个人问题整改清单范文精选

2017年6月8日，江津区几江街道。

正值下班晚高峰时间，江津城区著名的堵点――东门转盘和塔坪路交通比以往通畅了许多。

这样的通畅，源自道路中间新设置了隔离栏，两侧车辆单向行驶，以及在两个重要节点设置红绿灯和斑马线等举措。

“不仅车辆不用交叉乱穿，行人过马路也安全了！”区人大代表袁仁超开车经过这里时不禁感叹。

袁仁超知道，这得益于区人大常委会在评议区政府工作过程中列出的一份“问题清单”。

2016年以来，江津区人大常委会创新监督方式方法，先后在公安工作、安全生产、科技创新等监督领域实施“问题清单制”，有力提升了人大监督实效。

“‘清单’列出的每一个问题、每一条整改意见都是‘干货’，让人大监督掷地有声。”江津区人大常委会主任、党组书记石诗龙说。

“清单”破题

按照族自治县脱贫攻坚领导小组办公室关于印发《族自治县开展脱贫攻坚“回头看”工作方案的通知》文件要求，水利局高度重视，组织精干力量开展“回头看”自查工作，坚持问题导向、举一反三、查漏补缺，立行立改，确保脱贫攻坚“回头看”整改工作落到实处。现将脱贫攻坚“回头看”工作推进情况汇报如下：

一、科学抓总，周密安排部署

（一）领导重视，压实责任。成立由局主要领导任组长，班子成员任副组长，相关科室负责人为成员的水利局脱贫攻坚“回头看”工作领导小组。设立领导小组办公室，抽调专门力量“回头看”。

（二）制定方案，明确方向。按照县脱贫攻坚“回头看”整改方案要求，结合工作实际制定了《水利局脱贫攻坚“回头看”工作方案》，明确了科室、单位责任，对工作目标任务进行了分解落实。强化责任担当，加强对扶贫工作中难点问题的研究，积极运用部门职能和本行业资源做好扶贫工作。

（三）召开会议，部署工作。11月22日水利局召开了领导班子会议，对全局“回头看”工作进行动员部署，紧紧围绕“三

落实”“三精准”“三保障”，认真开展“回头看”，对照自身脱贫攻坚工作存在的突出问题，列出整改清单，建立问题台账，落实整改措施。

二、明确责任，合理进行分工

为进一步巩固提升脱贫攻坚成果质量，按照突出问题导向，坚持实事求是的原则，进行行业部门涉及问题整改任务认领，实行归口管理，问题涉及哪个科室和单位，由哪个科室、单位负责进行牵头落实整改。对照排查问题清单，坚持举一反三、坚持问题回到原点，全面进行排查梳理，切实摸清水利部门影响脱贫质量突出问题和薄弱环节，明确主攻方向，采取更加扎实、有效、管用的举措，尽快补齐短板，切实堵塞漏洞，全面清除堵点痛点盲点，巩固脱贫成效，为我县2020年脱贫攻坚完美收官奠定坚实水利保障基础。

摘 要 作为省内国有大型骨干企业，如何认真贯彻落实中央和省委的一系列部署和要求，全力推进党风廉政建设和反腐败工作，全力服务于企业的改革发展，确保监督责任落实到位，成为国有企业纪检监察开展工作的重中之重。本文根据企业工作实际，论述了国有企业纪委通过“四查四单”打造大监督体系。

关键词 企业纪检 监督责任 四查四单

集F公司纪委针对纪检监察机构协调不够、监督手段单一、创新不足等问题，不断完善“自查、督查、巡查、倒查”工作机制，辅之以问题、整改、制度、培训这“四个清单”，努力打造层层抓落实的大监督体系。

一是坚持在自查上做到上下联动，不“一头热”。在中央巡视组巡视“回头看”反馈意见整改及专项整治工作中，集团公司树立本部和基层“一盘棋”的意识，同频共振、综合施策开展自查自纠。集团本部职能部门层面，纪委牵头制定了共性化的“问题清单”，本部责任部门结合对子公司、分公司的日常监管，对“问题清单”进行了一对一的细化；并适时开展“应对挑战转作风、主动作为提效能”的效能建设主题活动；重新界定了部门的职责分工，按发展、党建两部分细化、分解了部门整改责任清单；制定并实施了本部作风建设和省委年度考核任务完成情况两项专项考核办法；首次引进“差评”及子、分公司反向考核本部两项考核新机制，将省委对集团的考核结果量化纳入部门的业务考核中，为自查自纠工作注入了“责任层层传导、压力人人共担”的新气象。子、分公司层面，集团公司依据集团职能部门制定一对一的、个性化的“问题清单”，进一步精准、细化、完善了党委领导班子的主体责任。主要负责人承担“第一责任人”的责任，班子成员承担“一岗双责”责任和纪委监督责任，这有效推行了责任清单管理工作。结合新一轮廉洁风险防控工作，在直指巡视问题的同时，集团公司将去年自查自纠工作中不到位的问题一并纳入、同步开展整改。

二是坚持在督查上做到直奔主题，不“一把抓”。坚持抓住年初、年中、年底三个关键节点，切实抓好、落实工作。年初梳理确定督点项时，集团纪委督促本部各部门列出监督检查年度工作计划，要求各子、分公司围绕廉洁风险防控重大风险问题，采取基层申报、上级点题相结合的方式，开展电厂入厂、入炉煤热值差以及海外电厂检修、环保发电设备招标等重点领域的专项效能监察，做到“督查奔着廉洁风险路径查，廉洁风险运用督查成果控”。年中边督查边总结，督查对照“整改清单”，以效能监察立项项目为重点，以整改是否行动、问题是否反弹、责任追究是否到位、整改成果是否令职工满意四项指标为督查方向，直指重点问题、重点事项和重点人物开展点穴式再检查。同时对基层好的整改做法和鲜活经验，组织专门力量进行专题调研、总结提炼，做好顶层设计。目前，竣工项目后评估、市场煤炭招标等一批有份量的监督成果已在集团得到了全面的复制和推广。年底抓考核及问责，集团纪委建立日常跟踪督查、整改台账，运用“四种形态”，划清主次并分类实施考核，对已主动自查整改到位的问题一般不予追究问责，向有关部门传递了“严管就是厚爱”的信号；而对查而不实、纠而不严、整而不治、治而没改的问题，单位党政主要负责人及时约谈提醒、诫勉谈话，向有关部门传递了“监督不是一阵子”的信号；对以错就错、错上加错、同样的问题出现第二次的单位和个人，实行重点考核、从严的问责处理，向有关部门传递了“越往后执纪越严、处分越重”的信号。

三是坚持在巡查上做到注重联动，不“一家忙”。集团公司依据《集团公司巡查工作办法》，结合中央巡视组巡视“回头看”、省委巡视、省委综合考核三个反馈意见整改及四个专项整治，全面启动对子、分公司全覆盖的内部巡查工作。“兵马未动、粮草先行”，为扭转单打独斗的被动局面，集团纪委出台了“纪检监察室与审计法务部等部门在惩治和预防腐败工作中加强协作配合”、“纪委督促职能部门开展一线监督”的两个办法，重点建立起纪检与审计等部门“双联动”的监督机制，即通过联席会议制度，相互通报、共享、分析问题线索；通过联合办案，形成“审计带着纪委问题、线索审、纪委带着审计成果查”的工作合力。“双联动”监督机制有效推动了纪检部门的查处手段与审计部门的技术手段的资源整合，目前联动监督已成为集团巡查、实施再监督的一项重要手段。

四是坚持在倒查上做到举一反三，不“一阵风”。首先，倒查问题深层次原因。针对整改工作中重表面、轻剖析的问题，集团纪委牵头责任部门开展了“凡案必分析、凡案必整治、凡案必教育、凡案必回访”的“四个凡必”活动，并借鉴安全管理经验，推行了问题查处“三不放过”：原因不查清、责任不查明不放过；责任未追究、整改措施不落实不放过；问题的当事人及其他人员未受到教育不放过。其次，倒查制度自身缺陷。针对本部门建章立制工作中“重自我、轻基层”的问题，集团纪委督促职能部门在做好本部门制度修订的同时，认真补齐一线监督和服务基层这块管理短板，综合自查、督查、巡查中发现的问题，各扫门前雪，梳理拿出子公司、分公司废改立的“制度清单”，并对基层上报的新制度进行把关指导，有效治理了制度建设方面上下脱节、各自为政的管理漏洞。最后，倒查制度执行力。针对制度执行工作中“重制定、轻宣传”的问题，集团纪委年初牵头职能部门制定了各自的“培训清单”，按照“缺什么、补什么”的思路，差异化地开展了领导干部、业务骨干和关键岗位员工三个层面的培训。今年以来，集团纪委组织编写了《集团廉洁从业教育辅导读本》《集团纪检监察工作手册》，举办了纪检监察干部全员封闭式集中培训，将培训纳入企业廉洁文化建设内容协同部署、协同落实。“四查四单”内涵的外延在实践中不断丰富扩展，初步形成了沿着“问题清单”自查、拿着整改清单督查、奔着制度清单巡查、对着培训清单倒查的大监督新格局。

（作者单位为安徽省能源集团公司）

近日，宜宾市长宁县硐底镇村民代表王超和郭昌华为镇政府送了一块题为“三十年公私纷争理不断，两亩地归属集体显公正”的匾牌。送匾牌的缘由，是硐底镇政府在教育实践活动中着力解决关系群众切身利益问题，仅20多天解决了七坝村三组30年前的土地纷争。

在教育实践活动中，长宁县结合县情，围绕中心工作，着力解决“”突出问题，解决关系群众切身利益问题，解决联系服务群众“最后一公里”问题，风清气正、阳光开放的政治新环境初见实效。

跟踪暗访 让问题曝光

在教育实践活动中，长宁县始终聚焦“”问题。县委组织部、县纪委、县政务服务中心、县政府办公室、县城管局分别牵头负责开展“委托调查纠风行动”、“阳光政务清风行动”、“服务窗口评风行动”、“普惠民生春风行动”、“美丽长宁新风行动”的“五大行动”已取得初步成效。

县委组织部通过委托专业调查队、媒体暗访组等体制外队伍，不划红线、不设底线，采取委托暗访、专业调查、座谈走访、问卷调查、电话抽查、群众评议、网络征集等多种方式，采取现场查看、跟踪监督、公共场所暗访等形式查找“”突出问题。现已邀请媒体暗访了单位68个，发现问题38项，调查处理、公开曝光典型案件4起，查处问题干部15人。

县纪委通过打造电子监察平台、效能提升平台、为民直通服务平台等“三大平台”，把全县127个行政审批项目和68个公共管理项目纳入电子监察系统，将审批项目、办理要件等在网上全面公开。

县政务服务中心紧扣“依法、公开、便民、高效”的服务宗旨，通过推行以“一评一创一跟踪”为主要内容的“三个一”评议政风行风行动，在全县39家窗口服务单位推行电子评价器和自动短信评价系统，由群众在办理完事项后给出评价。每周通报积分，每月星级量评，每季汇总结果。

照“单”督办 让整改落实

按照《县脱贫攻坚领导小组办公室转发关于对贫困人口开展抽查督导进一步查缺补漏提高脱贫质量的通知》和《县行业部门查缺补漏工作责任清单》要求，为不断夯实脱贫攻坚农村饮水安全工作基础，进一步巩固和提高全县农村饮水安全保障水平，提高脱贫质量，结合实际特制定本方案

一、对象范围

（一）范围。全县所有农村人饮供水用户。

（二）重点对象。2017年之前的脱贫人口；有残疾人、大病患者、长期慢性病患者的贫困家庭；单亲家庭、纯老年人家庭以及留守儿童、留守老人家庭；受疫情、灾情影响，无法外出务工造成收入陡降或多种原因造成支出陡增的贫困家庭；致贫风险较大的边缘易致贫人口；通过农村人饮供水投诉电话和网络反映诉求的贫困户和一般农户。

二、工作职责

脱贫攻坚农村饮水安全查缺补漏工作由局领导班子成员和局机关副科级以上干部为责任领导，局属各水管处所和局机关各股室负责人为检视责任人，各水管处所和局机关各股室结对成立10个工作组，对全县10个镇172个行政村的人饮供水工作进行全面检视。局机关各股室和局属各相关单位具体负责农村饮水安全问题的全面检视和查缺补漏，农村自来水公司负责检视和查缺补漏问题的整改落实。

三、工作内容

对全县所有农村人饮供水用户进行全面检视，重点检视农村人饮供水中存在的水质、水量、供水方便程度和供水保障程度，以及冬季冻管、管网老化、运行管理等方面存在的影响安全供水的问题。同时坚持即知即改、立行立改、边查边改，对存在的影响安全供水问题逐一整改销号，健全长效机制，确保饮水安全。

为全面落实《市大气污染防治整改工作方案》要求，整改我县大气污染防治工作中存在的突出问题，切实强化大气污染防治薄弱环节的监督管理，明确目标任务，落实整改责任，确保整改实效，制定本方案。

一、整改目标

以改善环境质量为抓手，坚持问题导向，深挖根源，对症下药，扎实开展专项整治，着力解决我县大气污染防治工作中存在的突出问题，补齐工作短板，确保2016年底前存在的问题全面整改到位。

二、主要问题

高污染燃料锅炉整治工作落后；扬尘综合整治工作乏力；油气回收等VOC治理工作滞后；排污许可证管理不规范。

三、整改措施

（一）开展落后产能淘汰专项整治

1.严格源头控制。严禁产能过剩行业建设新增产能项目，禁止新建钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、有色金属冶炼等行业的高污染项目。(责任单位：县发改局、环保局、各乡镇人民政府)

摘要：后续审计是指在审计终结报告下发被审计单位后间隔一段时间，审计人员为检查被审计单位对审计中发现的问题和整改建议是否已经采取了适当的整改措施并取得了实际效果而实施的一种跟踪审计，是保证审计人员落实审计整改建议和实现问题整改的重要步骤，审计人员对被审计单位已经纠正的各种问题和已经实施的各项改进措施的有效性进行检查评估。

关键词：后续审计；监督问题；整改

中图分类号：F239 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）02-0-01

后续审计针对性较强，审计重点一般限于审计结论和决定所涉及的范围。现场审计的程序和方法与一般的审计程序和方法基本相同，其内容包括监督检查审计决定的执行情况；了解审计建议采纳情况，考察审计效果；发现审计决定执行过程中出现的问题和所采取的整改措施；发现审计意见和审计决定不当时进行复查，重新做出审计决定，弥补原来审计中的不足；根据新的情况提出改进建议和相应措施，使审计工作更为有效。审计过程可以利用部门走访、个别谈话、审计测试以及检查纠正措施的记录资料等，审计和测试与前期审计程序所利用的方法基本类似。

后续审计对监督问题整改提高审计工作质量具有重要意义。一是可以帮助和监督管理者提高依法合规经营意识，认识存在问题的严重性，端正纠正问题态度，制定有效整改措施，落实整改责任，抓好工作落实，消除经营风险，提高依法合规经营自觉性；二是可以督促管理者及时通报经营风险，对已发生问题举一反三，认真吸取教训，为今后经营管理铺平依法合规之路；三是可以检验前期审计建议和审计结论的准确性，针对被审计单位已经整改的问题和实施改进措施的有效性进行重新评估，对有效提高审计工作质量具有良好作用。

搞好后续审计工作，应把握以下几个方面。

第一，熟知审计终结报告内容， 增强审计工作责任心。对被审计单位实施后续审计前， 审计人员一是要充分做好审计前的各项准备工作， 认真阅读审计终结报告，关注审计要点，确定好审计目标；二是要仔细收集相关审计资料，针对审计发现的问题要仔细分析研究，尤其对那些因种种原因未在审计终结报告中反映的内容，要认真查看前期审计工作底稿，核对问题风险性质；三是要认真梳理被审计单位的“整改报告”，对审计中重点关注的问题， 要逐项列出审计清单并认真进行分类；四是做好审计工作分工，按照问题分类责任到人，使审计工作思路清晰，现场有序。

第二，仔细研究被审计单位整改报告，确定后续审计工作重点目标。目前，审计部门一般要求是：被审计单位在接到审计报告后一个月内向审计机关上报“审计整改报告”。审计整改报告是被审计单位对审计终结报告中提出的审计发现和建议做出的答复， 是执行审计决定的一种强制性要求。在规定的整改期限内向审计部门报告存在问题的整改情况， 是落实审计决定的具体体现。对“审计整改报告”检点可关注以下情况：一是被审计单位没有在规定的整改期限内报告整改的问题，此类问题要认真做好记录，并将作为后续审计的重点内容和目标；二是在阅读“审计整改报告” 时，对整改不充分的问题要分析原因，查对工作底稿，找出问题类属，分析被审计单位的整改方法是否正确、 措施是否得当；三是认真分析未整改问题的理由是否充分，分析查找存在问题的主客观原因、环境等。对已经无法整改的问题是否做到了举一反三并吸取了教训，对能够整改而未整改或整改不充分的问题的症结和原因所在。

按照县人民政府《关于<关于印发《县2020年度扶贫资金和扶贫政策落实情况及东西扶贫协作和对口支援等审计反馈问题整改工作方案》通知要求，高度重视，认真对照反馈存在的问题进行整改，现审计整改情况报告如下：

一、加强组织领导，强化责任落实

（一）强化领导，迅速部署紧盯本次审计反馈问题，牢牢把握精准数据、精准执行两个关键环节，成立了由局党组书记、局长为组长，分管副局长为副组长，具体经办人员为成员的扶贫资金审计反馈问题整改工作领导小组，对该项工作加强领导。针对存在问题，领导小组以问题为导向，多次研究部署整改工作。（二）明确分工，细化责任针对扶贫资金审计反馈的问题，按照“谁分管、谁负责，谁办理、谁负责”的原则，明确了由分管副局长牵头，相关经办人员具体负责整改；进一步细化了工作责任。（三）建章立制，规范管理根据反馈问题认真分析，找准“症结”。通过同各单位的衔接，建立了建立相关单位的协调机制，对贫困人口的信息动态调整的，同步进行动态调整。做到了动态调整、适时更新，确保数据精准。

二、狠抓问题导向，加大自查工作力度，对标整改落实

关于“2020年，由于县医保局及相关乡镇审核把关不严，导致县医保局代缴12名已死亡人员城乡居民医疗保险5020元”问题。整改措施：一是进行全面清理，收回对已死亡人员代缴的基本医疗保险5,020元。二是加强与各乡镇、公安机关的协调沟通联系，结合当前开展的“户籍清理”进行全面的排查清理，各乡（镇）及时清理上报已死亡人员。三是建立与县脱贫攻坚办及相关单位的协调机制，对贫困人口的信息动态调整，同步进行动态调整，加强数据共享。四是严格执行落实相关政策，从严审核把关，并严格按照惠民惠农资金政策补贴标准执行，坚决杜绝以上问题再次发生。整改情况：对2020年度县医保局对12名已死亡人员缴纳医疗保险费用5，020元，现已经收回上缴财政。

三、深化整改，不断抓好整改落实工作

当前，已及时扶贫资金审计报反馈问题，采取有效措施，对一些问题认真处理，实现及时整改，我们将在下一步工作中，紧紧盯住整改重点，继续抓好整改工作，构建长效机制。一是建章立制，继续推进整改工作。对整改任务，适时组织“回头看”，将整改中好的做法、好的经验，形成制度，巩固整改成果；对需要长期整改的问题，建立工作台账，落实牵头领导和责任单位，实行问题“销号制”，确保每个问题整改到位、落到实处，大力营造良好的发展环境。二是注重成效，结合当前各项工作抓好整改。始终坚持以问题导向、目标导向，以问题整改工作为动力，进一步创新工作举措、建章立制，高效运用排查成果，抓深、抓细、抓实、抓好当前脱贫攻坚各项工作，为下步顺利实现高质量脱贫摘帽奠定坚实基础。

增强使命意识、争先意识，高度重视这次作风整顿工作，通过作风整顿，坚持在工作中促进思想解放，努力调整自身精神状态。下面是小编整理的2017一问责八清理开展情况自查报告，欢迎大家阅读!

【2017一问责八清理开展情况自查报告1】

按照市、县委一问责十清理专项行动方案部署，根据《东光县一问责十清理专项行动实施方案》要求，结合的干部作风建设整顿年活动，全面清理和纠正我局存在的懒政怠政、不作为、不在状态问题。我局自查整改情况如下：

一、重点清理和纠正的问题

专项清理将重点针对懒政怠政问题、不作为问题和不在状态问题开展。清理懒政怠政问题，着力解决不愿意做事，不认真做事;工作拖拉，敷衍塞责;拈轻怕重，推诿扯皮;不思进取，得过且过;长期打不开工作局面，分管领域或本职工作始终处于落后状态等问题。清理不作为问题，着力解决不履行或不正确履行工作职责;对上级决策部署贯彻落实大而化之;工作失管失察;遇到困难绕道走，碰到问题不担当;漠视群众切身利益，态度简单粗暴等问题。清理不在状态问题，着力解决精神萎靡，不想干事;脱离实际，盲目干事;精力分散，不务正业;对岗位职责和任务要求不明;深入基层摆样子，联系群众走过场;纪律涣散，不守规章等问题。

二、我局存在的问题

(一)做事有不认真的情况存在，执法工作重处罚轻管理。

(二)有迟到早退的现象。

摘 要: 开展后续审计对于帮助被审计单位加强整改、 促进管理水平提高、 维护审计权威和提高审计工作质量具有重要意义。本文结合审计实践, 就搞好后续审计需关注的五个环节进行探讨。

一、 了解审计结论, 准确落实后续审计工作责任

在开展后续审计前, 审计部门要做好审前准备工作, 要对审计期间的各类审计决定和意见进行认真分析, 全面收集审计资料, 包括审计所需要的来自有关管理部门和被审计单位的相关资料,总之, 资料的涵盖面要广, 以便掌握全面而详细的信息。 将被审计单位的审计回复(整改报告)进行清理。找准审计决定和意见中的重要、 疑难问题, 逐项列出后续审计清单, 要对所搜集资料按照审计目标进行整理和分类, 这对确定审计重点有直接帮助。 在审计资源及审计时间有限的情况下, 根据成本效益关系原则和重要性原则, 确定重点审计项目和重要关注点, 将后续审计任务分解落实到每个审计人员,为现场审计打好基础。

二、 检查被审计单位的审计回复, 以便选择后续审计的方向和重点

审计回复(整改报告)是被审计单位对审计报告提出的审计发现和建议做出的答复, 是执行审计决定和意见的一种强制性要求。在规定的整改期限内向审计部门报告存在问题的整改情况, 是落实审计决定的具体体现。对审计回复(整改报告)检查主要分以下三种: 一是完全没有报告整改情况的。如果被审计单位没有在规定的整改期限内报告整改情况, 要作为后续审计底稿的报告内容。二是在检查审计回复时, 要重点检查审计回复是否充分; 对整改报告中已经整改的问题, 要分析被审计单位整改的方法是否正确、 措施是否有效、 整改是否彻底。三是对审计回复中未采取纠正措施的问题, 要看是否有未整改的原因等详细说明, 未整改的理由是否充分等。在进行后续审计时, 一般从以下几个方面分析被审计单位的审计回应: 包括被审计单位在审计报告中提出来的对发现和建议的回应书面文件, 以及被审计单位口头回应或者被审计单位保留意见的方式。具体指:①不回应;②回应不充分;③被审计单位存在分歧和偏向;④被审计单位将不采取纠正措施的详细说明。 有效区分和充分了解被审计单位对审计发现和结论的各种意见是十分必要的。因为“ 回应” 说明了被审计单位经过反复斟酌审计意见和审计结论作出的各种反应, 内审人员还可通过回应选定今后的方向和重点( 或者澄清事实, 或者采取其他纠正措施)。

三、 重视已整改问题的真实性和有效性

后续审计时, 对被审计单位整改报告中已经整改的问题, 要重视其真实性和有效性。主要分以下三种情况: 一是检查被审计单位采取的纠正措施是否正确, 有没有移花接木、 瞒天过海的现象,有没有整改了一个问题又产生出新的问题的情况。二是将被审计单位实际采取的纠正措施(纠正措施的运行情况)与审计回复中已经采取的措施 (纠正措施的书面记录)相比较, 看是否一致、 实现程度如何。三是有无存在根本未整改, 而审计回复中称已经整改的情况, 看是否有弄虚作假行为。对已经整改到位的, 要做好复印、 笔录等审计取证工作, 并作为后续审计资料保存。

四、 重点审查未整改部分并分析查找原因, 对症下药, 督促整改