成本管控新模式在瓦斯突出矿井的推广和应用

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一 实施背景

进入2013年以来，我国煤炭价格在经历2012年冬季用煤高峰期相对稳定的短暂停留后，当前又进入了一个低迷时期。根据中国煤炭行业协会有关专家分析，2013年，国内煤炭行业受全球经济增长放缓、生产成本过高、进口煤数量持续增加、国内煤炭需求量供大于求等因素的影响，煤炭企业的经济形势仍不容乐观。自2012年以来，河南省政府责令省内所有煤业集团强力推行“三年瓦斯治理”工程，加大安全投入力度，经营压力可想而知，对矿井生产成本的控制迫在眉睫。

龙山矿是一个高瓦斯、高承压水、高矿压的“三高”矿井，井下生产条件极其复杂，生产条件的不稳定性给企业造成的经营压力持续增加。要想实现利润最大化，必须在提高煤炭产量和降低成本投入上下功夫。当前，我矿虽然生产布局符合生产接替要求，但井下生产条件的不可预见性因素依然很多，煤炭产量虽有余量，但最终能产出多少原煤仍是未知数。因此，我们要在确保原煤产量逐步提高的基础上，狠抓成本管理，采取双项保险措施，实现上述目标。

二 “四优四评”管控模式的内涵及特征

（一）“四优四评”管控模式的内涵

通过建立对“原定工程施工方案”进行“优化实施方案”的安全评估、效益评价论证管理体系，实施“工程设计与施工现场、施工工艺与地质变化、优化项目与安全生产、成本投入与产出效益”等四个方面的评价论证模式，实现“生产布局、工程设计、施工工艺、设备选型”四项优化项目与“生产、安全、地质、经营”等专业形成“技术支撑、超前管理、风险预控、责任共担”的“责任共同体”，全面消除工程技术人员在安全、技术等方面“责任承担”的后顾之忧，在科技市场实现方案收购兑现的物质奖励基础上，进一步破解工程技术人员思想禁锢，激发创新思维，提高其工程投入“四优化”工作积极性，最终达到提升矿井核心竞争力、降低生产成本投入的目的。

（二）“四优四评”管控模式的特征

1. “四优四评”管控模式是科技市场的延伸和拓展

通过将“论证后优化方案”转化为“技术创新成果”进行科技市场收购，充分调动工程技术人员创新工程设计、优化施工工艺、科学配置设备等方面的创新积极性。区别于“小改小革、五小成果”等基础性技术创新成果，是一种设计思路和理念的创新，创新成果技术含量更高、实施效果更明显、成本管控更见效、产生效益更直接。

2. “四优四评”管控模式是综合评价管理体系的健全和完善

通过建立对工程投入“四优”实施方案的科学综合“四评”管理体系，在大胆实施“工程设计优化、生产布局优化、施工工艺优化、设备选型优化”的前提下，通过“工程设计与施工现场评价、施工工艺与地质变化评价、优化项目与安全生产评价、成本投入与产出效益评价”四个评价委员会的充分讨论和认证，梳理和捋顺既定优化项目与生产、安全、地质、经营等因素之间的关系，确定既定优化项目的可行性和可操作性。

3. “四优四评”管控模式是破解工程技术人员思想禁锢的保障机制

通过“四评价委员会”认证作用的充分发挥，实现“四优”项目与生产、安全、地质、经营等专业形成“技术支撑、超前管理、风险预控、责任共担”的“利益共同体”，打消工程技术人员在安全、技术等方面“责任承担”的后顾之忧，在科技市场物质奖励的基础上，进一步破解工程技术人员思想禁锢，激发创新思维，提高其工程投入“四优”工作积极性，持续提高矿井核心竞争力，有效降低矿井生产成本。

4. “四优四评”管控模式是成本管控安全性、实用性、经济性、可行性的充分体现

通过建立“四优四评”管控模式，进一步规范了内部市场化科技市场和科技创新管理流程，采取“长远规划”和“动态优化”方式，强化对工程技术人员在生产布局、工程设计、施工工艺和设备选型等方面，提出的科技创新项目的实用性、安全性、经济性、可行性进行进一步论证，提高科技市场和科技创新运行质量。

三 “四优四评”管控模式的构建与实施

（一）“四优四评”管控模式的构建

1. 建立评价机构

矿井成立“工程设计与施工现场、施工工艺与地质变化、施工效果与安全生产、成本投入与产出效益”四项评审委员会，构建效果评价保障机制。

2. 明确工作职责

（1）工程设计与施工现场评价委员会由总工程师任主任，成员由生产技术科、防突科、地测科、机电科、企管科负责人及相关人员组成，负责根据矿井年度生产指标和实际生产情况，本着“科学、节约、安全、高效”的原则，每季度对年度既定的巷道工程及其支护形式进行优化，紧密结合矿井生产接替，不断优化设计方案，减少和降低生产投入；负责对所有工程技术人员提出的生产布局优化项目、工程设计优化项目进行论证。

（2）施工工艺与地质变化评价委员会由总工程师任主任，成员由地测科、生产技术科、防突科、机电科、企管科负责人及相关人员组成，负责根据巷道在掘进过程中发生的地质条件变化，对工程技术人员申请提出的工程设计优化方案和巷道支护设计优化方案进行论证；负责建立施工工艺“动态化”管理机制；负责向工程技术人员提供相应的地质条件变化参数，建立施工工艺“招标”管理制度；负责机电设备选型优化方案的论证。

（3）优化项目与安全生产评价委员会由安全矿长任主任，成员由安检科、地测科、生产技术科、防突科、机电科、企管科相关人员组成，负责对经工程设计与施工现场评价委员会、施工工艺与地质条件评价委员会论证通过的“四优”项目进行安全论证，以维护矿井安全生产为宗旨，对既定的所有优化项目的安全性进行反复论证；负责根据巷道岩性变化及时要求更改支护形式和施工工艺，有权随时责令危及安全生产的优化项目停工整改。

（4）成本投入与产出效益评价委员会由经营矿长任主任，成员由企管科、供应科、财务科、劳资科、生产技术科、机电科、防突科、地测科相关人员组成，负责对以上三个评价委员会论证通过的“四优”项目进行投入与产出效益评价；负责在科技市场机制运行的基础上，建立“四优四评”专项收购管理机制；负责按照投入与产出效益评价结果的一定比例，对已经完成的“四优”项目实施奖励；负责对“四优”项目实施前后的相关技术经济资料进行收集整理，规范建立“四优”项目技术经济档案。

（二）“四优四评”管控模式管理流程

1. 生产布局、工程设计优化操作流程

工程技术人员根据优化项目类别分别填写《龙山矿生产布局优化项目申报表》、《龙山矿工程设计优化项目申报表》，经本单位、科室负责人签字同意后报生产技术科生产技术科初审，组织工程设计与施工现场评价委员会或施工工艺与地质变化评价委员会召开专题会议认证通过后报安检科安检科组织优化项目与安全生产评价委员会召开专题会议认证通过后报企管科企管科组织成本投入与产出效益评价委员会召开专题会议，对项目产生效益进行评价并拟定收购奖励标准后报矿主要领导审批主要领导审批后项目开始实施企管科依据项目最终实际完成工程量所创造效益进行奖励生产技术科、企管科分别将优化项目技术、经济档案进行收集、整理、存档。

2. 施工工艺优化项目操作流程

施工工艺优化项目收购实行“招标”管理，生产技术科、地测科将巷道施工过程中发生的阶段性岩性变化相关参数通过OA办公平台进行相关专业技术管理人员根据岩性变化参数和现场施工实际拟定优化方案，并填写《龙山矿施工工艺优化项目申报表》，在限定时间内报生产技术科生产技术科组织施工工艺与地质变化评价委员会、优化项目与安全生产评价委员会、成本投入与产出效益评价委员会召开优化项目招标会各投标单位或个人分别汇报各自优化设计方案并申请投标奖励标准，设计方案相同或相近的，优先选择申请投标奖励标准低的单位或个人三个评价委员会论证确定最佳设计优化项目并初算奖励标准三个评价委员会与中标单位或个人协商奖励标准报主要领导审批主要领导审批后，项目开始实施，生产技术科、地测科、安检科要加强现场施工管理，发现岩性再次变化时，立即停止优化设计施工，并最终确定该优化方案施工工程量企管科按照实际施工工程量计算奖励标准进行兑现。

3. 设备选型优化项目操作流程

属供电系统优化、减少设备投入或降低设备功率消耗的优化项目由申请单位或个人填写《龙山矿设备选型优化项目申报表》，经单位领导签字审批后报机电科机电科组织施工工艺与地质变化评价委员会召开专题会议论证通过后报安检科安检科组织优化项目与安全生产评价委员会召开专题会议论证通过后报企管科企管科组织成本投入与产出效益评价委员会召开专题会议，根据优化项目预计节约投入费用初定奖励标准后报主要领导审批主要领导审批后，项目开始实施机电科、企管科分别收集整理优化项目技术经济档案。

属通过技术优化、内部调剂等手段，对年度专项资金内的设备、材料进行调减的，由企管科组织成本投入与产出效益评价委员会召开专题会议，根据节约投资额初定奖励标准后报主要领导审批主要领导审批后实施奖励。

（三）“四优四评”管控模式激励机制的建立

1. “四优”项目收购范围

生产布局优化：主要指工程技术人员针对矿井生产地区接替和全年生产计划指标，申请提出的生产布局优化项目，收购项目为在保证煤炭产量不减少的情况下通过布局优化减少巷道工程量或通过增加巷道工程量促进煤炭产量增加的且产出效益大于成本投入的优化项目（瓦斯治理、防治水专业以达标煤量和注浆效果为参考依据）。

工程设计优化：主要指工程技术人员根据矿井年度计划内巷道工程支护形式和实际生产过程中岩性变化，申请提出的工程优化项目。收购项目为在确保安全的前提下，通过改变支护形式而减少工程投入的优化项目（瓦斯治理、防治水专业以瓦斯抽采量和矿井用水量为参考依据）。

施工工艺优化：主要指工程技术人员根据既定支护形式和巷道施工中发生的临时岩性变化而申请提出的阶段性工程优化项目。收购项目为通过实施阶段性巷道支护形式改变而降低成本投入的工程优化项目（瓦斯治理、防治水专业以封孔、注浆技术改造为参考依据）。

设备选型优化：主要指根据生产地区布置，在既定供电、设备标准配置的基础上，通过优化供电系统、减少设备投入或降低设备功率消耗等，促进电费、设备租赁费降低的优化项目或通过技术优化、内部调剂等手段对年度专项资金设备、材料调减。

四 实施效果

“四优四评”管控模式自2013年2月份在龙山矿实施以来，有效降低了矿井生产成本投入，经济效益效果可观，反映出该管控模式在同类矿井中具有可推广和应用价值，在同行企业中也可借鉴和引用。