整改回复报告
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整改回复报告范文第1篇
（一）稳步推进审计监督全覆盖。建立健全重点审计对象轮审制度，逐步实现对区财务独立核算的行政事业单位5年轮审最少1次的目标；强化政府投资项目审计，着重为__区城市更新战略保驾护航；加强对区属国有企业、辖区内股份合作公司的审计监督，不断扩大对重点专项资金、重要预算单位、重要自然资源资产等其他审计对象的覆盖面，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。
（二）提升审计结果运用水平。坚持发现问题、完善机制，积极向区委、区政府建言献策；不断探索完善审计整改长效机制，加强多部门协调联动，加大审计问责力度，推动整改工作取得成效。
（三）完善审计工作机制。认真落实审计质量责任，不断完善内部控制管理，主动接受外部监督；创新审计方式方法，推进计算机技术与审计业务的深度融合，优化政府投资审计工作全过程和审计整改阶段信息化平台建设，做到程序规范，工作留痕。
（四）推进审计职业化建设。探索新型协审机制，加强审计资源调配管理；完善审计职业教育培训体系，实行量化考核和勤政廉政问责制度，努力打造一支素质高、业务精、作风优、能打硬仗的审计队伍。
（一）完成全年审计工作任务。2016年审计项目计划经区政府审批通过后严格执行，确保全年工作全面完成；以田心村、大望村和梧桐山等股份公司为切入点，配合区财政局（集资办）以委托会计师事务所形式加强对辖区股份公司的审计监督。
整改回复报告范文第2篇
住建局领导：
根据住建局领导统一安排部署，针对我县教育建设项目参建各质量责任主体的市场质量行为和工程实体质量展开集中整治检查，依据关于印发《社旗县教育建设项目工程质量安全集中整治活动方案》的通知（社住建字【2019】40号文件），我站立即抽调专业精干力量配合县教育体育局于2019年7月1日至7月2日对我县城内赊店一小、二小、七小、县第二初级中学、宛东实验高中、潘河街道中心小学（柳营小学）、县新时代国际学校，共七所学校进行实体质量、质量行为进行检查。
按照方案内容要求，经过各项目建设、监理、施工单位近20天的自查自纠后，在本次检查中仍发现较多严重问题，现汇报如下：
1、七所学校未按照国家《建设工程质量管理条例》第十三条办理质量监督及施工许可手续，工程参建各方责任主体的质量行为和在建实体工程未按照规定接受建设行政主管部门的有效监督；
2、赊店一小、二小、七小、县第二初级中学、潘河街道中心小学（柳营小学）、县新时代国际学校现场使用的施工图纸未经图纸审查机构审查，违反《建设工程质量管理条例》第十一条；
3、七所学校项目的项目经理、项目总监及各重要岗位人员未到岗履职尽责；在检查时，赊店一小、二小、七小、县第二初级中学、宛东实验高中、潘河街道中心小学（柳营小学）、监理人员无一人到岗履职；
4、赊店一小、二小、七小、县第二初级中学、潘河街道中心小学（柳营小学）、县新时代国际学校未能提供施工保障资料及原材料检测报告，建设单位所委托的检测机构未按照社住建字（2018）58号文件要求，在建设行政主管部门登记；
5、由于未办理质量监督手续、无法提供施工保障资料，导致参建七方质量责任主体不明确；
6、2019年7月1日，在对七小新建工程B/15框架柱混凝土现场回弹法检测强度后，发现该项目使用的混凝土在超过28天龄期情况下，强度值不符合图纸设计要求；
在对一小续建教学楼实体质量检查时，发现部分基础圈梁混凝土破损严重及露筋、个别楼梯栏杆立杆间距违反国家强制性条文、部分窗台压顶进墙长度不符合GB50300-2013验收规范要求、外立面窗台高度违反国家强制性条文、构造柱未按图纸要求加设箍筋加密区、主体结构部分砂浆观感强度低；
2019年7月2日，在对新时代国际学校节能部分施工过程中，发现其外墙保温过程施工过程中擅自加沙（非保温材料）；
7、七所学校，现场未留置同条件及标准养护试块，不符合国家强制性标准；
8、赊店一小、二小、七小、县第二初级中学、潘河街道中心小学（柳营小学）、县新时代国际学校建设单位未按规定组织实施防雷验收计划、合同及检测。
已针对以上项目问题下发了整改通知，整改期限为七日，至目前仍未收到整改回复。
整改回复报告范文第3篇
随着我国社会主义市场经济改革的深化和经济社会的加快发展，政府审计工作面临的压力越来越大，对审计统计工作的要求也越来越高。进一步加强审计统计能力，对于为领导提供决策参考建议，提高决策能力具有一定意义。联合国经济与社会理事会在《经社理事会关于加强统计能力的决议》中呼吁各成员国要加强国家统计能力，为国家发展政策和战略服务。李金华审计长在今年全国审计工作会议上指出，随着审计事业的深入发展，新情况新问题的不断出现，对审计机关领导班子的全局意识、决策能力和管理水平提出更高的要求。因此，要积极推进科学决策和民主决策。地方审计也要求针对地方发展所处的关键时期和特殊环境，注重抓好开拓创新的能力，进一步提高领导班子的决策能力和水平。这就要求审计统计工作切实发挥为领导决策提供建议和参考功能。如何针对地方经济社会发展的特色，紧密结合国家审计统计体系，有针对性地创新地方审计统计工作，为进一步提高审计统计工作质量，更好地发挥审计统计数据为领导提供决策参考和建议的作用，这是当前审计统计实践所要积极推进落实的工作。为强化审计统计工作为领导决策的参考和建议功能，针对地方审计工作发展进程和经济社会发展决策需求，围绕计算机辅助审计工作统计、地方效益审计工作统计和地方审计整改工作统计等当前审计工作热点和重点，从审计统计指标、审计统计内容、审计统计工作方式等几个方面进行创新工作。2、审计整改工作统计指标的统计范围。在具体设计审计统计指标时，参考国家审计统计指标体系，对以下审计统计栏目的范围进行：一是审计单位名称，系指经审计通知书确认的，报告期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计，并出具审计报告的部门或单位名称。二是审计调查单位名称，系指经专项审计调查通知书确认的，报告期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计调查，并报送专项审计调查报告的部门或单位名称。三是审计资金总额，该指标从资金角度反映审计覆盖面和规模大小。具体范围为：企业，统计会计年度末资产总额；行政事业单位，统计预算资金总额；政府投资和以政府投资为主的建设项目，统计上级批准计划总投资金额数；等等。以上几个方面是指全面审计情况下的统计口径。在专项审计时，按专项资金额进行统计。四是查出问题金额，系指审计查出的“违规金额”、“损失浪费金额”、“管理不规范金额”等的合计数。五是已纠正或整改金额，系指审计决定书、审计报告发出后，被审计（调查）单位已纠正或整改的问题金额。六是查出问题个数，以审计报告中反映的问题个数为准。七是已纠正或整改问题个数。针对审计查出问题已纠正或整改的状况，要研究确定审计统计时的参考判断标准：如有关部门和单位已按要求对违规金额和管理不规范金额等全部或大部分进行了纠正或整改状况；针对管理不规范、制度不完善等问题已经建章立制的整改状况；针对违规收费等行为已经停止违法行为的状况；针对不涉及资金的管理性或其他类似问题，有关部门和单位通过会议等形式提出相关要求或在审计整改回复中表示整改的状况；等等。在具体确定参考标准时，要循序渐进地针对地方经济社会发展进程和政府审计发展实际，尤其是要从有利于领导决策角度进行研究。八是已纠正或整改率。
2、地方效益审计统计指标创新的统计范围。根据审计署审计统计报表体系和地方效益审计特色，探索确定以下范围：一是效益审计项目，系指单独立项，或与财政收支、财务收支真实合法性审计相结合的效益审计（调查）项目的个数。二是效益审计项目资金额：指单独立项的效益审计项目总金额或审计（调查）项目中效益审计部分涉及的资金总额。三是审计查出问题金额，系指填入审计署审计统计“效益审计情况报表”内的数据。四是占效益审计资金额比例。五是占审计资金总额的比例。在进行地方效益审计统计时，既要针对地方政府审计发展特点和发展进程，又要考虑地方政府审计目标。在涉及具体统计技术时，要考虑到经济社会和政府审计发展的宏观和微观层面的实际问题。
三、加强计算机辅助审计统计创新工作1、地方计算机辅助审计统计创新指标。针对地方计算机辅助审计发展状况，有针对性地探索创新以下指标：运用计算机辅助审计所涉及的审计项目数；运用计算机辅助审计所涉及的审计项目资金总额；运用计算机辅助审计所涉及的审计资金总额；运用计算机辅助审计所查出问题的资金总额，计算机辅助审计查出资金总额占审计项目资金总额比例。根据这几个审计统计指标，计算计算机辅助审计项目数占年度总项目数的比例，计算计算机辅助审计项目查出问题所涉及的资金总额占（或年度）审计项目总金额的比例，为推进全市计算机辅助审计工作提供决策参考。当然，除了以上审计统计工作创新内容外，还包括其他审计统计指标细化，如针对地方领导决策需求，对“成果利用”的审计统计指标内容进行细化；以及其他地方领导决策所需要的审计统计数据。在具体进行审计统计时，尤其重要的是对具体问题的判断，要科学地统一统计口径。在审计统计数据出来后，要进一步提高审计统计的分析能力，写出高质量的统计分析，为领导决策服务。
整改回复报告范文第4篇
随着我国社会主义市场经济改革的深化和经济社会的加快发展，政府审计工作面临的压力越来越大，对审计统计工作的要求也越来越高。进一步加强审计统计能力，对于为领导提供决策参考建议，提高决策能力具有一定意义。联合国经济与社会理事会在《经社理事会关于加强统计能力的决议》中呼吁各成员国要加强国家统计能力，为国家发展政策和战略服务。李金华审计长在今年全国审计工作会议上指出，随着审计事业的深入发展，新情况新问题的不断出现，对审计机关领导班子的全局意识、决策能力和管理水平提出更高的要求。因此，要积极推进科学决策和民主决策。地方审计也要求针对地方发展所处的关键时期和特殊环境，注重抓好开拓创新的能力，进一步提高领导班子的决策能力和水平。这就要求审计统计工作切实发挥为领导决策提供建议和参考功能。
如何针对地方经济社会发展的特色，紧密结合国家审计统计体系，有针对性地创新地方审计统计工作，为进一步提高审计统计工作质量，更好地发挥审计统计数据为领导提供决策参考和建议的作用，这是当前审计统计实践所要积极推进落实的工作。为强化审计统计工作为领导决策的参考和建议功能，针对地方审计工作发展进程和经济社会发展决策需求，围绕计算机辅助审计工作统计、地方效益审计工作统计和地方审计整改工作统计等当前审计工作热点和重点，从审计统计指标、审计统计内容、审计统计工作方式等几个方面进行创新工作。
一、加强审计整改统计创新工作
政府审计不仅要查出问题，更重要的是要督促抓好审计查出问题的整改工作，以进一步提升审计效果，不断提高政府效能。因此，审计统计工作要加强创新，以统计数据的形式全面、准确、及时地对审计整改工作进行统计，实事求是地将审计整改工作状况反映出来，供领导决策参考。为达到这样一个目标，在审计实践中探索创新几个审计统计指标，根据地方政府审计发展实际初步确定该指标的内涵和外延，对各类型审计项目的整改工作统一统计路径，提高统计创新工作质量。
1、创新审计整改工作统计指标。根据地方经济社会发展决策需求和地方政府审计发展实际，初步确定年度审计项目查出问题所涉及的资金总额、已纠正或整改金额、针对审计进行建章立制的个数、审计整改率等。根据这几个审计统计指标，计算地方审计整改比例，为提高审计效率和效果提供决策参考。
2、审计整改工作统计指标的统计范围。在具体设计审计统计指标时，参考国家审计统计指标体系，对以下审计统计栏目的范围进行：一是审计单位名称，系指经审计通知书确认的，报告期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计，并出具审计报告的部门或单位名称。二是审计调查单位名称，系指经专项审计调查通知书确认的，报告期内由审计机关
独立或以审计机关为主实施审计调查，并报送专项审计调查报告的部门或单位名称。三是审计资金总额，该指标从资金角度反映审计覆盖面和规模大小。具体范围为：企业，统计会计年度末资产总额；行政事业单位，统计预算资金总额；政府投资和以政府投资为主的建设项目，统计上级批准计划总投资金额数；等等。以上几个方面是指全面审计情况下的统计口径。在专项审计时，按专项资金额进行统计。四是查出问题金额，系指审计查出的“违规金额”、“损失浪费金额”、“管理不规范金额”等的合计数。五是已纠正或整改金额，系指审计决定书、审计报告发出后，被审计（调查）单位已纠正或整改的问题金额。六是查出问题个数，以审计报告中反映的问题个数为准。七是已纠正或整改问题个数。针对审计查出问题已纠正或整改的状况，要研究确定审计统计时的参考判断标准：如有关部门和单位已按要求对违规金额和管理不规范金额等全部或大部分进行了纠正或整改状况；针对管理不规范、制度不完善等问题已经建章立制的整改状况；针对违规收费等行为已经停止违法行为的状况；针对不涉及资金的管理性或其他类似问题，有关部门和单位通过会议等形式提出相关要求或在审计整改回复中表示整改的状况；等等。在具体确定参考标准时，要循序渐进地针对地方经济社会发展进程和政府审计发展实际，尤其是要从有利于领导决策角度进行研究。八是已纠正或整改率。
3、关于审计整改率。审计整改率的计算是个敏感问题，涉及到方方面面的工作。对于审计整改率的统计本身，就涉及到统计角度问题。因此，既要非常慎重地统计，又要积极稳妥地探索创新审计统计。对于审计整改工作的统计，除了要研究统计审计查出问题个数的整改状况，还要参考统计审计查出问题金额的整改状况，以达到实事求是地统计审计整改工作实际，切实为领导决策提供参考。
二、加强地方效益审计统计创新工作
经过20多年的发展，我国政府审计发展已经达到一定的水平。《审计署2003-2007发展规划》中明确提出到2007年效益审计项目达到50%的目标，同时对审计管理提出了一系列目标。这些发展目标对审计管理提出了具体要求。各地方政府审计也在积极推进效益审计工作。效益审计工作不仅涉及政府审计发展目标，而且也涉及政府审计工作进程。因此，要针对地方政府审计实际创新效益审计统计工作。
1、创新地方效益审计统计指标工作。结合审计署审计统计指标体系，根据地方政府审计特色有针对性地整合效益审计统计指标：效益审计项目数，包括以效益审计项目立项的项目数和其他类型审计项目中的效益审计子项目；效益审计项目资金总额；效益审计项目查出问题资金额；占效益审计资金额的百分比；占审计资金总额百分比。根据这几个审计统计指标，计算效益审计项目数占年度总项目数的比例，计算效益审计项目查出问题所涉及的资金总额占效益审计项目总金额的比例，计算效益审计项目查出问题所涉及的资金总额占年度所有审计项目总金额的
例，为推进全市效益审计工作提供决策参考。
2、地方效益审计统计指标创新的统计范围。根据审计署审计统计报表体系和地方效益审计特色，探索确定以下范围：一是效益审计项目，系指单独立项，或与财政收支、财务收支真实合法性审计相结合的效益审计（调查）项目的个数。二是效益审计项目资金额：指单独立项的效益审计项目总金额或审计（调查）项目中效益审计部分涉及的资金总额。三是审计查出问题金额，系指填入审计署审计统计“效益审计情况报表”内的数据。四是占效益审计资金额比例。五是占审计资金总额的比例。
在进行地方效益审计统计时，既要针对地方政府审计发展特点和发展进程，又要考虑地方政府审计目标。在涉及具体统计技术时，要考虑到经济社会和政府审计发展的宏观和微观层面的实际问题。
三、加强计算机辅助审计统计创新工作
计算机辅助审计技术是政府审计发展所必须解决的问题。计算机辅助审计在政府审计中重要性越来越强。李金华审计长在有关会议上多次强调计算机辅助审计的重要性，并多次要求大力推进计算机辅助审计。
1、地方计算机辅助审计统计创新指标。针对地方计算机辅助审计发展状况，有针对性地探索创新以下指标：运用计算机辅助审计所涉及的审计项目数；运用计算机辅助审计所涉及的审计项目资金总额；运用计算机辅助审计所涉及的审计资金总额；运用计算机辅助审计所查出问题的资金总额，计算机辅助审计查出资金总额占审计项目资金总额比例。根据这几个审计统计指标，计算计算机辅助审计项目数占年度总项目数的比例，计算计算机辅助审计项目查出问题所涉及的资金总额占（或年度）审计项目总金额的比例，为推进全市计算机辅助审计工作提供决策参考。
2、地方计算机辅助审计统计创新指标范围。一是计算机辅助审计项目：系指运用计算机辅助审计所涉及的审计（调查）项目的个数。二是资金额，系指运用计算机辅助所涉及的审计（调查）项目或部分子项目的审计资金总额。三是审计查出问题金额：系指运用计算机辅助所涉及的审计（调查）项目中查出的“违规金额”、“损失浪费金额”、“管理不规范金额”的合计数。四是计算计算机辅助审计项目比例：系指计算计算机辅助审计项目数占年度总项目数的比例，五是计算计算机辅助审计项目查出问题比例，系指计算计算机辅助审计项目查出问题的资金总额占（或年度）审计项目总金额的比例。
当然，除了以上审计统计工作创新内容外，还包括其他审计统计指标细化，如针对地方领导决策需求，对“成果利用”的审计统计指标内容进行细化；以及其他地方领导决策所需要的审计统计数据。在具体进行审计统计时，尤其重要的是对具体问题的判断，要科学地统一统计口径
整改回复报告范文第5篇
关键词：公路工程施工、监理日志
中图分类号：X734 文献标识码：A 文章编号：
一、监理日志填写要求
1、监理日志的重要性
工程建设监理是建设项目管理主体的重要部分，工程建设监理是严格按照有关法律、法规和技术规范实施的，监理资料收集、编写、整理是监理工作的重要环节，是监理服务工作量和价值的体现，监理日志是监理资料的重要组成部分。
监理日志是监理活动全面而又连续最真实的记录。监理审批记录、验收记录大多是对施工结果的认可，不能系统反映监理活动，对有些特殊问题的原因、处理结果更难全面反映，而以文字记载为主的日志可将重要的监理活动全面、连续地记录下来，一旦项目建设中业主与承包商之间对质量、进度、费用等问题产生异议、争端时，可以追溯监理活动记录，以求证明。
监理日志是监理人员对施工活动最全面的监控记录。监理的验收表格只对施工活动间断性的记录，不能反映整个施工过程，一些施工过程出现的问题无法在验收表格中得到体现，监理日志则是记录这些问题的载体，对有关问题的处理有重要参考价值。
④监理日志是反映监理工作水平、工作成效的窗口。监理日志体现了监理人员的技术素质、业务水平，展示了监理人员履行监理职责的能力和工作成效，同时也反映出监理企业的管理水平。
2、监理日志填写的基本要求
监理日志的书写应符合法律、法规、规范的要求，内容要真实、全面、充分体现工程参建各方合同履行过程，如实记录每天发生的工程情况，准确反映监理每天的工作情况及工作成效。禁止弄虚作假，不能为了某种目的而随意修改、涂改日志。
监理机构应设专人每天按时填写监理日志，杜绝事后补记，监理工程师应及时审核，日志的记录人及审核人均应签名。
监理日志不允许记录与监理工作无关的内容。
④记录问题时对问题的描述要清楚，处理措施和处理结果都要跟踪记录完整，不得有头无尾。
⑤监理日志书写工整、清晰，用语规范，语言表达简明扼要，措辞严谨，记录应尽量采用专业术语，不用过多的修饰词语，更不要夸大其词，涉及到数字的，应准确记录数字，不得使用模棱两可的措辞，诸如“估计为10cm左右”之类的数字，使人对监理日志的真实性、可靠性产生怀疑，从而失去监理日志应有的作用。
3、监理日志具体内容填写要求
监理机构：注意本栏填写的是监理机构，而不是监理单位，一般填写为“××总监理工程师办公室或××驻地监理工程师办公室”。
②合同号：统一填写为监理合同上的合同号。
③日期、天气：日期栏填“201×.××.××”；天气，除了填写气象外，还填写气温，如“晴，18~25℃”，填写气温主要是考虑到是否出现异常气候影响工程施工。如果出现异常气候，应在监理日记中予以记录，记录开始出现的时间和持续时间整个过程。
4、各合同段主要施工项目简述：
统一填写为所负责合同段的主要工程施工项目，当有多个施工项目时，应在施工项目前冠以“一、二、三、…”，使人一目了然。
5、监理机构主要工作简述（审批、巡视、验收、旁站、指令、会议等）：
①按照当天的时间顺序记录当天个人的监理活动，层次清楚，在每个监理活动前也冠以“一、二、三、…”，便于查阅。
②审批：记录本日主要审批了哪些标段的哪些项目资料，如签发某某标段某某部位的中间交工证书或审批了某某部位的分项工程开工报告等。
③巡视：记录当日巡视了哪些标段哪些部位，巡视的主要数据记录、发现的问题及处理情况。
④验收：记录当日验收了什么，如验收路基填筑第几层，验收的项目是那些，验收结果是否合格，是否通过等。对于未通过验收的工程应说明存在的问题，并记录处理的情况。
⑤旁站：今日在哪些项目上进行了旁站，旁站过程中发生的问题及处理情况，旁站开始时间、结束时间、主要数据记录等要记录清楚，并和该部位的旁站记录数据相吻合。
⑥指令：对工地出现的问题，要及时下达指令单要求整改。对于当时能够整改完成的或问题不严重或施工过程中出现的问题，一般用口头指令就行，但要及时进行记录。对于当天不能完成或问题比较严重时应果断地签发书面指令单。所有指令必须整改回复闭合，并要求监理日志的记录内容应和监理指令单的内容吻合。
⑦会议：针对工地存在的问题要及时召开会议进行处理，如施工单位的进度、质量、安全、合同管理等，对重大问题要及时召开专题会议进行处理，并将会议决议记录清楚。
⑧其它：记录其它相关问题。
6、就有关问题与建设单位、施工单位等进行澄清或处理的情况简述：
业主单位对某部位、某工序的特殊要求以及监理工程师提出问题后，业主单位的答复等要进行记录。针对工程施工中出现的一些问题是如何处理的和承包人提出一些问题的处理情况均要记录清楚。
整改回复报告范文第6篇
1.1企业外部因素带来的问题及风险
(1)国家政策及经济环境方面。施工企业作为社会经济体组成的-分部，与国家政策及经济环境有着不可分割的联系，国家在施工企业招投标、企业诚信体系建设、施工企业营改增等政策方面的变动都会对施工企业生存现状产生很大的影响。例如，在经济发展新常态下，其增长更加注重质量和效率，施工行业作为一个污染重能耗高的产业急需转型升级，同时建筑业的绿色革命也将倒逼企业转型改革，加大绿色建筑所占的比重。又如“营改增”税收政策的变化，也会使施工企业税负发生改变，目前建筑业营业税税率为3%，如对建筑企业“营改增”采用11%的税率后部分企业可能面临税负增加问题。普华永道曾举例测算一家特级建筑总承包企业“营改增”后税负。该企业2012年已缴营业税约为4亿元。“营改增”后，则实际上缴纳的增值税可能将达到7.6亿元，比起之前的营业税几近翻倍。
(2)业主方面。业主是工程项目的投资方，其整体情况对企业的工程实施和创效有重大影响，同时也是施工企业最重要的合作者。有的业主滥用权力，造成工程款拨付不及时;有的业主干扰工程施工秩序，却不给以补偿;有的业主信誉较差，虚假信息。这些都会对施工企业产生不利，使企业陷人恶性循环，承受巨大风险。
1.2企业内部自身存在的问题
(1)制度制定。制度建立不健全，修改不及时，管理流程不合理，制度执行不到位，战略决策不科学等;（2)经营承揽。企业为了能够中标，采取以中标价格低于实际成本的方式进行低价中标。通常采取以下措施:一是在企业自身预算的基础上大幅降低项目的投标报价;二是降低企业的计划利润率;三是降低企业的间接费用率等。同时标书中减少的大小临工程量或者降低的大小临工程单价在实际施工当中根本无法减少或者降低，这样也会造成企#实际$益下降甚至亏损[2];(3)合同管理。一是企业在签订合同时对于合条款缺少全面考虑，遗漏重要条款，盲目签约。或者急于揽到任务而签订不平等条款,使自身处于非常不利地位。二是对合同履行的重视程度不够，导致责任不清、工程款拖欠、工程验收和决算滞后等。三是为了应对承接工程就要垫资、不承接工程就没洁干的两难局面而签订垫资合同，导致企业出现必须通过想金融机构贷款或者向内部单位借款的融资状况，一旦资金周转不好，就会面临巨大偿债压力，使得企业陷人借新债还旧债的恶性循环当中[3];(4)分包管理。企业不按照相关制度要求进行分包或者选择分包商不恰当造成中途退场，偷工减料致使工程质量不合格从而影响工程进度或者拖欠民工工资、材料款等引起法律诉讼等，不按合同计价或者无合同计价、不签合同上场，超计价超计量等都会使得企业产生效益流失；（5)物资设备管理。缺少备料单，不做物资节超分析，材料设备未履行招标制度,价格不合理,废旧料处理不合理或者丢失，不按合同约定采购或者付款，机械设备长期闲置等;（6)施工管理。施工组织不力，造成工期延误，被业主方处罚，企业信誉评价受到不良影响。亦或者前期施工进度滞后，后期为了在合同期内完成任务而进行赶工付出超额代价。另外未对项目施工方案进行优化和经济比选，或者对项目大小临工程缺少合理规划，造成项目成本增加，效益流失；（7)财务管理。财务制度执行不到位,资金支付比例不均衡、?流向不合理,管理费开支超出预算、无合同或者不桉合同约定支付资金、超计价付款等;（8)其它方面。施工项目领导班子配备不合理，素质参差不齐，专业技术人员配备不足等,致使项目管理氛围不协调,最终导致项目管理产生问题，效益不佳。
2.施工企业管理过程中如何开展内部审计工作
2.1对新开工项目进行审计交底,让管理层树立规范管理行为意识在项目进点或者开工后，以公司内控制度及相关的管理性文件为依据对项目进行审计交底，对项目进行指导和帮助，监督并指导其完善管理制度，规范管理行为，为新开工项目创收增效做好铺垫工作。
2.2加强对项目的中期审计，通过中期审计发现项目管理中存在的共性问题在项目施工的中前期及时介入，从合同管理、分包管理、物资管理、财务管理、资金管理等方面进行严格审査，加大中期审计力度，下大力査找效益流失的原因，发现问题后及时提出并给与审计建议，督促项目第一时间进行整改补救。后续督促项目进行整改回复，将过程中发现的问题进行有效闭合。同时，通过中期审计发现项目管理中存在的共性问题,为后续有针对性地在企业内实施专项审计打好前战。
2.3针对审计中发现的共性问题开展专项审计,努力实现问题的逐个破解和消化专项审计工作的展开，主要以中期审计中发现的共性问题和项目效益流失要点为核心，如：同一地区同期项目大宗物资采购比较、大临工程与施组方案的吻合性、分包结算合同外计价的控制、资金支付管理等。通过专项审计，力求将问题逐个破解逐项消化。
2.4加强对子分公司的经济效益审计，为公司多元化发展的目标保驾护航在施工企业存在钢结构、路面、路桥等从事专门业务的子分公司的情况下，还应对子分公司进行经济效益审计，把重点放在揭示子分公司管理层在管理中的短期行为、决策失误、潜亏现象和违规违纪等问题上，严格依据企业内控制度中的有关规定切实纠正审计中发现的问题，并根据子分公司的真实经济效益状况给公司相关决策部门建议，改进和完善考核办法,对子分公进行奖惩考核，使公司多元化发展走上良性循环的道路。
2.5提高项目攱工审计质量，更加准确地把握完工项目经济效益对已完工项目督促其尽快完成工程收尾并帐工作，在项目竣工结算完成后，结合公司与项目签订的责任成本完成指标，对项目最终经济效益情况进行审计，将项目的经济指标与过程中检查情况进行对比分析，为今后类似工程项目提供判断和管理依据，也使公司能够正确把握自身的盈利点和亏损点，认识到自身所存在优势，据此来进行经营承揽业务，改善目前的困难局面，同时也为公司领导提供项目考核兑现的依据。
2.6结合专项审计组织机关职能部门联合检查，强化对在建项目的审计监控以全面预算管理和方案预控、成本预控为重点，对国家审计关注的项目工程数量、主要耗材、工程分包、资金流向、物资管理等问题进行全面审计，同时从风险控制着眼，结合项目专项审计对项目部的0#台账、合同管理、分包结算等相关控制要点进行检査，提早谋划，及时清理，制定方案，督促整改。
3.内部审计实施过程中存在的问题及解决办法
3.1内部审计过程中存在问题
(1)企业内部审计部门岗位独立性不强，行使职责过程中困难重重。审计工作执行在很大程度上取决于企业领导层 作服务于企业发展的宗旨，也不利于企业的可持续发展。此外，在提倡市场经济和不断深化市场经济改革的今天，思想政治教育要跟上企业的步伐，发挥它在企业的改革和发展中的应有作用,就必须要务实，扬弃传统的固有模式，结合新时期企业发展的特点及以人为本的原则做思想政治工作，真正的为企业和职工做些实事，解决职工在工作中、生活中、学习中所遇到的困难，为职工的发展指明新的方向，为企业营造良好的思想环境，为职工提供动力，使他们能更加积极的参与到企业发展与改革中去。
3.2有效解决内部审计中存在问题的办法
(1)企业领导层重视内审部门，让其实质性地参与到企业规章制度的研究制定过程中。同时高度关注审计结果，得到审计报告后，对于当中提出的问题或建议及时召开审计联席会议，最短时间内进行批示，责令被审单位进行整改回复，切切实实地改正问题，规避或者挽回损失；
(2)组织工程、核算、物资、财务、法律等多部门专业人员建立专业人员库,定期或者不定期的抽调人员组成联合审计检査组进行检查审计。
（3)企业业绩的变化。这一项评估针对的就是整个企业，了解培训给整个企业带来的变化，企业各方面的业绩是否增长，这也是培训的最终目标，就是能够给企业带来效益。
3.3企业思想政治工作渗透以人为本要力求“创新”
创新是当今时代的主题，各个领域都在讲创新，这是时展的需要，是社会进步的必然要求。创新是社会发展的前提条件，企业的改革与发展也离不开创新。思想政治工作在企业的改革与发展中处于十分重要的地位，所以企业的思想政治工作，要跟上企业的发展形势，适应企业在改革和发展中出现的新情况，必然也要创新工作方式，而且作为思想工作，一定要做到其他具体工作的前面，一定要做到兵马未动，粮草先行的效果，为企业的改革和发展扫清思想障碍。此外，改革开放以来,各种新的思想潮流涌入到人们的视野中，强烈的冲击着传统的、单一的思想政治教育活动。企业的改革和发展壮大必然会使企业走向更大的舞台，各种新的思想潮流也会在职工的思想当中发生碰撞，要使职工们保持一颗坚定的心同企业共同发展，就要在思想政治教育方面转变方式，创新模式，灵活的运用思想政治教育。在解决现实问题时要发挥出思想政治的优势，同时坚持以人为本，深入到职工群体当中去，被审项目的态度，有的规章制度被变通执行，被审项目也对审计组有抵触情绪，各方面原因导致审计工作难以独立进行，内审作用大打折扣；内审人员大部分是从基层项目工作人员中选择的，专业能力相对比较欠缺，认知面有限，不能很好的满足审计需求，审计部门发挥作用有限。
3.4企业思想政治工作渗透以人为本要投入“情感”
企业的思想政治工作是企业改革和发展的一项重要工作，主要是做人的工作,解决职工在工作过程中、生活中和学习中的各种问题。人是一种感情动物，有着丰富的情感需要。所以说要做好企业的思想政治工作就需要投入大量的情感。此外，在企业的发展和改革中，日常的工作虽说都是靠制度和管理来进行的，但制度不外乎人情。坚持以人为本，就是在思想政治教育工作中加人人情的因素，这样能给职工带来巨大的工作动力，在情感上的体验也是非常积极的。要做好思想政治工作，首先要和职工真心的交朋友，推心置腹发表自己的建议,为职工的利益着想;其次始终把职工放到思想政治教育的重要位置，尊重职工的意见，让他们积极地参与到企业的发展中来，这样才能更好的建设企业,同时提高职工的积极主动性。只有这样思想政治工作才能为企业更好的服务。
思想政治工作是一项长期的任务，企业要坚持不懈地推广以人文本,才能更好地推动企业思想政治工作，企业要不断总结经验，使员工思想不断创新、实事求是、与时俱进。因此，新形势下，企业要不断的探索思想政治工作的方法，渗透以人为本的理念，树立良好的企业文化和企业发展理念，注重职工的思想政治教育工作，形成企业的核心竞争力。
面了解和把握项目管理状况，切切实实地让内部审计发挥监督和管理的功能，起到为企业规避风险、挽回损失、增加效益的作用。
5.结束语
整改回复报告范文第7篇
关键词：建筑电气工程 施工监理 作业分析
近年来，随着我国经济的迅速发展，建筑行业也取得了较大的进步。由于施工监理是贯穿于设计阶段、施工阶段等整个建筑施工过程的，建筑电气工程施工质量的好坏直接关系着建筑工程能否正常使用以及人们的生命财产安全，因此，人们也越来越重视建筑电气工程的施工监理作业。电气监理人员一定熟悉各项相关操作流程，电气监理工程师一定具备较高的专业素质和责任心，以高标准、高要求来做好我国建筑电气工程的施工监理工作。
一、建筑电气工程施工监理的程序及内容
（一）施工准备阶段
1、要熟悉电气施工工程专业设计图纸
在签订完监理项目合同之后，监理工程师一定要仔细了解并熟悉本工程项目的施工设计图纸，对于工程项目电气专业中项目总的供配电系统、照明配电系统、动力配电系统、火灾自动报警系统、闭路电视系统、防雷接地系统，主要的电气设备配置以及导线电缆敷设方式等设计内容要认真了解，熟悉各项相关流程的操作，将专业施工设计内容铭记于心。
2、参与图纸会审和项目设计交底
在建筑电气工程项目建设中，项目设计交底和图纸会审会议是比较重要的一个会议，应当予以高度重视。在会议中，参与项目的各方需要针对建筑电气工程中各个专业领域的工程设计内容来提出问题。并且作为监理单位的专业工程师来讲，一定要按时参加会议，对于各方代表的发言要认真理解，认真做好各项记录，包括设计单位针对一些专业问题的解答以及对一些相关设计所作出的变更等，还要做好参加设计会审纪要审核的准备。设计会审纪要在经过参与项目建设的各方签名盖章后就会成为该工程设计文件的重要组成部分。
3、对《施工组织设计》中的电气专业部分进行严格审核
在建筑电气工程施工前期，一定要对施工单位的专业工作人员是否具有相关专业证书等进行严格审核；设备配置是否安全以及人员数量是否能够满足施工需要；现场施工用电配置是否按照相关操作标准进行；是否有相关措施来保证施工质量；专业工程施工方案和施工顺序是否按照相关操作步骤来完成等。最后将自己的问题以书面形式汇报给项目总监，进行审核之后，在《施工组织设计》意见栏上进行签注汇总，并且这是监理单位监督施工单位能否按照专业施工程序来施工的有效正式的证据。
4、验收施工准备阶段的工作完成情况
施工企业在正式施工前应当向监理单位提供《开工报告》进行报审，尤其是电气专业监理人员应当按照施工规范和有关标准，对施工用电的线路和设备配置进行严格检查。最后，向总监汇报检查情况作为项目总监批准《开工报告》时的参考。
（二）施工阶段
建筑电气工程的施工监理人员在施工阶段应当做好以下几个方面：①要检查施工单位的专业技术操作人员是否具有能力以及相关证书，只有符合要求才能上岗工作；②要检查建筑电气工程所需要的设备仪器等是否具有相关合格证书；③要检查施工单位在施工过程中所用到的材料、器具、设备以及配件等是否具有国家相关合格检验证书等；④要督促施工单位要严格按照图纸进行施工，如果发现有不符的地方应及时向业主汇报，特别是在电气管线预埋和各种专业设施管道的安装等方面；⑤监理人员在施工过程中进行巡视检查，如果发现施工单位没有按照施工规范进行施工或者遇到较大质量问题，可以经过项目总监批准后发放《监理工程师通知单》来促使其改进；⑥监理人员应该监督施工单位按照《监理工程师通知单》的内容进行整改，并填写《整改回复单》通知监理，监理对其整改进行验收通过后签字确认。
（三）竣工验收阶段
在建筑电气工程竣工之后监理者一定要督促施工单位在试运行阶段到现场进行严格监督，并进行电路调试和运行试验，及时记录下所出现的问题，督促施工单位进行及时整改，也可以通知业主去安排专业工作人员进行现场的电气维护培训工作。
二、建筑电气工程施工监理的常见问题与对策
（一）图纸设计存在的问题与相关对策
在建筑电气工程设计中，由于设计方没有足够的时间去设计图纸，这就导致电气设计图纸的质量得不到保证，粗制滥造，并且有很多电气线路的设计与安装等都没有按照国家相关操作标准规范来进行，因此一味地按照图纸进行施工的话，会给建筑电气工程带来巨大的安全隐患。
面对这种情况：①监理者应该要熟悉了解整个建筑物的结构图和平面布置，自己构造一种立体结构的概念。②为了确保安全，要确保建筑物共同接地装置是否安装正确，电气火灾消防报警装置是否能够正常使用，以及给排水管道、消防设施等是否存在冲突等。设计单位、施工单位、承包单位以及监理方都在的情况下才能对设计方案进行讨论变更，并且承包方要做好会议记录。
（二）电线管铺设不符合标准以及相关对策
在建筑电气工程的监理工作中不难发现，关于电线管道有的地方预埋深度较浅、有的是多层重叠、有的是紧密贴在一起、有的甚至在粉刷层的外部，有的甚至是出现突起折弯的现象。
针对上述电线管道铺设问题，监理者要尽职尽责在施工现场进行监督，并进行相关培训，可以用水泥块对紧贴在一起的电线分开；在离墙15mm的地方进行电线管路的埋入，一切按照俗家求操作。
三、结束语
建筑电气工程的施工监理作业是贯穿于整个建筑物的设计以及施工的整个过程中的，并且由于工程建设较为复杂，在各阶段会有各种各样的问题出现。因此在监理过程中，监理者一定要加大对于建筑电气工程的设计、施工阶段的监督与管理，要时刻保持高度责任感，熟悉相关规章制度、设计标准等。监理工作者要不断进行学习，在实践中总结经验教训，以便更好地适应建筑电气工程的发展，应对各种问题的发生。
参考文献：
[1]丁星伟.浅谈建筑电气工程的监理工作[J].建筑工程技术与设计，2015（15）.
整改回复报告范文第8篇
【摘要】 医院公共设施管理是医院后勤管理的重要组成部分，包括水电气等基础设施，为满足医院医疗、教学、科研工作提供了最基本的保障。2012年12月，广州市妇女儿童医疗中心通过了国际化JCI医院认证，结合我中心在JCI认证过程中对公共设施管理进行的改进工作，对当前医院公共设施管理如何实现科学管理进行探讨，为现代医院公共设施管理实现规范、安全、高效服务提供一定的借鉴意义。
【关键词】医院后勤 公共设施 医院管理
doi：10.3969/j.issn.1671-332X.2014.09.050
随着社会的发展，人们生活水平的提高，人们对医疗服务水平要求更高。医院除了有高超的医疗技术水平外，还需要有优质的后勤设施和服务与之相适配。
医院后勤设施管理包括医疗设施、公共设施和科研信息教学等设施管理，其中公共设施管理主要包括医院的水、电、气等基本设施管理，具体有：高低压供电系统、给排水系统、医用气体系统、热水系统、空调通风系统、电梯系统、病房呼叫系统、污水处理系统、电信系统、厨房系统等设施管理，涉及的范围非常广泛，是医院开展医疗工作最基本的要求。对医院公共设施实行科学管理，是医院实现安全、优质、高效后勤服务的关键。
1医院公共设施管理的特点
医院的公共设施管理，一是要求有较强的技术性，二是不间断性，因与一般的企业、学校、政府部门等单位相比，为保障病人的生命安全，要求水、电、气等基本供应24小时不间断，因此对设施保障要求更高。如就电力供应来说，医院一般要求有双线路电源，还需要备用发电机作为后备应急电源，最大限度保证电力安全供应。此外，由于一切以病人为中心，以医疗工作为重，这就要求公共设施管理要有围绕临床转的服务性要求。
2公共设施管理发展现状与不足
医院的公共设施管理只是作为后勤管理中一项普通的工作，目前普遍没有能够引起足够的重视。公共设施管理偏向于排除故障的维修，却忽视日常的预防性维护，就容易出现有问题才进行维修，到处“救火”的情况。公共设施管理缺乏科学的管理模式，偏于“做”，忽视总结整理规范，欠缺标准化指引。表现为：管理制度不够完善，欠缺明确的作业标准，缺乏简洁清晰的操作流程，设备档案疏于管理等。
后勤公共设施维护人员包括高低压电工、水工、木工、气体工、电梯维修、制冷维修人员等，均要求有相应专业技能和专业资格。随着医院逐渐推行后勤机构改革，向社会化过渡，目前人员构成主要有自主管理、外包管理和两者共存的混合管理这三种形式。技术人员大多文化程度不高，年龄较大，也不易掌握高新专业技术。
3公共设施科学管理是现代医院发展所趋
随着医院的发展，公共设施设备无论是硬件和软件均日新月异，设备和配置更加先进和复杂，对专业技术人员的要求越来越高。在没有相应高精专业技术人员的现况下，对公共设施进行科学的管理就显得尤为重要。
针对现有公共设施管理的人力状况，通过制定完善的制度和专业的技术规范，进一步细化作业标准、编制简洁易于执行的工作流程，由点及面，按制度、规范、标准、流程执行管理，能够有效改善人力不足，有序、有效完成各项工作，实现安全高效的公共设施管理模式。
4对公共设施进行科学管理的具体措施
广州市妇女儿童医疗中心（以下简称我中心）是由原广州市儿童医院、广州市妇幼保健院（广州市妇婴医院）于2006年整合而成的三级甲等妇女儿童专科医院，拥有三个院区。2012年12月，我中心通过了JCI认证。在进行JCI认证过程中，我中心对公共设施管理进行了一系列规范化、标准化、精细化的管理改进工作，使我中心的公共设施管理工作迈上了一个新的台阶。现结合我中心的实际管理工作，对公共设施如何进行科学管理进行探讨。
4.1制定和完善公共设施管理制度、作业标准和工作流程
根据国家相关法规、政策，并结合医院的实际现状修订与公共设施日常维修和管理相关的制度，使医院的各项制度符合法律规范，并严格按制度实施办事。自2011年以来，我中心共制定和完善了公共设施管理制度，内容主要包括设施巡视检查、维护保养、应急处理等。既有系统化的《电力设施管理制度》、《医用气体设施管理制度》，也有细致化的《便携式电器和电源延长线使用规定》等，为公共设施管理工作提供管理依据。
按照每类公共设施的运行特点，将作业程序标准化，通过制定详细作业标准，进行工作指引。在工作中按照“制定标准-执行标准-查核标准-改进标准”的工作方式，使作业标准更加完善合理。根据作业标准，编制简明扼要的工作流程。比如使用图形方式表现工作流程，逐级指引操作步骤，简洁直观，安全生产，提高效率。
4.2编制设施维护计划并进行表格化管理
公共设施维护计划周期分为每日、每周、每月、每季、每半年、每年，所有设施维护项目有具体的责任人和完成时间，按计划进行日常的设备维护，组织采购维修零件和材料，实施项目整改工作。自2012年以来，我院每年制定后勤六大安全计划，其中制定的公共设施安全计划，对执行设施维护、维修、整改、更新工作，进行了计划性指导，起到了良好的效果。
参照公共设施管理工作计划制定各种表格，把日常工作细化在具体的表格中，可以起到事半功倍的效果。如建立设备巡视标准及要求，制定一系列的巡视表格，如电房设施巡查表、饮用水设施巡查表、呼叫系统巡查表等，实行定期、定路线、定动作的管理模式。根据设备的运行特点，制定如高低压设备运行记录表、污水处理运行记录表等，定时定点记录设备的运行情况。根据不同的设施，制定设施维修保养记录表，如电梯维修保养记录表、发电机维修保养记录表等，如实记录设施的维修保养情况。实行表格化管理，可以将日常无序的工作，转变为计划化、标准化、易于执行工作，切实提高了工作效率。实行表格化管理，需要按时执行表格工作，形成习惯性管理模式，并且需要及时完成表格的收集整理。
4.3落实设施日常预防性维护
做好公共设施管理工作关键在日常的维护，需要转变观念，将重点从设备损坏事后排除故障维修，提前为有计划的预防性维护保养。制定设施的预防性保养标准，有计划地提前做好设备的维护保养，能够有效减少公共设施的故障，提高设施的使用寿命，达到提高效益的目的。对设施进行预防性维护，需要按时执行每台设备的月保、年保计划，落实对易损耗材的更换，仪表、安全阀等设施的检测，以主动维修的方式减少实际发生的维修量，能够及时发现问题，避免因设施突发性损坏而危及病人的生命安全。比如，执行电力设施预防性维护，发现空气开关有异味，随之检查出开关触点老化损坏，然后进行有计划的停电更换，从而将被动化为主动，避免了因设备损坏造成的突发性停电。
4.4进行有效的目视管理
目视管理是指利用形象直观、色彩适宜的各种视觉感知信息来组织现场工作活动，达到提高工作效率的一种管理方式。使用颜色、标签、标牌、图线等方式，将看不见摸不着的管理要求，变为一目了然的直观形式，能够给员工带来直观、易识、简便的工作指引，有效地提高了工作效率，促进了员工的自我管理，便于各部门的相互配合与监督。
比如我中心在公共设施管理改进中进行了以下目视管理：
①管理制度按照统一的标准模式制定，张挂在具体管理部门和使用设备场所的墙上，便于随时查询。
②注意事项和工作流程张贴在设备旁，能够及时指引。
③指示仪表标示了安全范围，随时查核数据值是否正常。
④发电机的油标尺标示警戒线，一旦油线达到警戒线即可进行柴油补充。
⑤线管分色标示，如给水管、消防水管、排污管分颜色标示，并用箭头表明流向；医用气管包括氧气正压管、吸痰负压管、空气管标明名称，分色箭头标示流向。避免线管混乱，不能识别引起的差错。
⑥所有电柜、电箱编号标识并张贴警示标志。
⑦供水开关标明常开或常关，并标明开关方向。
⑧在重要设备（如电梯机房内的电梯主机）附近地面标示安全线，提高员工安全防范意识。
⑨将应急预案制作成挂历张挂，不同颜色的挂历纸，分别对应不同的应急预案。
⑩病人可直接使用的设备，如饮水设备、淋浴设备等，制作温馨提示牌，指导使用和安全提示等等。
4.5制定重点监控指标并建立数据指标体系
对重要设施、重要数据指标进行监控，并在此基础上建立医院公共设施数据指标体系，是加强公共设施管理的有效途径。对公共设施管理进行指标监控，是针对某些重要设施，制定特定的监控指标，通过对指标数据进行连续的监测记录、统计、分析、评估，对发现问题进行针对性整改，达到有效管理的目的。通过制定一系列的监控指标，逐渐形成医院公共设施指标体系，为设施安全运行及公共设施管理发展决策提供参考依据。近年来我中心在公共设施管理方面制定了一系列的重点监控指标，如：电力运行数据监测、降低电梯故障率监测、药物冰箱温度登记率监测等。通过对电力运行数据监测，发现2012年7月儿童院区一号变压器配电柜多次出现临近设定用电最高临界点情况，对数据进行比较分析后发现原因：一是因近年医院发展， 多层办公楼层改为病区，新增了空调等用电设备，二是当月新增了大功率的消毒炉设备，三是遭遇了少见的连续高温天气。由此，医院制定了临时应急整改方案：一是重新调整3台变压器的电力分配，二是执行避高峰方案，对消毒炉实行错峰用电等。然后对全院电力进行评估，考虑以后发展需要，制定并实施电力增容改造方案。
4.6加强公共设施突发性事件应急机制管理
由于医院公共设施系统运行的不间断性要求，设备需要随时处于正常或待命状态的原则，公共设施除了日常维护外，还要考虑到各种突发性事件的应急处理。硬件方面，在医院建筑设计时就应全面考虑配备应急设施。软件方面就是制定公共设施突发事件应急预案并进行有效的应急机制管理。具体预案有《突发停电应急预案》、《突发停水应急预案》等。如就突发停电应急预案处理来说，可根据停电的范围不同，制定多级应急预案，对局部范围的停电、单线路全院停电、双线路全院停电，分别制定相应的应急方案，一旦发生，马上启动。应急机制管理包括做好预防准备，如在氧气、柴油等应急物资配备方面，在现有物资供应商无法供应时，由协定第三方物资供应商进行供应。进行监测预警，包括安装监测报警装置（如中心氧房安装氧气浓度超标报警装置、中心供氧超压、失压报警装置等进行监测预警）以及实施定时定点人员巡视监测。编制应急处理流程，包括操作流程和报告流程，指导员工及时正确处理应对。最后还有突发事件处理后的善后恢复和反思整改等。每年制定公共设施突发事件应急演练计划，定期进行停电、停水、停气等突发事件应急演练，演练方式包括模拟演练和实际演练。如电梯突发故障演练，我中心最少每半年进行一次演练，参与部门包括总务机电工程部门、保卫监控部门、急救转运部门、电梯维保单位等多个部门，从提前告知的有准备演练，到实施非预先告知的随机演练，有效增强了员工对突发性事件的处理能力，检测各部门的实际协调能力。演练后对演练情况进行总结分析改进，取得了良好的效果。
4.7加强对外包厂商的管理
医院公共设施除了本院自行维护外，还需要各种专业的外包厂商进行维护，对外包厂商的管理也是公共设施管理的一项重要内容，包括厂商的选择、合约签订、稽查、人员教育、考评等。厂商的选择是根据需要将不同的指标进行比对，选择合适的厂商。在签订合同前要充分预想到厂商有可能不遵循的事项，比如常见的维护不按时，维修不及时问题，可设置违约条款，采用扣罚方式进行督促，对多次违约者终止合约并需赔偿损失。例：我中心在签订设施维保合同前，针对厂商维修出现不能在合同约定时间内到达的情况，协定如果超时每次扣罚100元。自签订条款后，基本没有发生维修不及时现象。厂商的稽查包括厂商自查，管理部门的稽查，还有综合部门的稽查，应制定稽查表，采取定期稽查和随机稽查的形式，发现问题执行报告流程，厂商和管理方要对整改进行跟进确认。厂商人员的教育培训纳入医院的培训体系。包括保密协议，服务礼仪，感控训练，病人安全，消防安全等，按医院标准严格执行。对外包公司的考评，从服务态度、服务质量、时效性等各方面进行多部门综合考评，督促厂商提高服务质量，考评不良的厂商列入黑名单。
4.8落实检查监督制度进行质量改进工作
检查监督是落实的公共设施管理工作的有效措施，制定检查制度，通过定期和不定期检查来进行工作监督检查。我中心根据各项公共设施管理制度和标准，制定检查表格，列明检查项目，采取打分制的考评方法，逐一对照检查监督。采取的检查方式有：后勤管理部门自检、交叉院区互检，中心JCI督导综合评检等方式。对查找发现问题，整理为电子表格，注明整改责任人和要求完成时间，限期整改回复。对发生的不良事件组织员工进行专项讨论，分析总结问题原因，然后制定计划，实施整改方案。采用质量改进方法有多种，如PDCA循环应用，按照P（（Plan）-计划，D（Do）-执行，C（Check）-检查，A（Action）——行动（或处理）的方法进行持续改进。开展QC质量管理项目，如针对电梯管理开展降低电梯故障率QC项目等，不断优化质量管理工作。
4.9加强员工培训提高员工综合技能
采取多种形式加强员工的培训，制定员工培训计划，定期进行各项岗位培训、设备维护培训、技能操作培训、院内感染知识培训、消防安全培训、新设备新技术培训等，并进行考核，提高员工的综合技能和安全意识。培训的方式有：专家讲座、视频影片教育、专业小册子、厂家现场培训、网上考试、实操考核等。 收集实用的培训资料，特别是一些异常事件，可以作为反面教材。培养员工专长多能，在原有专业基础上，增加其它技能培训。如让低压维修电工参加电梯维修、压力容器操作等特种设备技术培训，让员工一专多能。做好培训记录档案管理，每次培训记录要完整，包括培训记录表，签名表、照片等要收集整理好。
4.10重视公共设施档案管理工作
公共设施档案管理就是将公共设施运行使用、维护维修、改造更新过程中相关的信息资料进行归集，为设施管理提供参考依据。需要制定完善的档案管理制度，建立标准的公共设施档案模版。从购进设备开始认真收集、整理各种技术资料，包括相关的管理制度、作业标准、工作流程、使用说明书、操作手册、技术图纸、日常的巡查记录、维护维修记录，检验监测报告、工作报告，以及相关的声像资料、电子文件等等，并及时进行归档管理。由设备责任人负责收集资料，班组负责人落实监督，有条件的可专人管理档案。整齐、有序、清晰、完善的档案，可以帮助随时了解设备的运行使用情况，及时发现异常，可以正确对设备进行评价，合理选择更新，为公共设施管理工作发展提供借鉴。
4.11主动服务有效沟通是做好工作的关键
公共设施管理有服务性要求，技术人员需要改变等任务的被动方式，主动到各部门进行巡检服务，及时发现问题及时处理，既解决了存在的安全隐患，又提高了部门的满意度。2013年以来，我院公共设施管理部门开展主动服务活动，通过制定主动服务方案，每天定路线到各部门巡查，发现问题填写工程联系单，及时进行维修，受到了各部门的欢迎和好评。有效的沟通包括和使用部门、上级部门、相关业务部门（如采购部门）、还有病人病属的沟通。主动与各方进行沟通，听取实际需求和意见，对问题及时反馈，积极宣传公共设施安全使用要求，能够促进大家的相互信任，提高服务效率，有效改进公共设施管理工作。
总之，对公共设施管理工作进行科学管理，是现代医院发展的需要，可以切实提高设备的安全运行性，保障病人的生命安全，可以有效提高设备的工作效率，为医院节约资金。科学的公共设施管理对加强医院后勤质量管理，提升医院的整体管理水平，促进医院的可持续发展起到重要的支持作用。
参考文献
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