田湾核电一期工程物项仓储阶段质量管理

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摘要:田湾核电一期工程仓储阶段的物项质量管理以建立组织机构、规范管理控制流程、利用现代化计算机技术对信息数据进行处理作为管理控制思路,按照物流走向进行组织及实施。

关键词:物项仓储 质量管理

田湾核电一期建造物项具有总吨位量大、数量多、项目繁杂、专业性强、质量要求高的特点。必须采取措施对仓储阶段的物项质量进行有效控制管理,从而保证现场施工的顺利进行。

一、组织机构

按照质量职能展开的原理建立有效的组织机构是对物项质量控制的先决条件。以精简、高效的原则建立物项管理部门对物项进行管理。

物项质量控制机构图

其中,基本职能是综合科负责到货信息,保证物流以及信息流的畅通。技术科负责计划以及验收中的技术支持。质量科负责到货验收、入库并对仓储范围内的不符合进行跟踪处理。

二、物流及检验/监督站设计

物项仓储阶段的物流基本是以到货验收为主线,分为到货信息、检验、保管、发放等四个阶段。根据实际供货特点以及接口关系,按照检验/监督站设置的原则,考虑将物流的两端设计为检验站确认物项质量状况,中间设计为监督站确认存储维护活动符合性,这样既起到质量控制作用,又可以直接认定责任。据此思路将物流中开箱检验以及物项发放设置为检验站,将存储维护设置为监督站。具体流程及检验/监督站设置如下:

三、检验/监督站在各阶段的控制

1、到货验收阶段

设置到货验收作为物项入库前的检验站。依从相关方提品是否满足要求即供货方提供物项是否符合合同、程序、标准等文件的原则,将实际供货状况与上游文件进行对比并作出正确的判断,致力于确认满足物项质量要求,严格控制不合格的物项进入施工现场。

在掌握适用验收标准的前提下,作为核电站进口物项收用货单位与国家检验、检疫局采用共检、自检和认可检验的方式对核电站工程进口物项进行检验。

经过国家检验、检疫部门培训并发证认可的国家收用货单位认可检验员对收用进口物项进行认可检验,签署《物项开箱检验报告》;

如在检验中双方达不成共识时,由国家检验、检疫部门进行在供方代表见证或不见证的情况下进行独立检验,并出具检验报告,该报告作为向供货方索赔的依据。

2、库内存储阶段

库内存储阶段对物项控制的要求主要是按照存储维护要求,采取措施保证库内存储物项质量不产生降低。综合考虑建议将此部分工作进行发包,可由有经验的专业仓储公司或者其他与工程相关单位进行专门管理。但需要对其进行有效的监督管理,建议采取的措施如下:

制定监督管理细则,并取得承包方和业主的认可;

定期进行检查并形成记录,发现存在的问题开出《发现问题单》限期整改;

定期就存在的问题召开协调会,跟踪协调问题的处理;

对于保管维护不当造成物项质量下降/损坏,按文件规定开启NCR,进入不符合项处理流程。

3、发放领用阶段

为了缩短大部分物项周转周期,往往是物项直接运往现场进行接收检查并安装,这势必导致物项质量缺陷的发现处理影响质量计划的开启,先决条件检查中“料”一项中存在的问题成为顺利进行安装的绊脚石。控制流程中将该阶段设置为检验站可以从如下两个方面起到兼顾作用:

及时发现物项质量缺陷,提前进入不符合处理阶段;

通过领用前的接收检查,再次验证物项库内的维护保管状态的符合性。接收检查中发现物项质量缺陷时,可以检索该物项到货检验文件并进行对比,从而确定物项质量缺陷的责任单位。

由于该阶段作为现场质量计划先决条件对“料”的审查,故建议要求施工监理单位作为“W”点见证该活动,并签署《物项接收检查报告》。现场开启质量计划时各监督方将对该报告进行审查等同于对“料”的审查。

四、发现问题的处理

物项管理的各阶段发现的问题主要是数量短缺和质量问题。数量短缺《发现问题通知单》(WTD),质量问题《不符合项报告》(NCR)进行跟踪处理。其中开箱检验阶段发现问题的责任单位为供货及运输单位,存储维护阶段发现问题的责任单位为仓储维护承包商。各检验/监督站发现的问题处理与责任单位逻辑关系及流程如下:

对于数量问题采用《发现问题通知单》作为工作载体,建立管理清单并跟踪处理这些数量短缺问题,以保护业主财产的完整作为管理重点。从以上逻辑流程上我们可以看到,理论上《发现问题通知单》的责任单位有供货、运输和存储单位,但在实际管理过程中还没有发生由于运输及保管发生的数量短缺现象。在实际管理中根据供货单位多的特点,采取建立信函通报登记制度,要求对补供物项单独包装并进行可追溯标识等措施进行跟踪处理并最终关闭《发现问题通知单》,其关闭条件需要满足以下其一:

责任单位补供缺项并通过到货检验合格;

由订货方及相关单位共同核实认定该物项的施工完毕并没有重复发生缺量问题时,经业主认可采取“有条件关闭”的方式进行关闭,同时保留对责任单位进行相应索赔的权利。

质量问题《不符合项报告》(NCR)的责任单位可以是以上逻辑图中的三家单位。HAF003:“必须制定措施控制不满足要求的物项,防止其误用、误安装”以及“必须对不符合项形成文件”的要求,在没有形成下一步处理措施及最终处理意见前,NCR物项严禁发放使用。只有具备以下条件的NCR物项允许出库:

该NCR已经形成有效的处理方案,并且其处理方案不是“报废”;

收到该NCR的委托或领用单位出示该NCR的委托处理文件。

五、不符合项标识管理

物项存储阶段的标识管理责任基本在仓储承包商。但对于不符合项标识的控制需要按照不符合项控制要求进行管理,具体措施如下:

开箱检验时,发现物项不符合项,由检验人员对其进行标识;

出库阶段采取标识移交制度。在发放该物项时,对照领料单备注栏内的NCR编号与物项实体标识,将物项及NCR标识同时移交给施工单位(包括编号及数量),并作相应记录。

六、现场“开箱继续”的管理

由于部分到货物项存在以下特征:部分大型设备吨位大并且内部有惰性气体保护;到货状态为卷材,如电缆/铝板等;部分机械设备表面涂有防腐油封。造成该部分物项在库内验收及接收检查两个检验站均无法对物项的底部和内部进行全面检查。这些物项内部、底部等部位只有在大型设备吊装、设备除油封以及卷材开卷使用过程才能发现物项存在的问题,这些遗留问题在现场的处理过程称为“开箱继续”。

对于该类物项,在到货验收及接收过程将在《物项开箱检验报告》及《物项接收报告》中进行注明“现场确认”字样。当现场实际操作条件允许时,由施工单位通知物项管理人员进行“开箱继续”,必要时与供方签署《物项开箱检验报告附页》进入不符合处理流程。

七、物流产生的信息流在物项质量管理中的应用

借助现代化计算机技术以及内部局域网平台实现数据在公司内的共享,物项在仓储范围内产生的信息输入到物流管理数据库中。通过对数据库的逻辑设计控制不符合项的出库。结合到货物项统计数据与发现问题数据的统计处理对物项到货状态进行监控,并对物项控制效果进行确认。

l、管理数据库软件中物项质量控制的逻辑设计

物项质量控制的逻辑按照防止不符合物项误领用以及确定放行权限的思路进行设计。物项质量问题以保留项的方式进行登记,指定不符合项管理人员拥有唯一的放行权限,使不符合项(NCR)的关闭与物项发放联系。具体逻辑设计如下图:

NCR是否关闭作为决策点,通过质量控制人员的固定独立权限对物项是否放行进行确认。只有放行的不符合项才可以生成出库单,进入正常出库阶段,严格控制了NCR物项的出库。

2、应用统计技术进行监控及确认控制效果

应用统计技术将物流管理数据库中的物项信息与到货验收中发现的问题进行处理,形成分析图表、分析供货中存在的问题、预测供货问题发生的比率,从而起到对供货物项质量进行监控和确认质量控制效果的作用。例如:

收集一定周期内到货量以及发现问题量如下:

通过以上数据按如下公式计算控制限:

经过与实际供货状况相结合的基本计算校核,绘制以不符合率P为分析指标的分析图表如下:

通过图表计算及整体趋势分析可以对“判异”点进行分析,从而找出问题并及时进行处理。如上图可知

1周期点描点出界需要“判异”;

整个不符合率随时间推移呈下降趋势,说明物项质量控制措施在逐步完善并起到控制作用;

供货不符合率基本稳定在控制线0.5%～3.5%之间。

根据以上结论,确定该分析图作为物项不符合率控制用监控图。将7周期点作为交接点正式将该图表各项指标用于以后到货物项的监控及控制效果确认。

八、结束语

田湾核电一期工程仓储阶段的物项质量管理以建立组织机构、规范管理控制流程、利用现代化计算机技术对信息数据进行处理作为管理控制思路,按照物流走向进行组织及实施,取得了良好的实践效果。