管理制度与流程范文精选

一、食堂工作流程管理

1. 验收和保管，每日对照采购单，对所采购物品进行核实验收

2. 制订菜单和领用物品计划，食堂厨工实行厨师值班轮流制

3. 就餐，就餐期间食堂内部事务统一由食堂管理员进行协调。负责打菜的职工要固定窗口

4. 餐后清洗、清理与打扫食堂卫生，餐后厨工对餐桌、厨具、餐具进行清洗，并分类，对剩余饭菜进行适当处理

二、食堂工作制度

1. 按时上、下班，坚守工作岗位，服从管理员安排，遇事要请假

2. 养成良好的工作习惯，各种厨具、餐具要固定放置，使用完毕后及时放回原处，各种物品不随处乱放

一、 总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、 对销售任务的完成情况负责。

2、 对回款率的完成情况负责。

3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

中图分类号：F275 文献标识：A 文章编号：1674-1145（2015）11-000-01

摘要文章论述了财务管理的目的和原则，借支管理规定和借支流程设计、日常费用报销制度及流程、差旅费报销制度及流程设计、招待费及其他报销制度及流程设计、薪资制度及流程设计、月度财务会审制度设计以及财务管理流程与月度会审机制，并分析了实现的效果。

关键词财务管理流程设计月度会审机制

财务管理是内部管理体系的重要组成部分。为了加强企业内部管理，规范企业财务报销行为，倡导一切以安全生产、扭亏增盈为重点的指导思想，合理控制费用支出，设计制定合理的财务报销制度。根据财务制度及企业的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪资及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

一、借支管理规定及借支流程设计

（一）借款管理流程设计

（1）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（2）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

摘要：作为现代化企业管理的有机组成部分之一，仓库的财务管理对于企业来说具有非常重要的意义。其管理方式以及管理制度的科学与否，对于企业产销链条的流畅运转以及成本的控制都相当重要。本文采取文献分析的方法，对现代企业的仓库财务管理制度与流程进行探究，旨在探索出科技而有实效的仓库财务管理方式。

关键词：仓库 财务管理 制度流程

仓库是企事业单位对物资进行保管和存放的建筑物或场所的统称。对于现代企业而言，仓库的职能范围已经由传统的物资存储和发放场所转变为对物资的性能了解，对材料进行接收类、计量、配送等多种功能为一体的综合性管理部门。因此如何更好地实现对仓库的管理，使其在企业产业链条中发挥更佳的作用就成为了现代企业管理者普遍关心的话题。

一、仓库财务管理的内涵及重要意义

仓库财务管理指的是对仓库材料收发存业务的集中管理、管理经费、仓库事业费、预算外经费等。作为确保仓库各项管理活动顺利进行的资金保障，同其它部门相比，仓库财务的来源更广，核算也更加独立。目前本企业的仓库财务主要是对材料收发存业务的集中。

完善的仓库财务管理方案，可以优化仓库的科学合理化管理，增强管理仓库的计划性和有效性，进一步提升仓库的服务质量。在此基础上，仓库财务管理还能够成为企业发展的推动力，降低企业的物资管理成本，使企业获得更佳的经济效益。而要想切实地实现这个目标，就要是仓库的财务管理不断向科学化和合理化方向迈进，在管理的过程中积极融入最前沿的理念，制定科学的管理制度与管理流程。

二、企业仓库财务管理制度的制定

在《孟子・离娄上》中有一句耐人深思的话：“离娄之明，公输子之巧，不以规矩，不能成方圆。”这段话形象地阐明了规章制度对于工作顺利进行的保驾护航作用，仓库作为单位物资的重要集散基地，就更需要制定科学的管理制度并进行严格地遵守。

审判流程管理制度的实行，是适应人民法院“公正与效率”主题，建立公开、公正、高效、规范、有序的审判工作运行机制的最重要内容。科学的审判流程管理制度对于人民法院提高办案质量和办案效率，增强民主司法的透明度和公正性,解决长期以来群众反映强烈的“司法不公”、“ 暗箱操作”、“久拖不决”等问题起到了十分重要的作用。但审判流程管理工作是一项综合的、复杂的系统工作，随着社会主义法制体制的变革，不断出现新的形势和任务要求，其应用模式和操作机制是否符合社会主义法制理念的指导思想,是否符合审判流程管理规律，是否完善和科学，完全取决于其司法效益和社会价值体现，认真研究和加以思考当前的审判流程管理方式，促进司法改革，进而建立规范科学的审判流程管理制度是当前司法理论研究的一大重要课题。

一、现行审判流程管理的一般形式及效能

审判流程管理是运用科学的、系统的、流程化的操作方式对人民法院的审判活动加以管理和监督，通过其功能的充分发挥，以实现人民法院工作的公开、公正、高效和透明，密切人民法院和广大人民群众的关系，使人民法院工作表现出其法律性、社会性、群众性的高度统一。规范的审判流程管理机制是人民法院审判活动的信息中心、调度中心和监控管理中心。最高人民法院把建立审判流程管理机制作为近期法院改革的一项重大举措，各地人民法院为了加强审判监督和管理，也都分别建立审判流程管理制度。一般形式为：建立起立案大厅，加强立案庭的人员和装备配备，扩大立案庭的职责范围。实施以统一立案、统一收费，立案和审判相分离、审判和执行相分离、审判和监督相分离、审判和司法鉴定相分开，由立案庭对诉讼程序实行全程管理。内容主要包括：审查决定立案；决定排期开庭；负责案件的上呈、归档；办理案件的记录，裁判文书的校对、法律文书的送达、卷宗的装订、归档、财产保全、证据保全、庭前准备等司法辅工作,并完全管理案件的审限监督和程序监督。这种方式相对于传统审判管理模式来说无疑是一巨大进步，有利于人民法院贯彻司法为民宗旨，科学分配审判资源，强化职能管理和监督，有效促进司法改革顺利进行，促进法官尽职尽责完成审判使命。

二、审判流程管理相关问题思考

现行审判流程管理体制虽然针对了“公正与效率”的要求，但毕竟应用较晚，随着社会法制进步的要求和司法改革的深入，其缺陷也日渐显现出来，目前还没有形成统一的大家都认可的管理模式，还有很多和我们审判活动的客观规律不相符合，不相适应的地方，直接影响了法院“公正效率”主题的实现。

一是审判流程管理的范围问题。审判流程管理是一种系统管理，其系统性应该包括审判活动的极大部分过程，并将职能反映在司法效益和社会价值的突出体现上。但到底管理多大范围，目前在法院系统做法不尽相同，归纳起来有两种模式：一种是进行单一的审限跟综管理的审判流程管理；另一种是不仅进行审限跟踪管理，而且还进行排期开庭，集中送达，有的还办理诉讼保全，庭前调解，办理督促程序案件，使主使审判流程管理权的立案庭工作繁杂，没有科学性。对于这一类的问题，我们认为：首先应说明确审判流程管理改革不是人民法院内部权利的重新分工，也不是审判方式的改革，而是人民法院一种管理制度的改革， 是不折不扣地执行诉讼法，完成人民法院的审判工作任务，实现人民法院“公正”与“效率”的主题。

二是审判流程管理应该由谁来承担的问题。审判实践中对于审判流程管理权限属于谁，有两种意见：一种意见认为审判流程管理应由立案庭承担，另一种意见认为审判流程管理应由立案庭和审判监督庭来共同来承担。笔者认为，立案庭的工作，具有统一性和全面性，由于统一立案，就使得立案庭相对其他审判庭能够更多地掌握审判工作动态、办案质量和办案效率等情况，由其承担审判流程管理职责有利于实施对审判工作的客观的调控管理。因此，应经明确审判流程管理的承担者是立案庭。立案庭 通过一定的手段对立案、送达、排期开庭审限跟踪、诉讼费收取、结案等不同的审理阶段，进行组织监督，协调的行为，完成人民法院立案分离的职责，充分实现了人民法院各庭室分工明确，相互协作，相互制订，形成高效有序的审判工作格局。

三是审判流程管理的职责有不确定性。一些法院将部分审判工作前移至立案阶段进行，重新出现立案不分的局面。如：诉讼保全、庭前调解、支付令和督促程序案件的办理，不应该由立案庭去做，立案庭应该着重处理程序问题，而不应该介入具体的审理，应该充分完成自己的职责，而不应随意扩大化，否则会削弱自己的本职工作。

【摘 要】近年来，全国市场经济的低靡，世界金融危机风暴的侵入，直接给我国的财政带来了巨大的压力，我国现行的财政管理模式已经不能实现财政资金的有效利用，各种形势都在传达一种信号，那就是财政资金管理要发生根本性的变化，也就是说财政资金管理要从原先的“粗放型管理”向“科学化、精细化管理”转变。

【关键词】财政资金；精细化管理；流程；问题；制度设计

一、精细化管理与财政资金管理的区别

精细化管理是企业管理中的一种模式，它建立在常规基础以及管理之上，既是一种管理技术也是一种管理理念，精细化管理的精髓在于人或岗位、管理制度、资金流程等的有机结合，旨在加强控制，减少风险，降低成本，提高效益。而财政资金管理是一个国家社会资金的主导，它对社会资金的运作有着巨大的控制力和影响力。它是以国家财政为中心，同时也包括了与国家相关的企、事业及行政单位的货币收支。但我国现行的财政体制中存在着很多的弊端，比如说：受到旧的计划经济体制的影响导致了经营体制不灵活，管理体制落后，因为它的束缚，使得我国的企业对财政的贡献也就大打折扣，仅仅靠市场机制的调控作用只是治标不治本，不能真正在财政根源上起到作用。所以要在财政资金管理中引入精细化管理，也为了能使财政资金得到最大效益的利用。

二、财政资金实现精细化管理中存在的问题

1.缺乏完整的管理体系，这就要依据资金运动过程，对财政资金进行科学引用，而财政管理所包括的决策管理、战略管理、计划管理、成本管理等等部分，这些都难以在财政管理现状中体现出来。

2.管理制度框架化，这些框架对于政府职能单位部门来说只是外部制度，存在着很大的弊端。

3.财政管理手段单一，我国现行的财政管理只注重预算管理，而强化预算管理就会弱化其他管理手段。

摘 要：文章介绍了一体化管理体系建立的过程，描述了一体化管理体系的架构、特点与工作思路，旨在为企业建立管理体系提供参考。

关键词：建立；一体化管理；体系

中图分类号：F203 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2013）05-0051-02

一体化管理体系在QHSE管理体系的基础上，融合了工作流程体系、制度体系、标准体系及内控管理体系的各种要求，与日常管理有机结合，通过不断提升管理质量与管理效率，达到不断提高整体工作质量、尤其是科研质量水平的目的。笔者总结中国石化石油勘探开发研究院建立一体化管理体系的过程及经验，旨在为企业管理体系的建设提供参考与帮助。

1 建立思路

按照质量管理体系原则之一“管理的系统方法”要求：将相互关联的过程作为体系来看待、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。

1.1 现状调研

①多个管理体系并存。一体化管理体系建立之初有多个管理体系独立运行，包括制度、内控、流程、QHSE和技术标准体系等，但缺少有效结合，无法实现联动效应；总院和京外单位各有一套管理体系，没有实现统筹；制度、流程、内控没有实现全生命周期的闭环信息化管理。

摘 要：本文在对合规风险管理与流程银行建设之间的关系进行阐释的基础上，以邮储银行上海分行流程银行建设和合规风险管理为例，探讨了银行如何将流程银行建设与合规风险管理有机结合，推动合规风险管理有效落地，并对银行合规风险管理未来的发展方向提出构想。

关键词：流程银行；合规风险管理；机制建设

加强合规风险管理是银行全面风险管理机制建设的重要组成部分，而合规风险管理又落脚于对银行业务经营的每一个流程环节、每一个员工的岗位职责、每一个风险点的管理。因此，合规风险管理与流程银行建设是紧密相连的。本文以邮储银行上海分行为例，初步探讨了如何通过流程银行建设来推进合规风险管理的问题。

一、合规风险管理与流程银行建设的关系

（一）流程银行建设有助于健全合规风险管理体系

流程银行以客户为中心，以市场为导向，强调内部主要业务条线的系统管理和统一核算，其核心是根据客户类别，将业务分设成一系列能快速反应和满足客户需求的业务流程，并将经营决策点直接定位于业务流程执行的地方。流程银行建设要求全面梳理商业银行现有规章制度，对业务流程的划分、边界的界定、流程的协调等建立详细的操作规程和要求，对员工的业务处理流程和行为规范进行严格监控和约束。流程银行的建设过程是严格审核商业银行流程是否合规的过程，通过对每一流程的合规评估，让隶属不同部门的流程按照合规操作、规避风险的目标重新组装，建立覆盖所有业务和涉及业务全过程的内部管理体系，构筑全方位、立体交叉的监督管理网络，这有助于发挥合规风险预警作用，实现对风险的识别、评估、量化及管理，最终形成职责明确、决策科学、执行有效的合规风险管理运行机制。

（二）有效合规风险管理有助于保障流程银行建设

合规风险管理要求将适用的法律、法规和准则落实到业务运营、管理和风险控制等环节或流程中去，识别、评估和管理相应的风险点，使各项经营管理活动流程化并与外部法律、法规和准则相一致，从而在根源上控制合规风险的发生。按照合规风险管理的理念，流程银行建设必须完善法人治理，以“一线为客户服务，二线为一线服务”为经营理念，以“组织为流程而定，提升决策和反应效率，有效管理和风险控制”为原则进行部门设置，灵活构建前台营销服务职能完善、风险管理严密、后台保障支持有力的组织架构。合规风险管理是流程银行建设的微观基础，有效的合规风险管理通过不断整合银行业务和优化管理运行体系，梳理业务流程的风险点，管控日常操作中的不合规行为，有助于建立健全完善的流程银行制度。

0引言

风险存在于企业内控的各个环节，存在于企业生产经营全过程。企业内部控制与风险管理好坏已成为其管理水平高低的重要评判标准。我公司是国内民用建筑设计企业中最早采用ISO9001质量管理体系管理设计产品质量的企业之一。近年来，公司又大力推进企业内控与风险管理体系建设，不断强化内控与风险管理工作，已取得明显成效。本文结合我公司内控与风险管理体系建设中的一些做法，对建筑设计企业如何有效构建内控与风险管理体系课题进行探讨。

1健全内部控制管理机构

建立健全内部控制管理机构是做好企业内控与风险管理工作的保证。根据公司章程规定及企业内控与风险管理工作的需要，公司内控管理机构包括内控与风险管理决策机构、实施机构和评价机构。内控与风险管理决策机构为公司董事会。内控与风险管理实施机构包括董事会审计与风险委员会、审监部、公司各职能部门及下属单位。审监部是公司内控与风险管理归口管理部门。

2完善内部控制制度

建立健全严谨规范的各项内部控制制度是做好企业内控与风险管理的基础。企业经营管理中出现风险的环节，往往是该环节无相关制度进行规范与防范，或者有制度但制度内容不严谨，或者有严谨规范的内部控制制度但未得到有效执行。为规范公司内控管理，近年来公司制定（或修订）各类内控管理制度90多项，内容涉及公司治理、战略管理、经营管理、业务管理、财务管理、投资管理、人事管理、信息管理、企业文化建设等等，并将各类内控管理制度整理印制成《制度汇编》，发放给员工作为管理工具书。一系列内控管理制度的制定和实施使公司从法人治理到经营管理，从宏观战略管理到微观业务管理，从对内业务管理到对外信息管理等，都有了制度规范。

3编制内控业务流程

内控业务流程包括人力资源管理、资金管理、采购管理、资产管理、租赁管理、研发管理、财务报告管理、合同管理、全面预算管理、内部信息传递管理、内部审计管理等。企业内控业务流程编制主要按以下程序进行。

摘要：随着保密形势的日趋严峻，近年来国家保密行政管理部门对保密管理的要求愈加严格，使得保密管理在流程和程序上也更加严格和规范 ，逐渐将保密工作推向了制度化、科学化、体系化的道路。虽然现代企业的保密管理发展已经取得了很大成效，但随着时代日新月异的变迁，当前不少企业的保密管理制度仍然存在一些问题。本文主要从现代企业保密管理现状出发，对基于管理流程为核心的保密管理制度建设进行探讨。

关键词：保密管理；现状；管理流程；制度建设

随着社会经济的不断发展，市场竞争越来越激烈化，企业发展与保密工作之间的关系成为备受关注的课题之一。事实证明，国家秘密和商业秘密的保护在企业中日益突出，保密就是保生存、保发展和保优势的观念在国内外企业界逐渐得到认同，加强企业保密管理工作是现代企业正在面对的问题。在探讨基于管理流程为核心的保密管理制度建设前，我们首先应对当前企业保密管理现状有所了解。

一、现代企业保密管理现状

（一）员工保密意识不高。现代企业虽然对保密管理工作日益重视，但一些领导干部对保密工作的认识仍然有一定偏差，觉得保密管理工作不会给单位带来显著的效益，保密管理工作只要不出事就行，至于是否泄密不深究。在这种整体思想氛围的影响下，部分保密员或信息员也将保密工作当成一件出力不讨好的事情，执行保密管理制度怕麻烦，怕得罪领导、同事，破坏人员之间的和谐，因此在履行职责的过程中往往形式化，保密意识不高，存在不会出事的侥幸心理。

（二）保密管理工作缺乏规范性。保密管理工作缺乏规范性具体体现在如下两方面：1、保密管理制度覆盖范围不全面。如未规定对哪类文件、载体、物品、信息等提出定密和确定知悉范围的要求，由谁定密，如何定密的规定；保密管理制度同科研生产、工程施工业务等管理体系如何融合；保密管理的防控点的识别和识别流程等等，导致本该定密的项目没有人申报定密，将的设计和研究置于不安全之中，为企业保密管理留下重大泄密隐患。2、保密管理工作规范缺乏可操作性。将保密管理仅落实在文件和制度中，对实际如何进行保密管理缺乏指导性作业文件，导致各级人员不知如何合理执行保密管理制度，在浪费资源的同时对保密工作的工作效率产生较大影响。

此外，企业与外部伙伴协作时，往往为了方便文档访问而不加密或脱密，忽视了在合作伙伴手中文档保密管理的不受控制性，容易导致文档泄密，造成泄密事件。

二、基于管理流程为核心的保密管理制度建设策略