的市场竞争环境。
（二）排点。对2011年已经销售出库的政策性粮食进行自查自纠，以今年轮换销售的地方储备粮为排点，对照国家有关政策规定，认真排查政策性粮食销售出库过程中的违法违规行为：
1、2011年5月前销售的政策性粮食，是否列为“三重一大”事项，由企业领导班子集体做出决定；
2、2011年5月后销售的政策性粮食，是否严格执行省粮食局《关于规范国有粮食企业粮食交易的意见》（赣粮发[2011]6号）规定，通过粮食批发市场公开竞价销售，按照交易细则和合同约定及时交割并严格执行有关规定；
3、是否存在承储库点购买本库竞价销售的政策性粮食，出现“转圈粮”等违规行为；
4、承储企业是否配合买方查验所拍政策性粮食；
5、承储企业是否按照合同规定的品种、数量、质量及时组织政策性粮食出库；
6、是否公示并严格执行国家规定的出库费用标准；
7、是否在政策性粮食交易规定的有关费用之外，向买方额外收取或索要其他费用；
8、是否存在违反规定人为设置障碍阻挠购粮企业竞买粮食或以各种借口干扰、拖延出库进度的现象；
9、我县粮油批发市场、粮食行政管理部门对辖区内的政策性粮食销售出库纠纷是否及时进行协调处理，对存在问题是否及时向上级粮食行政管理部门报告。
三、工作步骤
此次政策性粮食销售出库专项治理工作分为三个阶段进行：
（一）自查自纠阶段（2012年7月-9月）
按照《实施方案》要求，突出排点，各相关单位结合自身的工作实际，对2011年以来的政策性粮食销售出库认真自查，查找存在的问题，填写《县政策性粮食销售出库专项治理工作情况表》和《县粮食局政策性粮食销售出库情况统计表》，于8月18日前报局专项治理工作领导小组办公室。并形成专项治理工作台账。政策性粮食在拍卖成交后，粮油批发市场要及时向县粮食行政管理部门提供在本地交割的政策性粮食竞价销售成交合同企业名单、数量和对应的购买企业名单，对无法协调解决的商务纠纷和存在的问题要及时向县粮食行政管理部门反馈。在自查中要落实公示制、承诺制和问责制，将政策性粮食销售出库情况进行公示和承诺，并明确责任追究，接受群众监督。同时，要以此次专项治理为契机，对存在问题及时整改，对手续不完备的及时补齐。
（二）迎接检查阶段（2012年9月-10月）
在自查自纠基础上，对存在的问题进行分析研究，制定切实可行的整改措施，认真落实，直到解决问题为止，8月20日前全县国有粮食企业全面完成自查自纠等相关专项治理工作任务，做好充分准备，积极支持，配合省、市粮食局的检查。同时掌握、收集专项治理情况及数据，形成工作总结和本县《专项治理工作情况表》，由主要领导签字审核后，于8月30日前报市粮食局监督检查科。
（三）建章立制、总结提高阶段（2012年11月-12月）
通过座谈了解、现场检查等方式全面了解专项治理工作情况，加强监督检查，确保取得实实在在的治理成果。对存在的问题进行认真梳理，分析产生问题的根源，着重从体制机制和加强管理上研究制定整改措施。对政策性粮食销售出库情况进行总结、评价，结合学习贯彻国家发改委、国家粮食局联合印发的《国家政策性粮食出库管理暂行办法》（发改经贸[2012]1520号）制定本县实施细则，为确保国家粮食宏观调控政策的贯彻落实，营造规范的市场经营秩序和公平的市场竞争环境，提供制度保障。
四、几点要求
（一）高度重视，加强领导。全县国有粮食企业要高度重视政策性销售出库问题专项治理工作，切实加强组织领导，认真履行监督检查职能，严明纪律，严格执行政策性粮食出库质量标准，督促企业认真履行购销合同，保证政策性粮食销售出库顺利有序。
（二）精心布置，抓好落实。各单位要结合工作实际，按照《实施方案》的要求，在县局政策性粮食销售出库问题专项治理工作领导小组的领导下，一级抓一级、层层抓落实。各有关股室要密切配合，共同抓好对专项治理各阶段工作的组织实施，了解专项治理进度和有关情况，发现问题，及时解决。
销售工作整改报告范文第5篇
一、内部控制有效性评价前应把握的两个问题
定期开展内部控制有效性评价，出具评价报告并向社会公开，是《企业内部控制基本规范》的明确规定。这一规定要得到很好地落实，必须确定评价的目的和要求。
（一）开展有效性评价的目的
开展企业内部控制的有效性评价，就是要检查企业建立与实施内部控制之后能在多大程度上保证企业内部控制目标的实现。具体地说，需要从内部控制的设计和内部控制的运行等两个方面来衡量。对内部控制设计是否有效的评价就是要看实现控制目标所必需的内部控制要素是否都已具备，并且设计是否合理。与之相适应，开展评价的目的就是要弄清楚以下问题：1.在发现并纠正财务报告中的重大错误方面，是否设计了相应的措施加以预防；2.在保障资产的安全方面，是否设计了相应的措施加以控制；3.在保证企业遵规守法方面是否设计了相关控制措施；4.在帮助提供企业经营效率、实现发展战略方面是否设计了有效措施。而检查企业内部控制运行的有效性就是要弄清楚现有的各种内控举措是否按规定得到了正确的执行。与之相关，进行评价的目的就是要掌握以下几个方面的情况：1.在评价期内，相关控制是如何运行的；2.相关控制的运行是否前后一致；3.控制人员必要的权限和能力是否已经具备；4.是否采用预防性控制、自动控制、人工控制等相关运行控制方式等。通过对上述两个方面情况的了解来预防和化解企业风险。
（二）进行有效性评价的要求
不同的企业，进行内控有效性评价的具体要求可能会不一样，但总体要求是差不多的，就是既要全面，又要突出重点；既要符合一般规定，又要考虑企业实际。具体地说，主要有以下三个方面的要求：一是内部控制评价应该尽可能系统全面，评价的范围应当包括内部控制设计与运行这两个方面，应该能够覆盖到企业的各项业务、各种事项，应该是对企业控制目标实施的全方位评价；二是内部控制评价应尽可能突出重点，主要是突出风险导向，要弄清楚企业发展的风险重点会发生在哪个领域、哪些环节，这些风险可能会产生哪些实际后果，必须找出企业发展中可能遇到的重点问题，不能眉毛胡子一把抓；三是内部控制评价不能忽视本企业的实际，必须考虑到企业目前的发展规模、所处的发展阶段、内外的环境状况、自身的业务特点等情况，要以事实为依据，以法律和政策为准绳，确保评价的结果能够得到充分的证据支持，确保评价工作能够对企业的发展有所帮助。这三个方面的要求分别体现了点与面，事实判断与价值判断的结合，缺一不可。
二、内部控制有效性评价组织与实施中的关键点
企业内部控制有效性评价的标准和要求确定之后，必须重点做好评价方法的选择、评价过程的管控以及评价结果的确认，这是评价工作是否成功的关键。
（一）恰当选择评价方法
内部控制有效性评价的方法很多，但主要有详细评价法和风险基础评价法这两种。前者主要是按照国际通行标准来设计内部控制框架，审视评价对象的内部控制的各种要素是否具备、设计是否合理，并通过相应的程序来测试运行的情况，最后对各种测试结果综合考虑，得出一个总体性的评价结论。后者实际上是一种从风险到控制的评价，评价工作的起点是评估对象要实现的目标及其对应的风险，评价的内容是企业应对这些风险的内部控制措施是否充分，评价工作的关键是收集到企业内部控制运行有效性的各种证据，在此基础上，最终对内部控制是否存在重大缺陷、是否构成重大漏洞作出认定。这两种方法各有利弊，前者简单易行，后者要求较高。
从操作上看，评价方法的选择应该根据被评价单位的情况以及评价的内容来确定。具体地说，可根据实际情况组织调查问卷，开展个别谈话、进行实地勘察，可考虑采用穿行测试法、抽样分析法等一些具体方法，充分收集被评价对象内部控制设计与运行情况的各种证据。尽量保证这些证据充分、适当，尽量保证所获取的证据能形成证据链，能为形成评价结论提供合理保证，或者说能反应实际情况或者说与实际工作具有高度的相关性。
（二）优化完善评价程序
企业开展内部控制有效性评价工作必须按照一定的程序来进行。虽然每一个企业在操作程序上可能会有所不同，但大同小异，概括起来说，应按照以下要求优化相关环节：1.内部控制评价部门应由内部审计部门或者其他专门机构担任，应能独立行使职权，具备必要的专业能力和道德素养，能搞好沟通协调，有一定的权威性；2.制定评价工作方案应该切合实际，应在分析经验管理风险领域的基础上，确定包括明确评价主体范围、工作任务、人员组织进度安排以及费用预算等内容的评价方案；3.应抽调业务骨干，按照法定要求，采取回避原则，组成评价工作组，评价前要组织培训，以保证检查评价工作的质量；4.实施现场测试应按照了解情况、确定范围、现场检查、编制报告以及提交结论等步骤逐一展开；5.应在全面复核的基础上，分类汇总评价结果，进行定性与定量分析，提出整改建议并责成责任部门予以落实；6.应在汇总评价结果并认定内部控制缺陷的基础上，及时撰写评价报告。
（三）科学认定内部控制缺陷
内部控制检查评价的目的主要不是为了总结经验，而是为了发现企业风险，换句话说，是为了查找企业内控缺陷和问题。这是企业内部控制的负向维度，它意味着一个企业内部控制的设计与运行没有办法合理地保证内控目标的实现。总体上说，企业内控缺陷按不同的标准大致可分为三类：一是一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；二是内控设计上的缺陷和内控制度运行中的缺陷；三是财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。在认定各种缺陷时，应该有一个适当的标准。比如，对于财务报告内部控制缺陷的认定，主要是看它会不会导致内部控制不能及时防止、发现并纠正财务报表错误的问题发生，以及它连同其它缺陷可能会导致错报金额究竟会有多少。而对于非财务报告内部控制缺陷的认定，应当有定性和定量两个方面的具体标准，定性的标准可依据缺陷潜在的负面影响的性质和范围等来确定，而定量标准的依据则是缺陷造成的财产损失的绝对数量及相应比例。
三、内部控制有效性评价后结果的转化与使用
内部控制有效性评价的结果最终会以评价报告的形式体现，而评价报告中必须体现有效性控制的结论：要么有缺陷，要么没有缺陷。对于不存在重大缺陷的情形，就要出具控制有效的结论；对于有重大缺陷的情形，则需描述该重大缺陷的产生的原因、具体的表现形式，以及它对控制目标的实际影响程度。这些描述对企业的整改和今后实现内部控制有效性目标意义重大。作为一项检查性的工作，到此也就可以告一段落了，但是，内部控制有效性评价的目标不只是为了一份报告，更不能将它束之高阁。对内部控制有效性评价结果的重视和使用才是评价工作的最终落脚点。
（一）对内加大整改的力度
查出问题不是检查评价的目的，解决问题才是检查评价的目的所在。对于内部控制有效性评价中发现的问题，要通过及时整改来加以解决。实践中，虽然企业内部控制人员对缺陷的整改很重视，但是，企业中其他一些重要部门比如销售部门可能就会找出各种理由，比如以本季度销售任务重，在完成相应业绩之后再来整改之类的理由来推脱。一旦发生此类情况，内部控制缺陷整改的整体进度就可能会受到影响。对此，可以尝试采取以下办法：1.参考内审整改的方法。也就是与各部门的绩效或者业绩挂钩。比如可以向企业决策层申请，将各部门负责人的绩效考核拿出一定比例来作为考核指标，将这部分考核指标确定为内部控制缺陷整改的有效性与及时性。2.与各部门负责人签订责任状。这种办法国有企业比较常见，民营企业可以借鉴。责任状签订后就可以明确责任了，一旦内部控制有效性评价中发现的问题没有或不及时整改，后来又被会计事务所查出问题的，该部门就难咎其责。3.与部门负责人的荣誉挂钩。国人一般好面子，不妨利用这一因素来促进整改工作，比如，企业内部控制部门可以按照内部控制缺陷的数量以及整改的进度，做一些内部控制工作配合度排名，排定先进与落后。如果每个月的排名垫底，部门负责人会有羞耻感，从而真正重视整改工作。
销售工作整改报告范文第6篇
一、工作目标
实施“养老院安全达标工程”，坚持问题导向、聚焦隐患“清零”，根据消防安全治理“社会化、法治化、智能化、专业化、标准化”的要求，促进全县养老机构安全教育培训常态化、隐患排查整治常态化、安全服务设施标准化，不断提升老年人幸福水平。
二、整治内容
（一）盯紧养老服务行业安全。按照管行业管安全、管业务管安全，一岗双责的原则，负责养老机构审批或管理中的行业消防安全。
（二）抓实电气火灾综合治理。在养老服务机构推广安装智慧型电气火灾监控装置，强化安全用电动态监测管理。要加强电器产品使用领域消防安全管理，严防电气火灾事故发生。
（三）开展建筑消防设施专项整治。对养老服务项目建设，要严格按照国家建设工程消防技术标准设计、安装建筑消防设施。重点排查整治养老机构建筑消防设施老化、损坏未及时维修更换、自动消防设施功能失效、消防控制室值班操作人员业务不熟练，未落实24小时值班制度，离岗、脱岗、睡岗，擅自关闭停用消防设施等问题。
（四）因地制宜开展消防安全专项治理。各乡镇要结合实际，按照“什么问题突出就解决什么问题”的原则，因地制宜开展针对性的消防安全专项治理，全力消除火灾隐患，减少火灾事故发生。
（五）开展养老机构消防安全标准化宣贯。组织开展养老服务培训班，宣贯《养老机构消防安全管理规范》等安全标准，开展标准化创建工作，增树一批示范单位。
（六）推进消防宣传教育和培训演练。将消防安全知识纳入养老机构职工和院民教育培训内容，定期组织开展消防安全教育培训。督促各养老机构制定应急预案，每半年开展一次应急演练，开展有针对性的实操实训。
三、整治步骤
专项整治分四个阶段进行。
（一）动员阶段（2月至3月）。认真总结2018年消防安全专项整治行动经验，制定《深化全县养老机构消防安全专项整治行动工作方案》，明确专项整治工作主要任务、重点内容和工作要求。召开专题会议进行动员部署，并利用网站、微信公众号等宣传专项整治工作，形成强大声势和舆论氛围。
（二）排查阶段（4月到6月）。全面组织基层养老服务机构开展“六个一”活动（向社会作一份消防安全承诺、开展一次消防安全自查、一次建筑消防设施维护保养、一次全员培训、一次全员应急疏散演练、向消防部门报告一次工作）。要对照整治内容及相关法律法规和技术规范的要求，开展排查，完善台账资料。
（三）整治阶段（7月至10月）。对排查出的火灾隐患开展“清零”行动，能立即整改的要立即整改，不能立即整改，要限期整改，逾期未整改的，抄送相关执法部门，推动隐患整改到位。政府挂牌督办的重大火灾隐患机构，要制定整改方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。对一般火灾隐患要在单位显著位置张贴限期改正等隐患整改法律文书，实现群众对火灾隐患的知情权和监督权。
（四）提升阶段（11月至12月）。对专项整治行动开展“回头看”，总结固化专项整治工作经验，进一步建立长效机制，针对专项整治工作中暴露出的突出问题和薄弱环节，采取针对性措施，补齐短板，全面提升社会消防安全管理水平。
四、工作要求
（一）强化组织领导。认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《消防安全责任制实施办法》和《江西省消防条例》，县局成立深化养老机构消防安全专项整治行动工作领导小组，王宁胜任组长，胡德平任副组长，组员：李小琼、刘兰、万润华，领导小组办公室设在救助局，刘兰为联络员，负责整治行动的信息报送工作。
（二）细化工作措施。各乡镇养老机构消防安全整治情况，要与相关部门紧密衔接配合，形成工作合力。发现养老机构存在可能危及人身健康和生命财产安全风险的，应当第一时间约谈机构负责人，下发整改通知书，责令限期改正；
逾期不改正的，责令停业整顿。发现属于建筑、消防、食品卫生、医疗服务、特种设备安全风险的，应当及时抄告住房城乡建设、应急管理、市场监管、卫生健康等部门，并积极配合做好后续相关查处工作。情节严重的，应当及时告知登记管理机关，由登记管理机关依法予以行政处罚乃至吊销登记证书。
（三）加强信息报送。县民政局继续实行养老机构安全管理集中督查通报制度，各乡镇要及时推进整治行动，切实做好整治行动的信息报送工作，安排专人负责，并于3月15日前将联系人姓名及联系方式（见附件1）报送县民政局307室。从3月至11月，每月22日前将工作小结及附件2和附件3报送至县民政局307室，12月22日前报送全年工作总结。
附件：1.整治行动信息报送和数据统计工作联络人员情况表
2.全县深化消防安全专项整治行动工作情况统计表一
3.全县深化消防安全专项整治行动工作情况统计表二
附件1
整治行动信息报送和数据统计工作联络人员情况表
填报单位(公章)：
单位
负责人
职务
电话
手机
电子邮箱
联络人
职务
电话
手机
附件2
全县深化消防安全专项整治行动工作情况统计表一（月至月份）
填报单位（公章）：
检查情况
场所
公共娱乐场所
星级宾馆饭店
易燃易爆场所
客运车站、港口、码头
养老
机构
医院、疾病控制中心
学校（含托儿所、幼儿园）
培训机构、技工院校
施工现场
老旧
小区
群租房
城中村
“三合一”
场所
大型商业综合体
电动自行车综合治理场所
博物馆和文物建筑
电气火灾综合治理场所
检查单位数（家）
发现隐患数（处）
整改隐患数（处）
注：1、每月报表为累计数据。电气火灾综合治理场所为电器产品生产、销售和使用单位，建设工程电气设计、施工以及物业服务企业等单位。
2、电动自行车综合治理场所为电动自行车生产销售、维修改装、使用管理等单位。
附件3
全县深化消防安全专项整治行动工作情况统计表二（月至月份）
填报单位（公章）：
重大火灾隐患单位整改（家）
一般火灾隐患公示
建立信用体系
“一警六员”消防基本技
能实操实训
2019年
2月以前
存量
2019年
2月以后
新增
政府挂牌督办
销案整改
媒体集中曝光
一般火灾隐患公示单位（家）
纳入社会征信记录系统（个）
纳入消防违法行为“黑名单”（个）
培训合格单位（家）
培训合格人数（个）
培训人员成功扑救火灾（起）
县级挂牌
市级挂牌
省级挂牌
单位
个人
单位
个人
安装智慧型火灾探测报警器（个）
安装智慧型电气火灾监控装置（套）
接入物联网消防远程监控系统单位（家）
查处违法生产、销售假冒伪劣电器产品行为（起）
培树消防安全标准化管理示范单位（个）
消防安全达标社区（个）
设置集中停放场所和智能充电控制设施（个）
注：1、每月报表为累计数据。
销售工作整改报告范文第7篇
加油站设备自查报告范文(一)
据贵局下发的罗商发[20**]6号文件的要求，我站积极组织人员对文件所要求项目一一进行了自查，根据《成品油市场管理办法》等有关规定和省商务厅关于做好成品油经营企业年度检查工作的通知精神要求，现将我站经营状况自查报告如下：
一、经营管理
在贵局的精心指导和上级主管部门的全面领导下，我站工作紧紧围绕诚信经营，发展壮大这个中心展开，努力打造好释放社会性加油站的目标， 我站一直发来都强化安全生产的意识，消除安全隐患，确保加油站的安全，开展了强三基，反三违的活动，在安全上做到了主管部门提出的：安全生产只有规定动作，一年来，我站在经营过程中，严格执行了国家有关成品油经营政策及相关管理规定，依法经营，照章纳税，有序竞争，规范操作较好，在质量、计量、消防、安全、环保等方面都没有违法、违规情况安全有序的正常开展销售工作，修订并完善了加油站应急预案，对所有预案都进行了演练，使全站员工对火灾预防，扑救有了深入的认识，并能完成对初期火灾的扑救。
今年通过对员工思想素质的各方面培训，强化了服务意识，加油服务工作得到了全面提升，员工能做到手勤，腿勤，脑勤，规范的服务程序，赢得了顾客的好评，一年来没得顾客的投诉发生。不但巩固了老用户，还新增了一大批新用户，因而销售得到大幅提升，全年加油站销售成品油2292.409吨，其中汽油649.988吨，柴油销售1642.421吨，取得了近几年来销量的最好成绩，使销量上了一个新的台阶。
二、存在问题
1.开阔市场的力度不够。
2.精细化管理工作做地不够好，各种文本填写不够及时和完整。
3.管理人员的服务意识还有待提高。
4.设施，设备的维护和保养工作不到位。
三、改进措施
1.加强市场开发力度，积极开发新客户，努力提高销售量。
2.增强管理服务能力。
3.加强帐务帐表管理，做到准时，准确，完整。
4.加强员工的思想教育工作，制定完善的考核制度和岗位练兵活动。
5.健全应对突发事件的管理机制，培养员工应对突发事件的能力。
6.加强设施，设备的管理，定期对加油站的设施，设备进行保养和维护。
以上为我站本次的自检自查报告，有不到之处还望贵局给予指出，我站会一一改正。
加油站设备自查报告范文(二)
按照上级监督单位文件要求，为彻底消除安全隐患，杜绝安全生产事故的发生，我加油站积极配合县级相关职能部门单位，迅速开展加油站安全隐患自查自纠工作，对排查出来的安全隐患认真进行整改。现将我加油站的情况汇报如下：
我加油站积极配合县级职能单位进行排查，加油站领导亲自带队每月对加油站加油站进行了安全隐患大排查，主要针对以下区域进行开展：加油站消防安全的管理、消防安全责任和职责、消防安全制度和操作规程、站房设备管理、油库管理、防爆防火管理、防火检查及隐患整改、宣传教育培训及灭火应急疏散演练、消防档案等方面。在本次自我检查中，我们特别对油库区防火防静电是否做到位、盖沙是否及时疏松、重点设备的防护、卸油的操作、加油区域进出车辆和人员的管理、计量员进行操作时是否存在发生油品跑、冒、滴、漏现象、以及加油员的操作是否适当等方面进行了详细的检查，力求做到绝不漏查错查的原则，认真负责的把工作扎扎实实的进行。
销售工作整改报告范文第8篇
指导思想
深入贯彻落实科学发展观，充分认识软件产业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展中的重要作用。高度重视使用正版软件对于树立政府机关良好形象、促进软件产业健康发展和维护国家信息安全的重要意义，加大知识产权保护力度，严厉打击侵权盗版行为，在全社会形成尊重知识、保护知识产权的良好氛围。
主要任务
各部门、各乡镇要对本单位使用正版软件情况进行一次专项检查，重点检查办公软件(WPSOffice、MicrosoftOffice等)、杀毒软件使用情况。凡是使用未经授权的非正版软件的要及时进行整改。对需要的正版办公软件、杀毒软件，要安排必要的资金并按政府采购相关规定购买，切实加强对软件的资产管理。购置、更换的计算机办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求。
时间安排
(一)自查自纠(2011年3月)。各部门、各乡镇要精心组织，将软件正版化工作责任分解到具体部门和人员，认真梳理使用正版软件工作中存在的问题，查找薄弱环节，提出改进措施，制定整改方案，进行自查自纠。2011年4月10日前，将自查情况和整改方案(见附件)报县使用正版软件工作领导小组办公室(县文广新局)。
(二)督促整改(2011年4月底前)。各部门、各乡镇要切实推进整改工作，及时汇总正版软件需求情况，落实采购经费，并按政府采购有关规定实行集中采购。县使用正版软件工作领导小组将对问题突出的单位开展督促整改，并对政府机关使用正版软件情况进行总结，上报市使用正版软件工作领导小组办公室。
(三)抽查迎检(2011年5月至9月)。5月至6月底，县使用正版软件工作领导小组将对各单位使用正版软件工作整改情况进行专项检查。自7月开始，各部门、各乡镇要积极做好国家督导组及省、市使用正版软件工作领导小组的抽查迎检工作。
工作要求
(一)统一思想，加强领导。为加强对做好使用正版软件工作的组织领导，保证各项任务落到实处，成立望江县使用正版软件工作领导小组(名单附后)。各部门、各乡镇要在县使用正版软件工作领导小组的统一领导下，明确分管领导和联络员，周密部署，落实责任，精心组织，全力推进，切实保障软件正版化工作的顺利推进。