需求低速增长 运行压力加大

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今年以来，我国煤炭市场继续呈现总量宽松、结构性过剩的态势。需求低速增长，产能持续释放，进口不断增加，全社会煤炭库存上升，价格下滑，效益下降，企业经营困难加大。

一、煤炭经济运行基本情况

（一）产量下降

据快报，上半年全国煤炭产量17.9亿吨，同比减少6800万吨，下降3.7%。自一季度以来持续呈现负增长，且降幅呈扩大趋势。据了解，目前山西、内蒙古、河北等地地方煤矿大量停产、减产，内蒙古鄂尔多斯煤炭日产量较年初下降了40%左右。

（二）进口增加

上半年累计进口煤炭1.58亿吨，同比增长13.3%；出口408万吨，同比下降29.4%；净进口1.54亿吨，同比增加2030万吨，增长15.1%。目前，主要煤炭进口港存煤居高不下，如，广西防城港进口存煤连续6个月保持在600万吨以上；山东日照港进口存煤580万吨，并出现进口煤压船现象。

（三）库存增加

6月末，煤炭企业库存8990万吨，比年初增加659万吨，增长7.9%，同比增加1268万吨，增长16%；重点发电企业存煤7398万吨，比年初减少715万吨，下降8.8%，同比减少1727万吨，下降18.9%，存煤可用21天（7月20日存煤降至6961万吨，可用18天）；主要港口存煤5274万吨，比年初增加923万吨，增长21.2%，同比增加557万吨，增长11.8%。

（四）价格下滑

7月19日指数为159.5点，同比下降22.6点，比年初下降11.2点，降至2011年以来的最低点，比2011年最高点下降43.5点。6月末5500大卡/千克动力煤，主产地大同地区“上站”价450—470元/吨，比年初下降50元/吨，同比下降90元/吨；主要中转地秦皇岛港平仓价590—605元/吨，比年初下降45元/吨，同比下降100元/吨（7月24日价格降至570—580元/吨）；主要消费地广州港提货价665—680元/吨，比年初下降35元/吨，同比下降 95元/吨。炼焦煤价格自4月份以来连续下调，目前价格比年初下降约220元/吨，同比下降350—400元/吨。

（五）投资回落

自2012年二季度开始煤炭采选业固定资产投资增速逐月下降，出现多年来的首次下降。上半年，煤炭采选业固定资产投资2049亿元，同比下降2.5%。其中，民间投资1158亿元，同比增长了4.5%。

（六）应收账款增加、利润下降

一是煤炭企业普遍反映用户接煤不积极、销售压力加大、货款回收困难。前5个月规模以上煤炭企业应收账款3206亿元，同比增长21.7%，协会统计的90家大型企业应收账款1963亿元，同比增加688亿元，增长54%。二是企业成本增加。前5个月规模以上煤炭企业主营业务成本增长4%，财务费用增长10.5%。90家大型企业主营业务成本增长20.9%，财务费用增长39.25%。三是企业利润大幅下降。前5个月规模以上煤炭企业利润同比下降43.9%，亏损企业亏损额198.58亿元，同比增长134.6%。

综合分析，当前煤炭需求明显放缓，产能持续释放，价格下滑，效益下降，企业经营压力加大，由此产生的部分老企业大面积亏损以及全行业普遍经营困难的问题，应引起高度重视。

二、经济运行中面临的主要问题

（一）煤炭市场过剩压力加大

需求增速放缓。上半年全国煤炭消费量19.3亿吨，同比增长1.8%，增速比2012年回落1个百分点，比2011年回落7.6个百分点。全国煤炭市场景气指数在上半年持续处于负值，6月份市场景气指数-34.4，比5月份又降低2.3个基点，反映煤炭市场景气寒冷程度继续加剧。产能释放加快。前几年，大规模的煤炭固定资产投资形成的产能和主要产煤省区资源整合与技术改造矿井，陆续进入投产期。根据国家统计局数据，2010年以来，年平均增加煤炭产能4亿吨，产能建设超前带来的市场过剩压力大。

（二）行业发展不平衡问题突出

东部矿区资源逐渐枯竭，千米深井增多，矿井自然灾害多，生产成本高，社会负担重，企业经营困难；加之，东部地区受进口煤市场影响大，价格大幅下降，多重因素叠加，经营压力大的问题尤为突出。中部矿区资源开发强度大，生态环境制约与区域经济社会可持续发展面临挑战。西部矿区远离煤炭消费区，区域煤炭市场容量不足的矛盾突出。

（三）进口煤市场亟待规范

近年来我国进口煤量逐年大幅增加，在保障国内需求的同时，也暴露了一些矛盾和问题。一是进口企业多而散。目前，我国经营煤炭进口企业800余家，且民营企业居多，缺乏协调机制，分散订货，缺失谈判话语权，损害国家利益。二是煤炭质量不稳定。由于进口合同不够规范完备，商检中发现与合同指标不符的情况较多。2012年进口检验的煤炭量中不合格的占24.53%，比2008年上升了9.86倍。三是大量进口和使用低质煤（高硫、高灰和褐煤等低品质煤）对节能减排和生态环境带来严重影响。2012年我国进口褐煤5421万吨，占全部进口量的20%左右；进口高硫煤近1000万吨，其中进口美国高硫煤800万吨。

（四）企业负担重的问题凸显

一是煤炭企业税负重的问题没有得到根本解决。煤炭资源税、费项目多，重复征收，企业负担重的问题突出。特别是2009年增值税转型后，煤炭企业增值税实际税负增至8%左右，高于全国工业企业平均水平近1倍。据调查，有的大型煤炭企业增值税实际税负高达12.92%。

二是清理涉煤不合理收费项目难度大。国家发展改革委30号公告下发后，在煤炭价格大幅下滑的形势下，仍有13个省区继续征收煤炭价格调节基金，有的地区征收比例超过售价的10%。

三是历史遗留问题多。企业办社会负担依然沉重，多数煤矿承担了所在地的供电、供水、供气、环卫等社会公共事业，有的矿区“三供”服务范围覆盖所在城市的70%。国家煤矿破产政策支持年限短，与实际情况有较大差距，导致一些破产煤矿经费缺口严重，并呈逐年扩大趋势。

三、对下一步煤炭市场走势的判断

从今年上半年全国煤炭经济运行形势看，三季度煤炭市场不会出现大的好转。预计全年煤炭需求仍将保持低速增长，随着迎峰度夏高峰期来临，电煤需求将有所增长，但水电出力增加，煤炭产能继续释放，煤炭进口大量增长，全社会库存维持高位，市场供需仍将呈现总量宽松、结构性过剩态势。从全社会煤炭库存居高不下的情况分析，去库存至少需要10个月时间，今年下半年及明年上半年煤炭市场供需形势仍难以改变，煤炭经济运行压力将进一步加大。

四、政策建议

（一）控制煤炭总量

一是对煤矿现有产能进行调查核实，为结构调整提供可靠依据；二是研究不具备安全生产条件、煤与瓦斯突出矿井以及煤质差、长期亏损的煤矿退出机制；三是依法整顿煤矿生产秩序，加大超能力生产和违法、非法煤矿查处力度；四是研究制定商品煤质量标准，限制硫大于3%、灰分大于40%的煤炭资源开采和使用。

（二）取消煤炭价格调节基金等不合理收费

煤炭价格调节基金是在煤炭价格高位时各地出台的政策，在当前煤炭价格大幅下降、企业亏损面扩大、经营困难的情况下，继续征收煤炭价格调节基金，企业难以承受。建议出台政策，取消煤炭价格调节基金等各项涉煤不合理收费，切实减轻企业负担。同时，关注煤炭资源税改革政策出台后对煤炭企业的影响，维护煤炭经济平稳运行。

（三）关注困难企业的发展

研究政策措施，解决煤炭企业历史遗留问题，推动煤炭企业主辅分离、移交企业办社会职能政策落实。抓紧研究破产煤矿后续政策，维护老矿区社会稳定。

（四）加强煤炭市场体系建设

一是全面贯彻落实国务院办公厅《关于深化电煤市场化改革的指导意见》（〔2012〕57号）精神，抓紧研究全国煤炭交易市场体系实施方案，加快全国煤炭交易中心建设，研究制定煤炭交易规则和标准化合约，规范市场交易秩序。二是加强合同监管，规范市场秩序。加强对煤炭产运需衔接备案合同的履行检查，督促企业认真履行合同，切实提高合同兑现率。三是研究出台鼓励煤炭企业兼并重组的政策措施，支持煤电化产业一体化发展，促进煤炭上下游产业协调发展。

（五）规范进口煤市场

一是充分利用“两个市场、两种资源”，鼓励进口优质煤炭，支持企业“走出去”开发境外资源。二是建立全国进口煤统一协调机制，研究确定进口煤定点港口，规范进口秩序。三是将褐煤纳入商务部自动进口许可目录和商检局法定进口检验商品，恢复褐煤进口关税。

（六）推动煤炭由燃料向原料与燃料并举转变

制定政策支持煤炭企业发展以煤为基础的相关产业，发展煤电一体化、煤化一体化，抓紧批复一批技术成熟、区域环境适宜的煤炭转化项目。加大煤炭企业大型坑口电厂、煤矸石电厂、大型煤化工项目审批力度，促进煤炭清洁高效利用和资源综合利用水平。