采用“进度差异比较分析法”加强综合计划执行进度监控

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【摘要】用“进度差异比较分析法”加强综合计划执行进度监控，不断提高计划执行刚性，使企业综合计划由几年前较为粗放的“年度目标”管理模式精细化为“季度目标”管理模式，部分指标如经营业绩指标实现了月度目标管理模式。

【关键词】综合计划；进度；差异比较；监控

1.前言

本公司综合计划管理以上级公司发展战略规划（2010-2020年）为指导，结合本公司生产经营工作特点，紧密围绕公司下达的年度综合计划目标，采用“进度差异比较分析法”，以绩效考核为刚性保障，强化全过程管控流程，坚持计划目标的分解、下达、监控、检查、调整的闭环管理流程。

采用“进度差异比较分析法”的意义在于实现“结果过程双控制”，即：一是要确保综合计划年度目标任务的全面实现，非不可控情况并得到公司批准，不得擅自调整年度计划，非跨年项目不得擅自跨年；二是综合计划过程控制达到公司要求，部分指标若有分季度或分月度目标，务必如期完成，符合公司企业经营责任制考核要求，避免综合计划执行前松后紧，年底打急抓等不规范情况出现。

2.综合计划管理的理念

本公司综合计划管理做到“三分一统”。“一统”指综合计划统一于上级公司综合计划，统一于上级公司发展战略规划，综合计划指标完成质量及标准统一按照上级公司企业负责人业绩考核、上级公司企业经营责任制考核管理办法执行。“三分”指将年度综合计划分解到部门、分解到季度、分解到具体项目。综合计划分解到部门以保证责任明确，奖罚有据；综合计划分解到季度以保证计划稳步推进，时间掌控留有余地；综合计划分解到具体项目是指基建、技改、大修、零购、科技项目、信息化项目各大类计划按照公司下达工程编号分解到各具体项目，对每个具体项目开展里程碑管控。

3.综合计划管理的范围和目标

（1）综合计划管理范围为重庆市电力公司每年下达的基层单位年度综合计划指标，包括电网发展指标、经营业绩指标、安全管理指标、供电服务指标、资产质量指标。

（2）我公司综合计划指标体系融入了绩效指标体系，其特点是一个部门对应一张绩效指标表，标准分均为100分，分值权重根据重要性、与该部门关联程度等因素综合确定。

（3）综合计划过程控制根据指标类型分为：安全管理指标是时时控制，经营业绩指标及资产质量指标是月度控制，供电质量指标及电网发展指标是季度控制。

4.主要做法

（1）年度综合计划建议的编制、上报：各专业管理部门先与公司对口部门进行专业线沟通，发展策划部对各专业年度综合计划进行汇总、优化、平衡，经我公司综合计划管理委员会审核通过，上报公司发展策划部。

（2）年度综合计划的下达、分解：公司正式下达年度综合计划后，发展策划部牵头各部室、中心分析综合计划指标体系新变化，指标考核办法新要求，召开专题会议，开展全公司宣贯，重点将指标分解到各责任部门，修订综合计划指标考评办法，确定各指标考核分值权重。

（3）综合计划季度分解目标的监控、调整：发展策划部牵头各部室、中心将年度综合计划分解为季度目标，规定了允许上下浮动差异率，并按季度周期进行检查。各部室、中心每季度对照分解目标与实际完成情况之间差异，分析产生差异原因，提出季度目标的调整计划。公司绩效委员会视造成计划进度超出规定差异率的影响因素是否可控，决定是否纳入季度绩效考核。

（4）年度综合计划的考评：根据公司对基层单位计划指标完成情况的考核奖励意见，以及我公司内部管理工作要求，发展策划部牵头各部室、中心制定对综合计划执行情况的年度绩效考核奖励意见，报公司绩效委员会审议通过后提交人力资源部执行。

5.其他保障措施

（1）确保流程正常运行的人力资源保证。我公司已建立了较完整健全的综合计划管理三级网络，成立了综合计划领导小组及综合计划管理委员会，下设综合计划管理办公室，挂靠发展策划部。发展策划部设综合计划管理专责，为全公司综合计划管理专职人员，各部室、中心均有较固定的部门综合计划管理人员，为公司综合计划管理工作在各层级得到快速响应及刚性执行提供了有力的人力资源保证。

（2）在综合计划管理信息化方面，深入应用重庆市电力公司开发的综合计划管理系统，形成了完整的综合计划数据库，大大提高了计划执行同比数据等的分析效率。

6.评估与改进

我公司的综合计划管理通过与绩效管理的有机结合，建立了明确的激励导向机制，并进行全过程闭环式监督、管理与考评，重点加强了年度综合计划季度分解目标的关键节点监控。

（1）评价的实施：各部室、中心每月度向综合计划管理办公室报送综合计划统计报表、原始资料、现场照片等，接受监督，由综合计划管理办公室分析、整理、验证后报公司综合计划管理委员会进行考评。

（2）评价结论的运用：通过大力加强综合计划管理，不断提高计划执行刚性，目前，我公司综合计划已经由几年前较为粗放的“年度目标”管理模式精细化为“季度目标”管理模式，部分指标如经营业绩指标已实现了月度目标管理模式，综合计划管理与时间尺度的结合更为紧密，综合计划掌控力度极大提升，2010年我公司综合计划完成率100%。

（3）重点改进内容：目前，经营业绩指标、资产质量指标、安全管理指标及供电质量指标均有直接的、刚性的统计手段，受监控力度大，但电网发展指标中各类工程的形象进度统计手段受种种因素制约，综合计划管理办公室尚不能进行直观的、刚性的统计，监控手段有待创新，监控力度有待增强。